质量管理(手册)

质量管理(手册)

质量管理手册

版 本 号：QPTT-A01-2006

受控状态：

发放编号：001

彭水县乾义气站

2010年12月26日发布 2011年1月1日实施

目 录

1、企业概况

2、质量管理手册发布令

3、质量责任人员任命通知

4、引用法规、标准

5.、质量方针、质量目标和安全方针、安全目标

6、质量管理体系要求

7、工作机构设置及组织机构图

8、相关支持性文件

8．1 程序文件目录

8．2管理制度目录

8．3 各类人员岗位职责目录

8．4操作规程目录

8．5 安全事故应急预案

编制：陈国明

审核：阴义

1 企业概况

彭水县乾义气站是从事永久气体的充装（氧气）、销售的专业气站。 地址：彭水县下塘村三组。交通便利，东与渝巴公路相连，西与梨早村公路相通。占地1100多平方米，拥有固定资产50万元，年充装氧气可达1.2万瓶。现有职工5人，其中工程师1名，设置有专职安全员1名，专职化验员1名，持有气瓶充装资格证书3名、危险品资格证书1名。企业具有规定的许可资格：

1、 2005年6月21日取得工商营业执照、税务登记证；（已核准）

2、 于2005年7月15日经商委批准同意设立气站；

3、 于年2005年8月11日经彭水县消防部门验收符合消防安全检

查要求；

4、 于2007 年7 月 3 日取得重庆市质量技术监督局颁发的《气

瓶充装许可证》

企业拥有：充足的气体储存设备：低温氧气储槽15m3，配置有气瓶1204只，均经过质量技术监督部门办理使用登记证，且在有效的检验期内。配置有专用仪器、仪表、工量具和国内先进的充装检测设备。

气站建立有完善的质量管理体系和各项规章制度、操作规程，能为用户提供高质量的气体、提供符合国家规范规定的合格气瓶，确保安全的使用要求。本企业不断改进质量管理，定期进行管理评审、用户信息调查，接受政府监督，以满足政府和用户的信任。

本企业视安全质量为生命，严格执行国家法规、安全技术规范、国家标准。

本企业信守“安全、质量第一，顾客至上”的服务宗旨，以“服务彭水”为服务理念，竭诚为广大顾客服务。

传真：023－78441456 电话：023－78446333 邮编：409600 地址：彭水县下塘村三组

2 质量管理手册发布令

各责任人员及全体员工：

为了确保气瓶充装质量，满足政府和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我站的质量管理水平，按照TSG R4001-2006《气瓶充装许可规则》，参照GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》标准,气站制定了《质量管理手册》、《管理制度及岗位职责》及《气瓶充装操作规程》等质量管理体系文件。经审定，现正式批准发布，从2011年1月1日开始实施。

质量管理手册文件符合国家有关政策、法律、法规和国家现行标准，结合了我站的实际情况，是我站质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了我站对政府和顾客的承诺。

为此，自本《质量管理手册》实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行我站的安全质量方针，严格按照《质量管理手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。

站长（签字）

2010年12月26日

乾气字[2010]01号

关于质量管理体系责任人员任命的通知 各责任人员：

根据国家有关法规的要求，结合本站的实际情况，经企业领导研究决定，现任命以下各位同志分别为彭水县乾义气站有关岗位的负责人及操作人员：

技术负责人：陈国民

专职安全员：阴义

检查人员：彭小琴、阴义（兼）

充装操作人员：李小洪、田洪伟

气体化验员：彭小琴

档案管理员：彭小琴（兼）

希望上述各位同志认真履行岗位职责，团结协作，严把质量关，牢固树立安全第一的思想，杜绝安全事故的发生，圆满的完成各项工作任务。

特此通知！

站长：彭晓琴

二0一0年十二月二十六日

主题词：责任人员 任命 通知 抄送：安监局、质监局、消防队

乾气字[2010]02号

关于成立安全生产管理领导小组的通知 各责任人员：

为了贯彻执行《危险化学品安全管理条例》，加强安全生产管理工作，经研究决定，成立安全生产管理领导小组，现将有关事项通知如下：

一、设立安全领导小组：

组长：阴义 副组长：彭晓琴

成员：陈国民、李小洪、田洪伟

二、设专职安全员，由彭晓琴同志担任；

三、设义务消防队，队长：陈国民

队员：彭小琴、李小洪、田洪伟 希望安全管理领导小组成员按照国家有关规定和管理要求，认真开展安全管理工作，提高员工的安全意识，消除安全隐患，坚持安全第一，预防为主的原则，杜绝安全事故的发生，确保企业人员和财产的安全。

特此通知！

站长：彭晓琴

二0一0年十二月二十六日

主题词：设立 管理 机构 人员 通知 抄送 ：安监局、质监局、消防队

3 引用法规、安全技术标准

国务院令第373号《特种设备安全监察条例》

国家质检总局令第46号《气瓶安全监察规定》

质技监局锅发[2000]250号《气瓶安全监察规程》

TSG R4001-2006《气瓶充装许可规则》

GB17264-1998《永久气体气瓶充装站安全技术条件》

GB17264-2006《永久气体气瓶充装规定》

GB 13004－1999《钢质无缝气瓶定期检验与评定》

GB5099－1994《钢质无缝气瓶》

GB8335-1998《气瓶专用螺纹》

GB7144－1999《气瓶颜色标志》

GB16804－1997《气瓶警示

www.unjs.com

标签》

GB/T13005－1991《气瓶术语》

GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》

GB/T19001-2000 《质量管理体系 要求》

4 安全质量方针、目标

安全质量方针：

坚持安全第一、质量第一；以人为本，科学管理；严格把关，诚信服务；接受监督，不断改进。

注：1、安全质量是企业的生命，各部门、全体员工应以优异的工作 质量来保证企业的产品质量走在市场的前列。

2、顾客永远是上帝，企业追求为顾客提供一流的服务质量。

3、靠质量求生存，靠管理求效益，将质量和效益紧密结合起来，使企业健康稳步发展。

安全质量目标：

1、气瓶合格率100％；

2、气体质量合格率100%；

3、气瓶充装安全质量100%；

4、政府和顾客满意率达到98％，以争创优质品牌产品。

站长（签字）：

2010年12月26日

6 质量管理体系要求

6．A 质量管理总要求

6.1 适用范围

本手册适用于企业永久气体气瓶充装，介质品种：氧气气体的充装和销售。

本手册规定了企业质量管理体系总要求和文件要求，描述了企业质量管理体系过程，包括管理职责、资源管理、气瓶充装实现及气体的测量、分析和改进。

6.2 编制与审批

6.2.1 站长负责组织质量质量手册的编制。

6.2.2 质量管理手册的内容须结合企业实际，适合于实现企业的质量方针和质量目标，按照TSG R4001-2006并参照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》标准的要求。

6.2.3 质量管理手册经站长批准后发布实施。

6.3 手册的两种文本

a）受控文本为受更改控制文本，手册封面有“受控”标识。

b）非受控文本为不受更改控制文本，手册封面有“非受控”标识，仅供持有者参考。

6.4 手册的发放编号

6.4.1 手册受控文本的封面均带有3位数字的发放编号。

6.4.2 手册的非受控文本的封面均不带有发放编号。

6.5 手册的发放、更换与回收

6.5.1 办公室负责手册的发放、回收与管理。

6.5.2 发放手册的受控文本需经站长批准，企业内部只发放受控文本，包括部门和个人。

6.5.3 发放的受控手册如有丢失或严重损坏时，经站长批准后予以补发或更换。

6.5.4 手册的发放与回收均由办公室记录，当事人签字确认。

6.6 手册的更改

6.6.1 手册的更改方式包括局部更改、换页或换版。

6.6.2 局部更改

6.6.2.1 在手册的实施过程中，当发现其局部内容需要更改时，由申请更改人填写《文件更改申请单》，经经理批准后，由生产设备科负责实施更改。

6.6.2.2 手册的局部更改采用红色钢笔进行杠改，并在受更改处以“标记。

6.6.3 换页

当手册某页更改过多而影响使用时，由生产设备科负责进行手册的页更换。

6.6.4 换版

6.6.4.1 当需要进行大范围手册更改或重新编写时，则应进行手册的换版。

6.6.4.2 手册的换版需经经理批准，新版手册的编、审、批按本章“2.1”的各条规定执行。

6.6.5 手册局部内容的更改或换版涉及的手册其它部分的更改由生产设备科负责组织进行。

6.7 作废手册的管理

6.7.1 办公室负责作废手册的作废页的管理。

6.7.2 经回收的作废手册须加盖“作废”章进行作废标识。

6.8 其它管理要求

6.8.1 各部门和个人需要手册时必须经站长批准后到办公室领取，不许擅自复印。

6.8.2 本手册禁止转赠，未经技术负责人或授权人同意，本手册禁止向非本企业人员借用。

6．B 质量管理体系

6.1 企业建立符合TSG R4001-2006并参照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》标准要求的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

6.2 企业各级领导和各职能部门应对其职责范围内涉及的过程进行管理。管理的范围包括从“了解顾客需求”至“达到顾客满意”的大过程和大过程中所包括的全部子过程。 6.3 管理的内容包括：

a) 识别和建立质量管理体系所需的过程，明确关键过程和特殊过程，编制必要的作业文件；

b) 确定各个过程间的顺序和接口关系；

c) 确定各过程间的运行和控制方法及应达到的要求，以确保其有效性； d) 确保这些过程所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行监视；

e) 监视、测量和分析这些过程的运行情况和运行质量；

f) 采取必要的措施，实现对这些过程的要求和对其进行持续的改进。 6.4 为确保公司质量管理体系和质量管理体系过程的建立和运行符合上述规定要求，各级领导和各职能部门应对其职责范围涉及的过程就如何实现上述要求进行策划和管理，策划的结果应形成必要的文件，包括质量手册、程序文件、种类人员岗位职责、安全管理制度、操作规程和质量记录等。 6.6 工作机构设置及组织机构图和职能分配表

企业组织机构设置有办公室、生产设备科、销售科和充装车间。如图所示。

企业部门负责人： 办公室：彭小琴 生产设备科：阴义 充装人员：田洪伟 销售科：彭小琴（兼） 技术负责人：陈国民

职能分配表

6．5 充装单位的职责和义务

根据企业的实际情况和产品的特点，其主要职责和义务： （一）向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全全面负责； （二）负责气瓶的维护、保养和颜色标志的涂敷工作；

（三）按照安全技术规范及有关国家标准的规定，负责做好气瓶充装前的检查和充装记录，并对气瓶的充装安全负责；

（四）负责对充装作业人员和充装前检查人员进行有关气体性质、气瓶的基础知识、潜在危险和应急处理措施等内容的培训；

（五）负责向气瓶使用者宣传安全使用知识和危险性警示要求，并在所充装的气瓶上粘贴符合安全技术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签；

（六）负责气瓶的送检工作，将不符合安全要求的气瓶送交地（市）级或地（市）级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁； （七）配合气瓶安全事故调查工作。 6.C 管理职责 6.1管理承诺

6.1.1 站长对气站的气瓶充装质量及质量管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负责。

6.1.2 站长领导和参与下列质量活动，并提供相应的证据：

a) 站长应先树立质量意识，掌握 ISO 9000族标准，并采取多种形式向全站员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使每个员工都能自觉遵守各项规定，积极参与并持续改进各项质量活动；

b) 组织制订和批准质量方针；

c) 组织制订和批准质量目标，并将目标分解至相关职能层次上，确保目标的实现；

d) 主持管理评审活动；

e) 确保气站质量管理体系运作能够获得必要的资源，并不断改进和优化。

6.2 以增强政府和顾客的满意度

6.2.1 总则

气瓶充装，是高度危险行业，国家具有严格的法规和安全技术规范，公司必须接受政府的监督，及时获得国家有关安全质量要求，不断增强政府的满意。

企业依存于顾客，企业的成功意味着得到了顾客的认可。为此，站长应以增强顾客满意为目的。

站长不但要了解当前的而且要了解发展的顾客需求和期望；不但要满足而且要力争超越顾客的需求和期望。 6.2.2 需求和期望的了解与确定

在站长领导下，技术负责人和其他有关部门和人员应通过多种途径和方式，有计划地进行需求和期望的调查、分析和预测，形成调研报告，报告经理、有关部门、站会议和管理评审，以确定这些要求。 6.2.3 办公室将政府和顾客需求和期望转化为气站的要求 6.2.4 实现和达到政府和顾客满意

站长应组织有关部门实施已确定的各项规定和要求，对实施过程进行监控，对实施结果进行测量，并通过信息反馈和持续改进实现和达到政府和顾客满意。

6.3 策划

6.3.1 质量目标

6.3.1.1 技术负责人主持制定气站的质量目标，形成文件，经站长批准后发布实施。

6.3.1.2 质量目标的内容应：

a）在质量方针的框架内展开，充分体现气站的质量方针；

b）质量目标和满足产品要求所需的内容； c）包括满足顾客要求，达到顾客满意的内容； d）应是可测量的。 6.3.1.3 企业的质量目标为：

1、向用户提供气瓶的合格率达到100％，气体质量合格率达到100%；

2、建立完善的质量管理体系，并定期进行评审，提高质量管理水平，满足国家法规、标准的要求；

3、气瓶充装安全质量达到100%；

4、接受政府和顾客的监督，使政府和顾客满意率达到98％。

6.3.1.4 技术负责人根据气站质量目标制定分解质量目标，分解到各个岗位、部门，并将分解质量目标应形成文件，经经理批准后实施。

6.3.1.5 分解到各个岗位和部门的分解质量目标应是定量的，应确保气站质量目标的实现。

6.3.1.6 技术负责人负责分解目标实施情况的监督检查和协调，并报告站长和提交管理评审。

6.3.1.7 质量目标和分解目标的修订需经站长批准。 6.3.2 质量管理体系策划

6.3.2.1 技术负责人组织进行质量管理体系的策划，以确保实现质量方针，

达到质量目标，满足TSG R4001-2006及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》标准的要求。 6.3.2.2 策划的内容包括：

a）需建立的质量管理体系过程，过程的输入、输出和活动； b）为实现过程的质量要求所需配置的资源；

c）质量管理体系的持续改进措施，包括对质量管理体系的定期评审和纠正、预防措施，重点是实施过程和活动的持续改进。

6.3.2.3 策划的结果应形成文件和控制实施，本手册和相应的程序文件是策划结果的一部份。

6.3.2.4 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，就同时策划某个局部变更可能涉及的相关变更，以保持质量管理体系的完整性和协调性。

6.4 职责、权限与沟通

6.4.1 职责和权限

6.4.1.1 站长负责气站与质量体系有关的组织机构的设置，任命中层以上各级领导人员，规定各部门和各类人员的职责与权限，形成文件，予以发布和沟通。

6.4.1.2 企业的组织机构见本手册有关内容。 6.4.1.3 各部门和各类人员的职责和权限 1、站长的职责：

a）贯彻执行国家有关特种设备法律法规、规章规程、安全技术规范，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责；

b）执行国家和上级有关安全质量的方针、政策、法律和法规，向企业员工传达满足政府、顾客和法律法规，国家标准要求的重要性；

c）全面领导气站安全、质量工作，对气站的安全质量管理，并自觉接收政府部门的监督和管理；

d）任命各级领导，规定气站的组织机构和各类人员的职责和权限； e）主持制定质量方针和质量目标，适应质量管理体系并且确保其有效运行和持续改进；

f）按照规定主持管理评审； 2、技术负责人的职责：

站长在管理人员中任命一名成员为技术负责人（并具有工程师资格），兼任质量负责人，形成文件，予以发布。该成员无论在其它方面的职责如何，应履行下列职责和权限：

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并负责质量管理体系过程的监视和测量；；

b）领导实施内部质量管理体系审核，批准纠正和预防措施； c）向站长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

d）确保气站员工提高满足顾客要求的意识，负责进行采购产品的验证，并对气瓶充装的安全技术质量进行控制；

e）与质量管理体系有关事宜的对外联系，沟通、确保有关法律法规、规章、安全技术规范标准信息，政府和客户要求信息体系运行，。信息检验、检测质量和安全信息等能够得到有效的沟通。

g）确保质量管理体系运行所需资源的配置，在本充装范围内采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的技术培训、考核；

h）解决气瓶充装和充装设备的安全技术问题，严格执行气瓶充装标准，对出厂的气瓶充装安全、质量负责；

i）定期或不定期向市、区质监部门报告气瓶充装的安全状况。 3、办公室的职责：

a）负责气站质量管理体系文件、记录、档案的归口管理； b）协助站长和技术负责人进行质量管理体系的策划、实施；

c）负责气体、配件的采购。负责对质量管理体系的相关数据进行收集、

汇总、分析。

d）负责向用户宣传气瓶正确使用，并对政府和顾客满意度信息的收集。 e）负责财务管理工作。

f）负责气瓶、充装和档案管理工作。

g）负责监测装置的控制（测量仪器、仪表、工量具的定期送检工作； h）负责站档案文件的发放、回收管理工作； i）负责纠正预防措施的归口管理;； k）完成站长临时交办的工作。 4、生产设备科的职责：

a）负责基础设施、工作环境、充装设备的维修维护、保养的归口管理，； b）负责气瓶充装过程的控制和确认，按时、按质组织完成充装任务； c）负责气瓶充装标识和追溯性管理；

d）负责编制特种设备（压力容器、气瓶）、管道、计量器具的定期送检计划，编制或提出设备管理制度和设备技术操作规程的改进措施，并负责实施和监督，制止违章作业。

e) 负责采购产品验收及仪器设备日常管理工作。 5、销售科的职责：

a) 负责编制气体销售、采购计划并负责实施；

b) 负责用户信息的调查与收集工作，并向用户宣传正确使用气瓶有关法律法规知识；

c) 参予管理评审、采购产品的验证和纠正预防措施的跟踪处理； e) 完成站长临时交办的工作。

6、安全员的职责：

a) 负责气站安全管理和日常安全监督的责任人； b) 定期组织站相关人员进行安全学习教育；

c) 负责气站气瓶充装安全事故应急处理预案定期演练制度的实施； d) 有权对违反工艺流程、法律法规、操作规程、安全规程、劳动纪律等的人员进行考核，直至停止工作。

e) 及时发现安全事故隐患并上报站领导；

f) 做好站内（安全标记）消防器材等安全设施的管理工作。

g)认真填写安全检查记录。

7、检查员的职责：

a) 热爱本职工作，钻研专业知识和检验技术，勤于实践，不断提高检验技术能力。

b) 认真学习气瓶有关技术文件、安全技术规范、标准以及站质量管理、充装前后检查作业文件，并严格执行。

c) 在气瓶充装的范围内对检验质量负责，认真准确填写各种表格，对检查项目内容完整性、检查数据准确性的完整性负责，做到不漏填，用语规范准确，数据真实可靠，结果正确。

d)严格遵守气瓶检查人员的岗位职责。 8、充装人员的职责：

a) 热爱本职工作，钻研专业知识和充装技术，勤于实践，不断提高安全充装技术能力。

b) 认真学习气瓶有关技术文件、安全技术规范、标准，站质量管理和充装作业文件，并严格执行，确保充装安全和充装质量。

c) 在气瓶充装的范围内对充装质量负责，认真准确填写充装记录。 d)严格遵守气瓶充装操作规程，确保充装安全、严禁超装。 e)必须严格监视充装过程，认真履行岗位职责。

9、档案管理员的职责：

a) 执行国家有关档案管理法，作好技术资料和档案资料的归档管理工作。

b) 负责对特种设备法律法规、规章、安全技术规范、标准、政府文件

和检验报告书等的收集整理、管理工作。

c) 维护档案、资料的完整与安全，经常进行检查与清理。 d) 负责技术资料和档案的借阅管理工作。 e) 负责有关技术信息的传递，处理和联络等工作 6．D 管理要素描述 1、 文件控制

1.1 办公室负责编制《文件控制程序》，确保文件处于受控状态。 1.2 生产设备科负责质量体系文件的总体控制。

1.3 办公室负责技术性文件和外来文件的收集、更新和整理。 1.4 文件的控制要求为：

a) 文件在发布前应经授权人批准其充分性与适宜性；

b) 在正常情况下，所有质量体系文件每一年至少重新评审一次，特殊情况下适时进行评审。在体系运行过程中可适时对文件进行必要的修改，文件的修改、换版和重新确认须经授权人批准。

c) 办公室负责文件更改和现行修订状态的标识与记录，以确保其得到识别；

d) 生产设备科负责文件的发放，确保各使用场所都能得到相应文件的现行有效版本；

e) 文件的印制、装订和使用应确保文件的清晰、完整和易于识别，必要时进行更换；

f) 办公室负责技术性文件和外来文件的收集、更新和整理。 g) 各工作现场只保存现行有效文件，作废文件由质检部及时收回和销毁。

1.5 质量记录是一种特殊类型文件，对质量记录的控制按本手册和《记录控制程序》规定执行。

1.6 文件的控制按《文件控制程序》执行。 2、记录控制

2．1 建立并保持记录，为证实产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供证据，为实现可追溯和质量改进提供依据。

2.2 生产设备科负责质量记录的归口管理，制订并组织实施《记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。 2.3 各部门负责本部门所需质量记录的识别、建立和保持，记录的格式需经本部门负责人批准，并生产设备科备案。

2.4 记录的填写应真实、清晰、内容完整，并包括记录形成的时间和记录人签字。

2.5 各部门负责本部门质量记录的搜集和管理，已填写完成的记录应及时交资料员统一保存和管理。

2.6 记录的管理应确保其不损坏、不丢失、不变质，并易于存取和检索。 2.7 质量记录的控制按《记录控制程序》执行。 3、内部沟通

3.1 站长负责在站内部建立适当的沟通过程，如简报、会议等，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。

3.2 沟通的内容为：质量管理体系的要求和实施的有效性，包括质量要求、质量方针和目标的内容及完成情况、体系实施的有效性等与质量管理体系运行有关的各种信息；

3.3 企业质量管理体系信息的沟通，采用简报、会议、声像媒体等方式定期与不定期地进行。 4、管理评审 4.1 总则

4.1.1 由站长主持管理评审。在正常情况下，每年（间隔不能超过12个月）对质量管理体系至少进行一次评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有

效性，特殊情况下应适时进行评审，应对质量管理体系变更和改进的需要进行评价，包括质量方针和目标。

4.1.2 技术负责人负责组织实施管理评审中提出的改进要求。 4.1.3 办公室负责管理评审有关文件和记录的管理。 4.2 评审输入

4.2.1 技术负责人负责组织有关部门和人员提供管理评审的输入信息，必要时形成书面报告。

4.2.2 管理评审的输入信息包括：

a）内部质量管理体系审核的结果及质量管理体系的适宜性和有效性； b）顾客反馈，包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通获得的信息； c）过程的业绩和充装产品（气瓶）的符合性，包括过程、充装质量的测量与监视结果；

d）纠正、预防措施和质量改进实施情况；

f）可能影响质量管理体系的内外部变化，如法律法规、市场环境、工艺技术的变化与发展，企业内部的变更等；

g）改进的建议，包括质量方针和质量目标；

h）国家法规、技术标准的更新以及政府部门相关文件的新规定。 4.3 评审输出

4.3.1 管理评审的输出应形成文件，经经理批准后发布。 4.3.2 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

a）质量管理体系适宜性、有效性的评价和改进的需要，包括质量方针和质量目标；

b）与顾客要求有关的产品满足要求的评价及改进需要； c）资源需求。

4.3.3 技术负责人负责组织有关部门实施管理评审提出的工作要求并将实

施的结果报告站长。

4.4 管理评审按《管理评审程序》执行。 5、 资源管理 5.1 资源提供 5.1.1 总则

站长组织各有关部门确定、提供并不断优化为确保实现以下目标所需的资源：

a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。 5.1.2 资源范围

包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 5.1.3 实施方法与职责

5.1.3.1站长负责在管理评审活动中，定期与不定期地对资源的提供进行评审，组织策划和批准重大的资源提供项目。

5.1.3.2 各有关部门负责其职责范围内的资源管理，包括所需资源的确定、提供和优化的方法与途径。

5.2 人力资源

5.2.1 总则

52.1.1 对所有与充装安全质量有关的人员的任用、考核与培训进行控制，确保其教育、培训、技能和持证项目能胜任所在岗位的工作要求。 5.2.1.2 办公室负责制定并组织实施《人力资源控制程序》 5.2.2 能力、意识和培训

5.2.2.1 办公室负责组织制定《岗位工作人员任职要求》，对与充装安全质量有关的各岗位工作人员在教育、培训、技能和持证项目方面所应达到的

要求作出规定，对作为人才引进、工作安排和教育培训的依据。

5.2.2.2 负责组织识别当前的和未来发展的人员培训和人才引进需求，制定相应的年度工作计划，并组织实施。

5.2.2.3 负责组织有关部门和人员评价培训和人才引进的有效性，评价的结果作为员工工作安排和下一年工作计划制定的依据，评价方式包括：

a) 理论考试、操作能力考核、日常观察； b) 业绩评定。

5.2.2.4 应进行员工的质量意识、工作态度、有关规章制度和工作程序的培训与教育，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献，培训的方式包括：

a) 由生产设备科组织有关部门作出有计划的安排； b) 各部门负责人结合日常工作的活动随时进行。

5.2.2.5 办公室负责培训记录的保管，发放和管理培训合格人员的资格证书，建立持证人员名单和必要的个人资历与培训档案。 5.2.3 人力资源的控制按《人力资源控制程序》执行。

5.3 基础设施

5.3.1 总则

生产设备科负责对为达到产品符合要求所需的基础设施实施控制，确保气瓶充装产品（气体、气瓶）符合要求。 5.3.2 控制的内容与范围

5.3.2.1 控制内容为所需基础设施的确定、提供和维护。 5.3.2.2 控制范围：

a) 建筑物、工作场所和相关的设施； b) 气瓶充装、检测和测试用的硬件和软件；

c) 支持性服务，包括水、电、气供应，运输、通讯等。

5.3.3 建筑物、工作场所和相关的设施需求的确定和提供由生产设备科进行管理，并负责其维护。

5.3.4 所需充装设备的确定、提供和验收由生产设备科进行，并负责设备的维护。

5.3.5 负责产品检验和过程控制用计量器具和标准器具的控制。

5.4 工作环境

5.4.1 总则

生产设备科归口管理为达到充装产品（气瓶）符合要求的防护、化验、检验和计量环境，确保充装产品符合要求和检测结果的准确性。 5.4.2 充装环境

5.4.2.1 生产设备科负责确定和管理充装现场所需的作业环境。 5.4.2.2 充装现场的作业环境应符合国家相关法规的要求。

5.4.2.3 在充装现场，其环境控制因素包括：温度、遮阳、通风、光线、职业健康、卫生、安全等。

5.4.2.4 气站对环境要求，应符合《气瓶安全监察规程》和消防部门的有关要求 ，应经消防部门检查验收合格，并定期检查同时形成的实施记录作出规定，生产设备科负责组织实施。 5.4.3 贮存环境

5.4.3.1生产设备科负责充装气瓶（实瓶）的贮存环境的控制。

5.4.3.2贮存环境的控制应确保堆放整齐、数量、安全通道以及消防器材的配置等。

5.4.4 检验试验和计量环境

生产设备科负责气瓶充装、检查、化验分析和计量环境的控制。

6、 采购

对与气站最终检验产品质量直接有关的原辅材料的采购进行控制，确保采购物资符合公司规定的采购要求。

销售科负责组织实施原、辅材料采购过程的控制。 6.1采购过程

6.1.1 办销售科负责组织技术负责人、生产设备科对采购物资的供方进行考核、评价和选择，入选的供方纳入合格供方名录，并经经理批准后生效。 6.1.2 根据采购物资对站检验产品随后的重要性和最终成品质量的影响程度，将采购物资实施分类控制。

6.1.3 销售科负责制定《采购控制程序》。

6.1.4 在正常情况下对合格供方每年至少重新评价一次，特殊情况下应适时进行评审，根据评审结果，对《合格供方名单》进行调整，包括删除和新增。

6.1.5 销售科应保存供方质量记录，建立合格供方档案，建立和保存供方考核与评价记录。

6.1.6相关程序文件：《采购控制程序》 6.2 采购信息

6.2.1 对采购信息进行控制，确保采购信息充分和准确地表达采购的要求。 销售科负责采购信息的控制。

6.2.2公司采购产品涉及的采购信息，即采购要求，适用时包括：

a) 对供方产品的技术要求，服务要求，验收条件以及数量、价格、包装、交货期等要求；

b) 对供方生产过程要求，包括生产设备、生产工艺、人员技能的要求；

c) 对供方质量管理体系的要求

6.2.3 采购信息的表达方式包括合同、技术协议（含技术文件、图样等）、询价单及采购计划等。

6.2.4 生产设备科负责规定采购产品的技术要求，服务要求、验收条件、包装要求、生产过程和质量体系要求。

6.2.5 生产设备科根据生产计划编制采购计划，销售科组织实施。 6.2.6采购计划须经本部门负责人批准，采购信息在向供方发出前须经本部门负责人批准其适宜性。 6.3 采购产品的验证

采购产品的验证是对采购产品质量控制的必要措施，技术负责人负责规定和实施采购产品的验证。

6.3.1 企业各种采购产品采用如下几种方式进行进货检验分析：查验供方提供的合格证据（合格证或检验试验报告）；核对供方提供产品的型号、数量等是否相符；在现场验证；对质量有怀凝时，应进行抽样化验或送样委托化验分析。

6.3.2 生产设备科根据采购产品的重要性、质量稳定性和产品特点，规定各种采购产品的验证方式和要求，并组织实施。

6.3.3 如果企业或顾客在供方进行采购产品的验证，则应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行方法 7. 检验和服务提供的控制

7．1 按照站气瓶充装，制定了站气瓶充装工艺流程图、气瓶充装质量控制体系图。

图1：充装工艺流程图

图例：□操作工序，◇检验工序，→合格流程，··→不合格流程程， C控制点，H终止点 W见证点，E检验点，永久气体气瓶充装质量体系控制图

7..2 生产设备科负责按文件的规定组织实施气瓶检查、充装、交验的服务

过程，确保各过程在受控状态下进行，实现本手册质量策划的结果. 7.3 气站对直接影响气瓶充装、气体质量和服务提供过程质量下列因素实施控制,并规定其职责;

a）办公室负责规定对各项目的气瓶充装质量要求,编制、发放作业规范,负责组织充装和检检查人员的培训,使其掌握本岗位的质量要求，并负责组织实施这些要求；

b）生产设备科负责编制和发放关键工序作业指导书；

c）生产设备科负责充装、检验检测分析设备管理，组织设备的选择、配置和更新，对设备进行必要的检修和有计划的维护保养；

d）生产设备科负责过程监视和质量检测装置的管理，确保监视和检测装置满足充装质量过程控制的需要；

e）生产设备科负责检验产品的实现过程和检验产品质量特性的监视和测量，包括检验人员、检验过程、生产环境、半成品和成品，特别应对关键检验工序实施更严格的监视和测量；

f）技术负责人负责未按规定检验合格气瓶的处置，办公室负责按规定的交验方式和交验期交付充装产品（气瓶），策划和实施售后服务活动。

7.4 相关程序文件：《生产过程控制程序》

7.5 检验和服务提供过程的确认

7.5.1 标识和可追溯性

7.5.1.1 生产设备科负责对全站所有标识和可追溯性的归口管理。各相关部门负责所属区域内产品的标识。

7.5.1.2 产品标识执行国家有关规范、国家标准，包括气瓶充装标签、警示标签等。我站对采购物资采用产品本身的标识或分区域进行标识，充装过程中的产品采用标牌、过程卡；使用标识牌明确相应产品的待检、待充装、实瓶区和不合格区、已检待定等气瓶状态标识。

7.5.2 气瓶的防护

从待充装气瓶进站至充装合格气瓶、交付给顾客的期间，在其贮存和流转的全过程中实施产品的标识、搬运、包装、储存和保护，以防止产品的损坏。生产设备科负责规定和组织实施产品的防护措施。

a）标识：对产品进行标识，如防雨淋、日照、防腐蚀等；

b）搬运：搬运时要给没有加装防震胶圈的气瓶加装橡胶圈，应轻拿轻放，不得损坏气瓶；

c）防护：经检查气瓶颜色损坏，按规定进行重新进行上漆色，对气瓶进行保护；

d）贮存：应编制库房管理制度，规范气瓶的管理，按规定放置在相应的贮存场地，以利于气瓶的安全管理和防止气瓶的损坏。库房应规定入库验收、出入库登记、保管和发放的管理方法，每月进行一次库存盘点，清点库存数量，帐、卡、物相符，并妥善保管。

7.6 监视和测量装置的控制

7.6.1 生产设备科负责组织实施监视和测量装置的控制，确保测量能力与测量要求的一致性。

7.6.2 控制的范围包括：

a) 直接用于气瓶充装的装置；

b) 直接用于过程监控的检验、检测、化验分析仪器仪表装置；

c) 包括自制的、新购的、借用的和无法追溯到国家基准的装置。

7.6.3 控制要求

a）根据过程控制和检验产品质量要求，识别和确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置的品种、规格和数量；

b）提供和配备所需的测试和监控能力，选用适宜的设备、仪器； c）保持设备的能力和要求相一致。

7.6.4 控制程序

a）建立计量器具台帐和计量器具周期检定表，对在用的计量器具按规定的周期进行检定；

b）对不存在计量基准的计量器具，校检的方法应形成文件；

c）对计量器具的检定状态进行标识，以便于识别；

d）计量器具的使用人员应经培训，掌握使用和维护方法，防止因使用或调整不当造成计量失准；

e）采用适当的搬运方法和贮存条件，进行必要的维护，防止损坏和失准；

f）当发现计量失准时，质检部应会同相关部门对测量结果的有效性进行评价，对失准的计量器具和受其影响的产品作出处置，应保持上述活动和处置结果的记录；

g）气站用于监视和测量的计算机软件。

8 测量、分析和改进 h）计量检定结果的记录由生产设备科保存到规定的期限。

8.1 总则

8.1.1 对产品（气体、气瓶）、质量管理体系和过程进行测量、分析和改进，以确保质量管理体系的有效运行和提供满足要求的产品。

8.1.2 技术负责人负责组织有关部门策划测量、分析和改进过程。

8.1.3 实施策划结果的作用和要求为：

a）证实产品（气体、气瓶）的符合性；

b）确保质量管理体系的符合性；

c）持续改进质量管理体系的有效性。

8.1.4 策划的内容包括测量、分析和改进的项目、内容、方法、频次、应形成的记录和采用的统计技术。

8.2 监视和测量

8.2.1 政府、顾客满意

8.2.1.1 办公室负责监视和测量政府和顾客对公司的产品是否满足其要求的感受，并将这种信息作为质量管理体系业绩的一种测量和持续改进的依据。

8.2.1.2 信息搜集的方法和渠道包括：

a）政府的工作指令、监督检查意见；

b）顾客来电来函和直接接触所获得的顾客信息；

c）向顾客发放调查表、回访顾客；

d）行业组织、消费者组织、各种媒体、政府机构的有关报告。

8.2.1.3 行政部负责组织顾客满意信息的搜集、记录、汇总、统计和分析，并提出改进建议，形成文件，并提交管理评审。

8.2.1.4 办公室负责顾客满意和不满意信息的收集、统计与分析，并组织相关部门加以利用。

8.2.1.5 生产设备科根据顾客信息的评价结果，发现改进的需要，按《纠正和预防措施控制程序》的规定，提出并监督实施纠正、预防措施要求。

8.2.1.6 顾客满意信息的控制按《顾客满意度控制程序》执行。

8.2.2 内部审核

气站每年（间隔不能超过12个月）应进行一次完整的质量管理体系内部审核，以确定质量管理体系是否符合计划的安排，符合本标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求，得到有效的实施并保持。生产设备科策划内审时应考虑审核活动及区域的现状与重要性以及以前审核的结果。应规定审核准则、审核范围、频次和方法，并保证审核人员的独立性。审核报告等内审记录由办公室归档。内审员对不合格报告的纠正预防措施的实施情况及其有效性进行跟踪验证。

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.3.1 对质量管理体系过程，特别是检验提供过程进行监视和测量，以证实和保持过程实现策划结果的能力，确保检验的符合性。生产设备科负责组织实施过程的监视和测量。

8.2.3.2 结合气站永久气体气瓶充装过程的特点，对过程的监视和测量可采用如下方法：

a）生产设备科实施内部审核；

b）技术负责人、安全员对充装气瓶充装结果、过程和最终产品的复查或一次交验合格率进行统计分析，并与以往的统计分析结果进行动态比较；

c）生产设备科对充装现场进行工艺纪律检查，记录检查结果；

d）办公室搜集、评价和分析顾客反馈和顾客满意信息；

e）办公室评价培训的有效性；

f）办公室对站各部门质量目标的实施情况进行检查与考核。

8.2.3.3 办公室负责搜集、汇总和分析上述信息，包括应用适当的统计技术，每年至少进行一次总结，对质量管理体系过程的能力作出评价，提出改进建议，经技术负责人批准后，报告管理评审。

8.2.3.4 对信息分析中发现的问题应及时采取纠正、预防措施。

8.2.4 产品的监视和测量

8.2.4.1对采购的另配件和最终产品（气体、气瓶）的质量特性进行监视和测量，为验证产品符合要求提供证据，为消除不合格提供依据。生产设备科负责实施产品的监视和测量

8.2.4.2 生产设备科负责策划所需开展的产品的监视和测量活动，包括采购产品、最终产品，确定产品的检验检测时机、检验方法、使用的设备、工具和文件、接收标准、判定规则和应形成的记录等。产品的监视和测量的策划应考虑顾客要求、强制性标准要求和法规要求，应与公司的质量方针和目标对照，提出质量管理体系的修改建议。

8.2.4.3 策划的结果应形成必要的文件：

a）采购的附件、配件的进货检验按采购物资进货检验规程进行； b）待充装气瓶的检查在工艺规程、作业指导书作出规定；

c）气瓶的充装按充装操作工艺规程进行。

8.2.4.4 应保持充装前后检查、充装结果及充装后的检查记录的文件；气体验收、抽样分析或送样分析报告、材料放行通知、入库和发放记录等。

8.2.4.5 检查记录、化验分析记录和充装记录，应详细记录试验数据和结果，受权放行的产品（气瓶）应经技术负责人员签字。

8.2.4.6 只有在策划的安排均已圆满完成之后才能放行产品（气瓶）。

8.2.4.7 产品的监视和测量按《产品监视和测量控制程序》执行。

8.3 不合格气瓶控制

8.3.1 对不合格气瓶（包括采购品、气瓶附件、配件，设备另配件、已交付或开始使用后的产品）进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。生产设备科负责组织实施不合格气瓶的控制。

8.3.2 检查员应详细记录不合格事由，进行不合格气瓶的标识，并报告技术负责人。

8.3.3 不合格气瓶的处置：

8.3.3.1 生产设备科负责组织不合格气瓶的处置；

8.3.3.2 根据不合格气瓶的不合格的性质和对产品质量的影响采取不同的处置方式，包括检验期限超过使用期、附件损坏、颜色不清、标志无法识别、严重划伤、变形等。

8.3.3.3 对检查结果，检查员无法确定，应由技术负责人确定评价方法和做出处置决定。

8.3.3.4 按站相应规定处理，并记录处理结果。

8.3.3.5 不合格气瓶的控制按《不合格品控制程序》执行。

8.4 数据分析

8.4.1 搜集和分析有关的数据，以评价质量体系的适宜性和有效性及识别改进的机会。生产设备科负责组织有关部门进行数据的搜集和分析。

8.4.2 数据分析应提供的信息。

8.4.2.1 顾客满意

办公室负责组织顾客满意信息的搜集、记录、汇总、统计和分析，并提出改进建议。

8.4.2.2 与产品（气体、气瓶）要求的符合性有关的信息

生产设备科负责每月底对当月在充装气瓶的交验合格率分别进行统计，每季末利用排列图对不合格的原因（包括已交付或开始使用的不合格

产品）进行统计分析和动态比较。

8.4.2.3 过程和产品特性及趋势

生产设备科负责过程确认、工艺纪律检查、内部质量审核、管理评审输出；办公室负责市场调研等信息的搜集、汇总。办公室利用适当的统计技术进行产品质量和过程能力水平及发展趋势的分析，每年一次将分析结果形成文件，报告管理评审。

8.4.2.4 供方

办公室负责组织供方产品质量水平、发展趋势及其它有关信息的搜集及分析，并作为合格供方评价和选择的依据。

8.4.3 办公室负责根据数据分析结果对质量管理体系的有效性作出评价，寻找改进机会，提出纠正和预防措施要求，并报告管理评审。

8.5改进

8.5.1 持续改进

8.5.1.1 站长和技术负责人应利用安全质量方针、安全质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等方面的信息，来识别和确定改进的机会，以便持续改进质量管理体系的有效性。

8.5.1.2 持续改进的方法：

a）站长通过安全质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围和环境；

b）站长确定安全质量目标、明确改进的方向；

c）办公室负责组织质量意识教育和改进方向的培训，通过数据分析不断寻求改进的机会；

d）通过实施纠正和预防措施及其它适用的措施实现改进；

e）站长在管理评审中评价改进的效果，确定新的改进目标和改进决定。

8.5.2 纠正措施

8.5.2.1 对已发现的不合格采取纠正措施，以消除其产生的原因，使之不再发生。

8.5.2.2 生产设备科负责组织纠正措施的实施；负责不合格信息的搜集和评审（包括管理评审输出、内审报告、数据分析输出、顾客满意的测量结果、过程和产品的测量结果等），根据评审结果，必要时，向产生不合格的责任部门以书面形式提出纠正措施要求。

8.5.2.3 责任部门负责分析不合格产生的原因，并制定消除其产生原因的纠正措施，规定措施完成的时间。

8.5.2.4 生产设备科在规定的措施完成时间或之前（若提前完成）对措施实施情况及其有效性进行验证，并记录验证结果。

8.5.2.5 若验证的结果表明措施的实施没有达到预期效果时，则应按上述规定的程序重新实施纠正措施。

8.5.2.6 生产设备科负责纠正措施有关文件和记录的保存与管理。

8.5.2.7 生产设备科负责将重要的纠正措施提交管理评审。

8.5.2.8 纠正措施按《纠正和预防措施控制程序》执行。

8.5.3预防措施

8.5.3.1 对潜在不合格采取消除潜在不合格原因的预防措施，以防止不合格的发生。

8.5.3.2 生产设备科负责组织预防措施的实施，根据信息和数据分析结果，识别和确定潜在不合格，评价采取预防措施的必要性和可行性。

8.5.3.3 当需要采取预防措施时，经管理者代表批准，由质检部以书面形式向责任部门提出预防措施要求。

8.5.3.4 责任部门负责分析潜在不合格产生的原因，并制定消除其产生原因的预防措施，生产设备科规定措施完成的时间。

8.5.3.5 责任部门负责记录措施的实施情况，提供实施有效性的证据。

8.5.3.6 生产设备科在规定的措施完成时间或之前（若提前完成）对措施实施情况及其有效性进行验证，并记录验证结果。

8.5.3.7 若验证的结果表明措施的实施没有达到预期效果时，则应按上述规定的程序重新实施预防措施。

8.5.3.8 生产设备科负责预防措施有关记录的保存与管理并将重要的预防措施提交管理评审。

8.5.3.9 预防措施按《纠正和预防措施控制程序》执行。

9、相关支持性文件

9．1 程序文件

1．CQTT-01《文件控制程序》

2．CQTT-02《记录控制程序》

3．CQTT-03《管理评审程序》

4．CQTT-04《采购控制程序》

5．CQTT-05《生产过程控制程序》

6．CQTT-06《顾客满意度控制程序》

7．CQTT-07《产品监视和测量控制程序》

8．CQTT-08《不合格品控制程序》

9．CQTT-09《纠正和预防措施控制程序》

9．2各类人员的岗位责任制

1、消防安全岗位责任制

2、压力容器管理操作人员岗位责任制

3、质量化验人员岗位责任制

4、收发人员岗位责任制

5、气瓶维修工岗位责任制

6、物资管理岗位责任制

7、库房管理人员岗位责任制

8、班组长岗位责任制

9．气瓶装卸、搬运工岗位责任制

10．危化品押运员责任制

9．3 管理制度

1、气瓶充装管理制度

2、特种设备使用管理和定期检验制度

3、计量器具与仪表校验制度

4、气瓶管理制度

5、气瓶充装前后检查制度

6、不合格气瓶处理制度

7、气瓶储存、发放管理制度

8、资料保管制度

9、安全管理制度（安全生产、安全检查、安全教育）

10、用户宣传教育及服务制度

11、各类人员培训考核制度

12、用户信息反馈制度

13、事故上报制度

14、事故应急救援预案定期演练制度

15、接受安全监察管理制度

16、班组管理制度

17、清洁卫生管理制度

9．4充装操作规程

1、安全生产管理规程

2、气瓶充装安全操作规程

3、气瓶充装前后检查规程

4、气体分析操作规程

5、气瓶的储存、收发管理规程

6、气瓶装卸、搬运管理规程

7、低温液体（O2）贮槽、汽化装置安全操作规程

8、低温贮槽的维护规程

9．瓶内残液（残气）处理操作规程

9．5、安全事故应急救援预案

41

【质量管理(手册)】相关文章：

经典手册评语05-01

幼儿手册评语05-01

关于手册评语05-01

成长手册的寄语01-30

新生入学手册感言09-06

评价手册的家长评语01-21

家长评价手册评语11-09

学生素质手册评语12-15

高中素质手册评语04-28

小班成长手册评语04-28