酒店物品领用制度

时间：2024-08-19 09:15:53 资料大全我要投稿

酒店物品领用制度范本

　　根据酒店总经理办公会的指示精神，

。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：

酒店物品领用制度范本

　　一、物品领用

　　1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。

　　2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

　　3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

　　4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

　　5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

　　二、物品购置

　　1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部，

《酒店物品领用制度范本》(https://www.unjs.com)。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

　　2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

　　3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单

　　应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

　　4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。

　　5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

　　6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

　　三、奖励与处罚

　　1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。

　　2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

　　以上规定自20XX年XX月XX日起执行。

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