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(QSP05)内部审核控制程序
俊科电子制品有限公司
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文件名称: 内部审核控制程序
文件编号: MRP05 版本: A
分发部门: □ 品质部 □ 工程部 □ 物流部 □ 五金车间 □ 电子车间 □ 注塑车间 □ 加工车间 □ 营运部 □ 管理者代表
□ 总经理 □ 五金总监 □ 塑胶总监 □ 财务部 □ 品保部
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一. 目的
验证公司内部质量活动是否符合规定的要求，保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。 二 适用范围
适用于公司内部质量体系运行情况的审核。 三. 职责
1 总经理审核公司年度内审计划及内审报告。
2 管理者代表
2.1负责制定内部体系年度审核计划
2.2负责选定审核组长及审核员，并审查相关审核计划的实施。
3 审核组：负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实 施。
4 受审核部门：配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行改进。 四 程序说明
1 年度内审计划：
1.1 管理者代表负责制定年度内审计划表，制定后并经总经理核准。
1.2计划的制定应考虑：涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门 所开展的质量活动每年定期进行二次内部体系审核。
1.3 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：
? 法律、法规及其它外部要求变更 ? 发生重大质量变故 ? 质量管理体系大幅度变更
? 计划外的审核由管理者代表临时组织
2 审核前的准备
2.1 审核组的组成。
2.1.1 审核组成员必须与被审核部门无直接关系。 2.1.2 审核人员必须是受过内审培训的内审员。
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2.1.3管理者代表指定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。
2.2 在审核前三天由审核组长编制内部审核通知单，及总经理核准后发放到各部门，内
部审核通知单内容包括：审核目的、范围、审核组成员，受审部门，时程等。
2.3审核组成员根据内部审核通知单制定内部审核检查表。 3 审核的实施
3.1 审核开始时进行首次会议，审核员向受审部门简要的说明本次审核的目的和范围，
并确定配合人员。
3.2 审核员参照内部审核检查表中具体内容对受审部门进行文件和资料及现场检查;
4 .审核报告
4.1现场审核后审核组长负责召开审核会议，综合分析评审检查结果，按照所依据的标
准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出审核纠正/预防报告给 相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，实施纠正，审核员负责对实 际结果进行检查验证。
4.2 审核组长根据各部门不合格项分布情况，填写不合格项分布表及内部审核总结报
告交总经理批准后，发放至相关部门。
4.3内部审核总结报告需提交总经理，作为管理评审的依据，内审相关记录由管理代表 者负责保存。
五 参考文件
? QSP01 管理评审控制程序 -品质 ? QSP04 不良产品控制程序 ? QSP05 纠正和预防措施控制程序
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六 相关记录
? 年度内审计划表 ? 内部审核总结报告 ? 内部审核检查表 ? 审核纠正/预防报告 ? 内部审核通知单 ? 内部不符合项分布表
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