公司管理制度及流程
在当今社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。到底应如何拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的公司管理制度及流程，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司管理制度及流程
一、日常管理制度(工作纪律)
1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。
5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。
6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。
10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
二、日常业务管理制度
1、客户资料管理
A全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号)；根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为A类；月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为B类；月进货额在500元/月一下，归为C类客户)。
B、逐步建立客户商品信息档案，实现A类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理
A、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。
B、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。
C、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。
D、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理
A、每天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。
B、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写《流通市场进度表》。
C、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。
D、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。
4、促销活动的管理
A、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
B、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。
C、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。
5、欠条管理
公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。
规定如下：
(1) 如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。
(2) 欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。
(3) 回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。
(4) 欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈
A、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)
B、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。
三、业务工作流程管理
1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。
2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。
3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。
4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明)；三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。
5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。
6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。
7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中A、B类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。
8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。
流通中的几个关键点：
A、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。
B、 认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。
C、 养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。
D、 培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。
E、 制定合理的拜访路线及周期。
四、业务司机
1、岗位内容
做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。
2、岗位职责
(1) 认真完成每天的出车任务。
(2) 出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。
(3) 车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。
(4) 铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。
(5) 做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。
(6) 配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。
3、奖励
(1) 驾驶员每月100元车辆维护费
(2) 人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修
(3) 车辆正常保养维护由公司维修
公司管理制度及流程
1.0目的
1.1本流程规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0适用范围
2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。
3.0职责
3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。
3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。
4.0管理工作要点
4.1库存物品的限额标准
4.1.1日常消耗物料的库存限额:
a)一般为每月平均消耗量的1.2倍；
b)特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额:
a)一般为每月平均消耗量的1.5倍；
b)特殊情况另行处理。
4.2物品采购的申请
4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量，编制下月物品采购计划。
4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。
4.2.5物业公司经理依据下列内容审核:
a)仓库实际库存量；
b)当月实际消耗量；
c)库存物品的限额标准；
d)下月预计消耗量；
4.3物品的验收程序
4.3.1物品验证的要求:
a)每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证；
b)每次采购物品单位数量多于10个的，要求10%-50%验证；
c)采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由库管员保存；
d)对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证；
e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符；
f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。
4.4物品的入仓程序
4.4.1物品的入仓程序:
a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报物业经理批准后另行处理；
b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房验货；
c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收；
d)经验收合格的物品，库房管理员应开具《入库单》，登记库房物品明细账，并将物品分类存放；
e)库房管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；
4.4.3设备工具的入仓程序:
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行；
b)以旧换新的设备工具入仓程序:
-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；
-库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；
c)退还的设备工具入仓程序:
-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；
-库房管理员对退还的工具进行验收；
-库房管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d)借用工具入仓程序:
-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；
-库房管理员根据设备工具的领用记录，进行验收；
-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5库房物品的存放管理
4.5.1物品存放仓库的自然条件:
a)有通风设备；
b)光线充足；
c)面积宽敞。
4.5.2库房物品的存放分类:
a)易燃、易爆与挥发性强的物品；
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；
c)常用工具、材料和配件等；
d)易碎、易损物品；
4.5.3物品存放仓库的区域划分:
a)合格物品存放区；
b)不合格物品存放区；
c)待检物品存放区。
d)处理物品存放区
4.5.4仓库区域划分的方法:
a)在货架上标识并隔离；
b)划线挂标牌。
4.5.5仓库物品的存放要求:
a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意:
-周围无明火、远离热源；
-摆放在地下；
-配备灭火器；
-保持包装完好；
-库房结构坚固，门窗封闭牢固；
-库房门内开。
b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:
-用经过防水处理的货架放置；
-放在干燥的地上或货架上；
-配备防潮通风设施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不规则物品，用盒或袋装好后摆放；
-规则的物品整齐的摆放在货架或地上；
-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。
d)易碎易损的物品:
-体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；
-体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；
-放置位置有胶垫。
4.6库房物品的领用管理
4.6.1物品领用程序:
a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续；
b)库房管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；
c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；
d)库房管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交物业财务人员核对，并进行相关的账务登记。
4.6.2工具的领用管理:
a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具；
b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象:
-如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，库房管理员应拒绝发放；
-如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记。
c)库房管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交物业财务人员核对，并进行相关的账务登记。
4.6.3借用工具的领用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》，到库房办理工具借用手续；
b)库房管理员根据《工具借领单》，与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放；
c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
4.7库房物品报废的管理
4.7.1报废的标准:
a)物品到有效期；
b)客观原因造成物品工具已无使用价值的；
c)按其他有关规定需报废。
4.7.2物品报废的程序:
a)报废物品经办人凭其所在部门主管签名确认的《物品报废单》到库房办理物品报废手续；
b)库房库存的物品报废，由库房管理员负责填写《物品报废单》；
c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料:
-入库时间
-物品性能介绍；
-使用时间；
-使用说明；
-其他有关资料。
d)物业公司客服主管，应组织相关人员验证；
e)报废物品交物业公司经理审批；
g)库房管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。
4.9记录表格
4.9.1《物品报废单》
4.9.2《工具登记卡》
4.9.3《库存物品进、耗、存表》
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