学校采购的管理制度

时间：2024-09-11 12:42:10 管理制度我要投稿

学校采购的管理制度

　　随着社会不断地进步，接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家收集的学校采购的管理制度，欢迎阅读与收藏。

学校采购的管理制度

学校采购的管理制度1

　　为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：

　　一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。

　　二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。

　　三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。

　　四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品。

　　五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。

　　六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。

　　七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。

　　八、按时参加每周食堂和餐厅的.清扫工作。

　　九、完成领导交办的其他工作。

学校采购的管理制度2

　　为进一步加强食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　　3、当日采购成本、购菜价格要实时发布，接受职工监视。

　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的.人员标准。

　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报主要领导审批。

　　6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

学校采购的管理制度3

　　为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

　　1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

　　2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

　　3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的.物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

　　4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

　　5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

　　6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

　　7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

　　8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

学校采购的管理制度4

　　一、超市所供商品必须符合《中华人民共和国质量法》及《食品卫生法》等相关法律、法规的要求，必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无食品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入超市，严禁在超市内经营过期、变质以及不合格商品。

　　二、严禁销售、出租、淫秽书刊和音像制品，禁止各种不文明、不健康和欺诈性的经营行为和经营活动，如有发现有此类情况将交由相关执法部门处理。

　　三、超市经营范围要符合合同要求，不得经营无包装或自行加工的食品、饮料，不得经营白酒，不得经营药品及其他需要特别许可证的商品。

　　四、杜绝强卖现象，所有商品实行明码标价，超市所售商品价格不得高于市场其他同类型超市价格，

　　五、超市员工患病期间不得上岗，在工作时间要仪表端庄、着装整齐、干净、禁止在店内喝酒、吸烟，保持良好的形象。

　　六、禁止在承租范围外经营、严禁乱堆乱放，并保持店内及周边3米范围内的环境卫生，保持店内商品的摆放整齐。盛放垃圾的容器保持清洁卫生，并及时清运，积极采取防鼠、防蝇措施。

　　七、不准超负荷用电和乱拉乱接电线、电源开关等。因工作需要接电时必须经学院有关部门同意。

　　八、超市在营业期间内禁止电、气焊等明火作业。设备维修等特殊情况确需动火作业的，应由学院负责消防安全管理的`责任部门批准，并采取严密的防范措施，确保用火安全。

　　九、超市内柜台、货架应合理布置，不得遮挡消防设施，并保证疏散通道、安全出口畅通。安全出口应按规定设置灯光指示标志。

　　十、在经营服务过程中，必须要杜绝消防安全事故和意外事故的发生，如果出现安全责任事故，校园超市相关人员必须承担全部责任。

　　十一、超市经营活动接受全院师生的监督。

学校采购的管理制度5

　　一、食堂物资的采购方式及适用范围

　　一）采购方式

　　食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。

　　二）适用范围

　　1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。

　　2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

　　3、其它物资设备采购

　　1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

　　2）批量采购价值为5000～元、单件采购金额在1000～元的物资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

　　3）单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心构造包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

　　二、食堂物资采购步伐

　　一）物资申购

　　食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。

　　二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批

　　申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

　　三）物资采购

　　所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条——“食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

　　1、“计划申请单”采购

　　计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

　　2、“采购申请单”采购

　　所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

　　四）验收入库

　　物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

　　1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可）。

　　2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。

　　三、食品物资的采购管理

　　一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

　　二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。

　　三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

　　四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

　　五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

　　六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

　　七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。

　　八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。

　　九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

　　十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

　　四、食品物资的验收管理

　　一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的`物资验收入库手续。

　　二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。

　　四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

　　五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

　　六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

　　七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。

　　八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。

学校采购的管理制度6

　　一、采购制度

　　1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。

　　2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

　　3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

　　4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。

　　5、采购的物品一定要和购物申请单相同。

　　6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。

　　二、验收入库制度

　　1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。

　　2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

　　3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。

　　4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

　　5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。

　　6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。

　　三、造册登记制度

　　1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。

　　2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。

　　3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。

　　4、按时完成上级部门的校产统计表格。

　　5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

　　6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。

　　四、领用制度

　　1、物品库存放，由库房保管员统一管理。

　　2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。

　　3、教学物品不能挪作他用。

　　4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理

　　五、财产报废制度

　　1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。

　　2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。

　　3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。

　　4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

　　5、报废物品处理后的`回收资金，要统一进请购基金帐。

　　六、出借赔偿制度

　　1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

　　2、贵重物品原则上不借。

　　3、出借的物品须填写出借单、出门单。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

　　6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。

学校采购的管理制度7

　　为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。

　　一、采购原则

　　1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

　　2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。

　　3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。

　　二、采购系统

　　1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

　　2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的`成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

　　3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。

　　4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

　　5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。

　　三、托管系统

　　1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。

　　2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。

　　3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。

学校采购的管理制度8

　　一、食品添加剂的采购

　　1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。

　　2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。

　　3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。

　　4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。

　　二、食品添加剂的'使用

　　1 入库检验

　　1）每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。

　　2）添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。

　　3）要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。

　　4）添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。

　　2 称量使用

　　1）食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。

　　2）使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

　　3）使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

学校采购的管理制度9

　　一、总则

　　1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。

　　2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。

　　3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起试行。

　　二、财务管理

　　1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

　　2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

　　3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。

　　4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。

　　5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。

　　三、物资采购及管理

　　1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

　　2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的`监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。

　　3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。

　　4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。

　　四、其他事项

　　值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

学校采购的管理制度10

　　一、请购

　　1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

　　2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

　　二、审批

　　凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

　　三、采购

　　1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

　　2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

　　3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

　　4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

　　四、验收

　　保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

　　五、报销

　　采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

　　六、领用

　　1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

　　2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

　　七、借用

　　凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

　　1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

　　2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

　　3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

　　八、维修

　　1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

　　2、学校财产的.大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

　　3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

学校采购的管理制度11

　　1、选购食品时必需索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。

　　2、初次选购的供货商必需供应其主体资格合法的有效证件（营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等）。每次选购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并经供货商签字或盖章，选购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位选购食品的，签订食品选购供货合同。

　　3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。

　　4、设立食品原料选购台账，登记每次交易使用状况。登记内容：

　　（1）进货时间；

　　（2）供应商名称；

　　（3）进货商品的`名称、生产厂名、厂址、规格；

　　（4）进货商品的生产质量检验合格证明状况；

　　（5）进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；

　　（6）进货商品的数量；

　　（7）登记人签名；

　　（8）其他状况；

　　（9）将有关复印件和凭证要设专用档案保管。

　　5、食品选购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。

学校采购的管理制度12

　　第一章、总则

　　第一条、为统筹和规范学校的采购活动，提高经费的使用效益和采购工作的整体效率，保证采购项目质量，促进廉政建设，特制定本办法。

　　第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。

　　第三条、本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

　　本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物；本办法所称工程，包括建设工程项目以及与工程建设有关的货物、服务。建设工程项目是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、咨询服务等；本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

　　第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和诚实守信的原则。

　　第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。

　　第二章、组织机构

　　第六条、为了组织好学校的采购工作，学校成立采购工作领导小组，学校采购工作领导小组下设采购管理办公室（以下简称“采购办”）。学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机构，负责统筹领导学校的采购工作。学校采购工作领导小组由分管采购工作的校领导任组长，采购办主任任副组长，成员由相关职能部门负责人组成。

　　第七条、学校采购办负责执行国家采购法规，制订学校采购管理制度，确定采购类型和采购方式，下达采购任务，审核采购经费支出，受理采购投诉，建立并管理评审专家库，确定每次采购的评审专家，参加评审会现场监督，负责办理采购工作领导小组会议会务。

　　第八条、学校采购中心是学校采购工作的执行机构。负责执行国家和学校各项采购法规和制度，制订采购工作实施细则和相关的'采购工作流程，接受学校采购办下达的采购任务，组织编制采购文件，按规定发布采购公告，组织实施招标、谈判、询价等采购活动，负责公告采购项目的中标或成交信息，受理采购质疑，收集建立供应商资料库，建立供应商诚信记录档案，协助采购管理部门做好校内零星采购的监管工作，负责组织协议供货采购，负责做好全校采购统计和信息工作。

　　第九条、学校采购项目归口管理部门负责组织采购项目的立项与审批工作，协助采购预算的编制，建立验收专家资料库并组织验收，负责采购结束后项目质量保证金管理和提供供应商诚信记录资料。

　　第十条、学校监察处要加强对采购活动的监督工作，负责受理对采购过程中违法、违纪行为的举报，确保采购活动的公正、公开和公平。

　　第十一条、各有关部门要密切配合，共同推进和逐步建立学校采购工作“统一交易平台、统一信息发布、统一开评标管理、统一设立专家库、统一接受监督”的运行机制。

　　第三章、货物和服务的采购

　　第十二条、在浙江省省级集中采购目录以内的货物和服务采购，以及浙江省省级集中采购目录以外但单项或年度批量预算金额在10万元及以上的货物和服务采购，按浙江省的政府采购规定执行。

　　采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购申请，项目归口管理部门审批立项，采购办编制采购预算，并向省财政厅采监处报送采购项目建议书，以省财政厅采监处预算执行确认书方式向学校采购中心下达采购任务。

　　第十三条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在5万元及以上、10万元以下的货物和服务，由学校采购中心组织采购，采购方式有公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、邀请招标、竞争性磋商等。

　　采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购申请，项目归口管理部门审批立项，采购办以嘉兴学院自行采购执行意见书方式向学校采购中心下达采购任务。

　　第十四条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在2万元及以上、5万元以下的货物和服务，由学校采购中心授权使用部门（单位）组织采购。

　　采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购报告，项目归口管理部门审批立项，向学校采购中心提出采购申请，学校采购中心授权使用部门（单位）组织采购，使用部门（单位）成立以部门（单位）负责人为组长、不少于3人以上单数人员组成的采购小组，集体采购完成后向学校采购中心提交嘉兴学院货物和服务零星采购情况报告。

　　第十五条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在2万元以下的货物和服务，由各使用部门（单位）直接采购（其中5千元以上的采购活动须由2人以上共同完成采购）。

　　第十六条、在浙江省省级集中采购目录以外的经常性采购项目，原则上每年确定一次供应商，按年度对供应商履约情况进行考核，考核结果良好，经学校采购工作领导小组审核同意后可以续签一年，但续签不超过两次。

　　第十七条、由学校采购中心进行的采购活动，省财政厅采监处已明确采购方式的项目从其规定，其他项目原则上以公开招标方式完成采购，但涉及地方及学校重大活动等的应急项目及政府采购法律法规规定的其他情形也允许采用其它采购方式采购。

　　第十八条、采购文件的制作。采购文件由采购中心根据政府采购政策、采购预算、采购需求组织编制。使用部门（单位）负责提供采购需求，并在编制完成的采购文件上签字确认。采购需求应当完整、明确，并符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求。对专业性强、技术复杂的项目，必要时采购中心可聘请相关专家或专业机构协助完善采购需求和编制采购文件。

　　民生项目、敏感项目、技术复杂的项目或使用部门认为有必要的项目，在采购文件公开发布前，原则上应先咨询评审专家意见，或在指定媒体上公开征求社会公众和潜在供应商意见。网上征求意见的，时间一般应不少于3天。重大项目（预算金额在100万元及以上的项目）的采购文件还须经过联审，联审工作由采购中心牵头组织，参加联审的成员为：使用部门（单位）、归口管理部门、采购中心、采购办、监察处等部门（单位）负责人、法律顾问和有关专家等。

　　第十九条、采购文件的发布。采购文件由学校采购中心负责发布。学校采购中心要按规定在政府采购信息发布指定媒体或采购中心网站公开发布（国家另有规定须保密的除外）采购文件。

　　第二十条、采购评审专家的抽取。在学校监察处的监督下，由采购办按相关规定随机抽取评审（包括评标、谈判、询价等）专家。采购项目所涉及部门（单位）的评审专家原则上不得超过两名。采购项目负责人一般不担任本项目评审专家，但可以列席评审会议。

　　第二十一条、召开评审会议。评审工作准备会由采购中心主持；项目评审会由评审专家组组长主持。评审专家组在组长领导下按采购文件规定的评审程序、评审方法和评分标准开展评审工作，任何单位和个人不得干预和影响评审专家组及其成员独立、公正评审。评审结束后，评审专家组向学校采购中心提交书面评审报告。评审会现场的监督工作由学校监察处协调，采购办进行全程工作监管。

　　第二十二条、采购结果的确定。学校采购中心要按上级文件规定，将评审结果在政府采购信息发布指定媒体和采购中心网站进行公示。公示期满无异议后由学校采购中心发出中标通知书。

　　第二十三条、合同的签订与履行。合同金额在2万元及以上的采购项目，必须签订书面采购合同。采购合同的签订与履行按学校有关合同管理办法执行。

　　第二十四条、采购档案的归档。整个采购项目实施完成后，项目使用部门（单位）、合同归口管理部门应按学校有关规章制度，做好采购项目的资料整理、资产登记和归档等工作。

学校采购的管理制度13

　　为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

　　一、严把食品采购关。

　　原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的.定点单位应报上级教育部门审核、备案。

　　二、库房保管员要认真保管食品。

　　所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

　　三、采购员必须采购合格食品

　　采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

　　四、严格禁止采购以下食品

　　腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

　　学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有关责任人的责任。学校食堂食品原料采购管理制度6

　　1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

　　2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

　　3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。

　　4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

　　5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

　　6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。

　　7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

学校采购的管理制度14

　　1、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。

　　2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

　　3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。

　　4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。

　　5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。

　　6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

　　7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。

　　8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的`原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由申请人填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。

　　9、事务依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。

　　10、凡一次性购买金额预计超过1000元的，必须至少安排两人一起外出采购;

　　11、.对于大宗办公用品，由支委、校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。事务在过程中实施配合。

　　12、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。

　　13、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《财务报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

　　14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，事务按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。

　　15、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由事务统一调换或回收。

　　16、学期末，教职工须根据有关规定与事务交接办公用品。

　　17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。

　　18、办公用品管理:事务须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。

　　20、本制度自制定之日起实施，由学校总务室负责解释。

学校采购的管理制度15

　　校服是学生身份的象征，学生统一着装不仅有利于班级和学校进行有效的教育教学活动，也是推进校园文化建设的有效措施，更是对培养团队精神、平等意识、勤俭节约思想，对抵制相互攀比、奇装异服的不良习惯，对规范行为举止、增强自我约束力，对提升自信心和朝气蓬勃的精神状态，都有不可替代的`积极作用，因此，校服的穿着必须规范化。为此，学校特制定如下管理规定：

　　一、着装要求：

　　1、星期一至周五的课间操，学生必须穿好一身校服。

　　2、学生参加大型集会或以班级为单位集体外出参加活动，须穿统一全套校服。

　　3、因季节、天气等原因，学生校服换穿按学校统一要求操作。

　　4、因特殊原因不便穿校服者，须向班主任递交书面申请，经报年级处批准后方可不穿。

　　二、爱护要求：

　　1、学生要爱惜校服，养成良好的穿着、洗涤、叠放的习惯，原则上学生可利用双休日洗涤，并叠放整齐。

　　2、不得在校服上吊挂不必要的饰物，不得在校服上写字或涂画。凡在校服上写字或涂画的必须自行处理，不能处理的必须更换。

　　3、校服损毁、丢失、尺码偏小或过于陈旧，学生须自行申请学校，重新按校服原件置办，转入的学生应及时补办校服。

　　三、管理监督：

　　1、学生穿着校服的情况列入班级考核，发现校服穿着不符合规定的学生，每人次每天扣除班级相应的量化考核分，本人全校通报批评，发现学生无故不穿校服较多的班级，则扣除班主任的量化考评分。

　　2、对学生不穿校服的问题，班主任要及时做好教育、记录工作，必要时取得家长的配合。对拒不执行校服管理制度的学生，要给予严肃批评；情节严重的，给予相应的纪律处分。