仓库管理规章制度

时间：2024-10-27 13:53:16 学人智库我要投稿

仓库管理规章制度范文模板

　　1、物品验收

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　　(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符科按实际验收;

　　③对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收;

　　④对购进的物品已损坏的不验收。

　　2、入库存放

　　⑴验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

　　⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放;

　　⑶堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;

　　⑷凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　3、保管与抽查

　　⑴对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。

　　⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。

　　4、领发物资

　　1.领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定必须提前做计划，报库存部门准备;

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。

　　2.发货与领货

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

　　②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入帐;材料会计一份，凭单记明细帐;

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发;

　　3.货物计价

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出;

　　②需调出以外的单位的物资，一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出

　　5、盘点

　　5.1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;

　　5.2将盘点结果列明细表报财务部审核;

　　5.3盘点期间停止发货

　　6、记帐

　　6.1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然;

　　6.2帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户;

　　6.3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐;

　　6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐;

　　6.5发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份;

　　6.6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐;

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