公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度范文

 　　一、 目的

  　　为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度，

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。   　　二、 适用范围   　　本制度适用于市场部及其它相关部门。   　　三、 出差管理   　　1、 员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。   　　2、 员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分，

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《公司费用报销管理制度范文》(https://www.unjs.com)。   　　四、 差旅费   　　差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的.必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。   　　1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。   　　2、 特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。   　　3、 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)   　　4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。   　　5、 员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。   　　6、 员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。   　　7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

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