耗材管理制度（经典21篇）
在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的耗材管理制度（经典21篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
耗材管理制度 1
为加强公司办公设备及耗材管理，降低办公成本，提高工作效率，减少环境污染，特制定以下管理规定：
一、办公设备及耗材的购置
1、办公设备及耗材（指：复印机，打印机，传真机，电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账；
2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商；
3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带，墨盒，硒鼓，电池等）时，要尽量购置环保标准较高的产品；
4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，节省打印成本，降低空墨盒的废弃率；
二、办公用品及耗材的使用
1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式，行政部负责做好登记工作；
2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的.由部室另行报告，经总经理审批后追加费用；
3、电脑，局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修；
三、办公耗材及废弃物的管理和回收
1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收；
2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放；
3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃；
4、行政部应定期检查废弃物的存放状态，防止发生泄露，飞扬而污染环境。
耗材管理制度 2
为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。
二、办公耗材管理细则
1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。
2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。
3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。
4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。
5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。
6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。
三、耗材费用考核标准
1、公司20xx年每月耗材费用标准为:1500元/月。
2、各部门耗材费用标准（单位:元/月）
3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的`费用另行考核。
4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。
四、附则
本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。
耗材管理制度 3
（一）医院对部分医用耗材实行院内招标采购。凡列入医院内招标采购范围内的医用耗材，采购部门不得自行采购，如擅自采购并由此造成不良后果的，医院将依据有关规定追究相应责任并予以处理。
（二）医院耗材院内招标采购必须严格按照国家《招标投标法》和《政府采购法》规定的程序和原则进行。
（三）组织机构及职责
1.医院成立医用耗材招标领导小组，小组成员由分管院长、医院监察部门、医务、护理、临床科室负责人及医疗设备科科长及有关人员组成。
2.医院医用耗材招标领导小组负责组织医用耗材院内招标采购的开标、评标及有关事项的安排，医疗设备科负责做好院内招标采购的日常事务性工作。
3.医院医用耗材招标领导小组应根据临床医疗需要，定期或不定期地遴选医用耗材院内招标采购的具体品种。
4.各科室购置医用耗材需填写申请表，同时提出所需器材的技术参数、质量要求，但不得规定品牌。少数特殊器材，经招标领导小组同意后，使用科室须提出不少于两个以上的.品牌供设备科参考，招标领导小组应从品牌、质量、疗效、价格等方面予以综合评定。
（四）参加医院院内招标采购的医用耗材生产企业、经营企业，必须具备以下条件:
1.具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许证等相关的资格证书和有效证件；
2.具有独立法人资格；
3.具有一定的生产经营规模；
4.具有及时供货能力；
5.具有较好的商业信誉；
6.如代理产品必须提供该产品的上级供应商的代理证书。
7.招标领导小组要求的其他有关条件。
（五）招标领导小组必须严格执行有关规章制度，遵纪守法，照章办事，忠于职守，廉洁自律。
（六）由医疗设备科确定专人，认真做好招标前期的准备工作，做好招标过程中投标、开标、评标全过程的记录，并存档备查。
（七）对招标的医用耗材的中标单位，医疗设备科必须及时订立并履行购销合同。
（八）本采购制度适用于政府采购限额以下的除属固定资产医疗设备之外的院内招标采购。
耗材管理制度 4
根据国家相关规定，结合医院医用耗材使用实际情况，拟定制度如下：
验收管理
1、根据货物证或随货同行进行验收。验收内容包括产品名称，企业名称，原产地，规格型号，产品数量，生产批号，灭菌批号，产品有效期，送货日期。并根据以上内容填写验收表。
2、以下情况如有一项立即退货
（1）包装破损；
（2）近效期或者过期；
（3）如冷藏货物没冷链。
3、查看货物三证是否合格（供应商<经营许可证><营业执照>产品注册证，质检报告）。
储存管理
1、货物分类放置管理，需冷藏的及时放入冰箱。
2、货物证件妥善保存。
3、每天查看冰箱温度及室内温度湿度，并填写温湿度表。
4、每月25号查看效期，有近效期货物，及时上报采购科调换。
发放管理
1、对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用，科室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确。
2、发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止发放、使用，不得自行作退、换或处理。
3、由于药剂科仓库不具备存放一次性使注射器，输液器，输血器，棉签，棉球，纱布块等用耗材的条件，医院内使用的'一次性使用注射器，输液器，输血器，棉签，棉球，纱布块等无菌医用耗材均由医院消毒供应室统一存储，发放；供应室所有一次性使用无菌医用耗材必须由采购科统一集中采购，不得自行采购。
4、按失效或灭菌有效期先后发放，做到近效期者先用。
医疗耗材采购管理制度购置规定
1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测，医疗器械出入库制度。
2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。
验收规定
1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。
2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。
3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
4、设备随机资料应收集整理归档。
管理规定
1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。
2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。
3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。
4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。
5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。
6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。
7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。
8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。
科室各种医疗设备管理保养规定
1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续
2、科室应有专人负责保管、养护。
3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备使用科室，进行正常运行。 性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。
4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。
5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。
6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。
7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。
仪器设备维修规定
1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。
2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。
3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。
4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。
耗材管理制度 5
一、总则
1.1 本制度的制定目的是规范医院的耗材管理工作，保证医疗质量和经济效益的统一。
1.2 医院所有科室均应执行本制度，严格按照制度规定的程序和要求进行耗材管理。
1.3 耗材管理应当坚持“以人为本、服务至上、科学管理、持续改进”的原则。
二、管理职责
2.1 耗材管理的主要职责
2.1.1 统一规划和管理医院的耗材采购、入库、使用和退库等流程。
2.1.2 制定和实施医院的耗材管理制度，并负责日常管理和监督。
2.1.3 开展耗材管理的培训和指导工作，提高医护人员的耗材管理水平。
2.1.4 对医院各科室的耗材管理工作进行定期检查，发现问题及时整改。
2.1.5 统计、分析和评价医院的耗材使用情况，为科学决策提供参考依据。
2.1.6 与医院其他部门紧密协作，建立良好的耗材管理体系。
2.2 科室主任的职责
2.2.1 组织科室医护人员严格执行本制度，保证医疗质量和经济效益的统一。
2.2.2 负责科室的耗材采购、使用、消耗和退库等工作。 2.2.3 定期召开科室耗材管理工作会议，总结经验、分享问题、促进改进。
2.2.4 积极参与耗材管理的培训和指导工作，提高科室医护人员的管理水平。
2.2.5 与医院耗材管理部门积极沟通协作，建立良好的合作关系。
三、采购管理
3.1 耗材采购的程序
3.1.1 预算编制：根据医院的需求和预算，编制耗材采购计划。
3.1.2 供应商选择：选择有资质、信誉良好的供应商，签订合同或协议。
3.1.3 采购程序：制定采购方案，进行询价、比较、确定采购价格、签订采购合同或订单等。
3.1.4 收货验收：按照采购合同或订单的规定，进行耗材的收货验收工作。
3.1.5 入库管理：对验收合格的耗材按照规定进行分类、编码、标识、存储和台账登记等工作。
3.2 采购管理的要求
3.2.1 采购应当遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保采购品质和价格的优良性。
3.2.2 采购应当依据医院的需求和预算，严格执行采购程序和规定，做到安全、合法、经济、及时。
3.2.3 采购应当注重品质、价格、服务等因素的综合考虑，合理确定采购计划和价格，防止浪费和损失。
四、使用管理
4.1 耗材使用的程序
4.1.1 耗材发放：根据患者的诊疗需要，由医生开具耗材使用申请单，由护士按照要求发放。
4.1.2 耗材使用：医护人员应当按照规定使用耗材，严禁私自改变、替换或乱用。
4.1.3 耗材消耗：对于已经使用的耗材，应当严格按照规定进行消耗、清点和记录。
4.1.4 耗材管理：科室应当制定详细的耗材管理制度，对使用情况进行统计、分析和评价。
4.2 使用管理的要求
4.2.1 医护人员应当严格按照规定使用耗材，做到安全、有效、节约、环保。
4.2.2 医护人员应当加强对患者的耗材使用教育和指导，提高患者对医疗耗材的认识和理解。
4.2.3 医护人员应当定期对医院的耗材使用情况进行分析和评价，及时发现和纠正问题。
五、退库管理
5.1 耗材退库的程序
5.1.1 退库申请：对于过期、失效、损坏、未使用的耗材，由科室向医院耗材管理部门提出退库申请。
5.1.2 鉴定处理：医院耗材管理部门应当按照规定对退库的耗材进行鉴定、处理和记录。
5.1.3处理方法：对于过期的耗材，应当按照环保要求进行分类处理；对于损坏的耗材，应当及时更换或修复；对于未使用的耗材，应当按照规定进行二次消毒后重新入库或者退回供应商。
5.1.4 台账登记：对于退库的耗材，应当按照规定进行台账登记和记录，做到信息化管理。
5.2 退库管理的要求
5.2.1 医院耗材管理部门应当制定详细的.退库管理制度和流程，严格执行，做到公开、公正、公平、合理。
5.2.2 科室应当按照规定及时发现和处理过期、失效、损坏、未使用的耗材，避免浪费和损失。
5.2.3 医院应当加强与供应商的合作，做好退库事宜的沟通和协商，保障医院的合法权益。
六、盘点管理
6.1 耗材盘点的程序
6.1.1 盘点计划：医院耗材管理部门应当制定年度、季度、月度的耗材盘点计划，通知各科室配合开展工作。
6.1.2 盘点组织：医院耗材管理部门应当成立专门的盘点组织，负责耗材盘点的组织、协调和监督工作。
6.1.3 盘点实施：医院耗材管理部门应当按照规定对各科室的耗材进行实地盘点，清点数量、质量、存放情况等信息。
6.1.4 盘点整理：医院耗材管理部门应当对盘点结果进行整理、汇总、分析和评价，并及时通知各科室进行补充和调整。
6.2 盘点管理的要求
6.2.1 医院耗材管理部门应当制定详细的盘点管理制度和流程，严格执行，做到信息化管理。
6.2.2 各科室应当配合医院耗材管理部门进行盘点工作，做好耗材数量、质量、存放等信息的记录和统计。
6.2.3 医院应当根据盘点结果，加强对医院的耗材管理，及时发现和纠正问题，提高医疗耗材使用效益。
七、报废管理
7.1 耗材报废的程序
7.1.1 报废申请：对于过期、失效、损坏、质量问题的耗材，科室应当及时申请报废，填写报废申请表，并经过科室负责人签字确认。
7.1.2 报废审批：医院耗材管理部门应当对科室的报废申请进行审批，审核申请表的真实性和合理性，并根据实际情况作出是否批准报废的决定。
7.1.3 报废处理：对于批准报废的耗材，医院耗材管理部门应当按照规定进行分类处理，对于可回收的耗材应当进行二次消毒后重新入库或者退回供应商，对于不可回收的耗材应当按照环保要求进行分类处理。
7.2 报废管理的要求
7.2.1 医院耗材管理部门应当制定详细的报废管理制度和流程，严格执行，做到公开、公正、公平、合理。
7.2.2 科室应当按照规定及时申请和处理报废的耗材，减少医疗耗材的浪费和损失。
7.2.3 医院应当加强对耗材的监管和管理，确保耗材的合理使用和安全使用。
耗材管理制度 6
一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《xx市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部统一采购xx市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，后勤保障部复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的`采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《xx市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
耗材管理制度 7
1、目的：
为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2、范围：
公司所有行政部门。
3、执行方法：
办公用品和耗材的'使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
（1）办公耗材采购：
a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。
b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。
c、办公设备（指：复印机，打印机，传真机，电话机，电脑，电脑硬件等各种电子设备）的b购置经管理部核实后，一律由管理部和采购人员共同负责采购。
d、办公用品（指：电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等）由仓库或使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购买。
（2）办公耗材领取：
a、办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。
b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领；电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。
c、供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。
（3）办公耗材使用要求：
a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。
b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。
c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。
4、严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。
5、未尽事宜，另行研究决定。
6、本办法自下发之日起执行。
耗材管理制度 8
为规范医用氧气的安全管理，避免事故，确保临床急救用氧气的供应，同时做好医用氧气的采购、验收、发放、贮存等工作，保证患者使用氧气的安全，特制订本管理制度。
一、根据《中华人民共和国药品管理法》及其有关规定，医用氧气为急救药品，由药学部负责严格按照药品的管理办法执行。氧气瓶为医院固定资产，药学部氧气房负责对我院所有氧气瓶进行建档、保管、定期检验、定期养护等安全使用、管理工作。
二、医用氧气的首次购入应留存生产厂家的资质及首次购入医用氧气的.检验报告书，同时严格按照药品的首营品种的管理执行。
三、医用氧气的入库验收应严格按照药品的验收办法执行。医用氧气的质量标准符合《中华人民共和国药典》及相关规定。
四、氧气房药学专业技术人员应认真对医用氧进行验收，验明品名，生产企业，生产日期，批号，有效期，检验合格证明，氧气瓶压力（充装压力12.5Kpa/平方米）等标识，并建立医用氧购进验收记录，验货人和负责人签字确认，严把医用氧的购进关。
五、医用氧作为药品本身具有一定的特殊性，其容器为压力容器，应严格按照压力容器进行检验。由生产厂家出具检验报告。
六、库存医用氧应严格划分区域，满瓶和空瓶应分开放置，并设标示以示区分。满瓶用绿色、空瓶用红色。
七、各相关科室对本科室的医用氧的安全负责，对氧气使用人员进行安全培训，正确使用氧气瓶，使用完毕应及时关闭阀门。药学部定期检查相关科室的氧气瓶使用，标示张贴数量等情况，发现丢失，由其科室负责赔偿。
八、各用氧科室，根据情况给予一定数量的氧气瓶基数，各科室护士长做好用氧计划报于氧气房，用空氧瓶向药学部换取医用氧气瓶。
九、氧气瓶存放的地点，严禁烟火，禁止易燃易爆，油类等危险物品入内或混放。专人负责管理，做好安全防火防爆工作，备有灭火器材。氧气瓶阀门开关必须勤查，关闭好，不允许有漏气现象。非工作人员不准动用。
十、氧气瓶贮藏，使用，搬运，存放严禁撞击，以免发生爆炸。氧气瓶在贮存使用时必须直立放置，严禁卧放使用。
十一、氧气瓶只准在医院各病区内、急救车辆上使用，任何人不得以任何形式索取、私自外借、换（充）装氧气瓶行为，违者按私自收费处理。确需借用氧气瓶到院外使用的，需经分管院领导、科主任签字同意并预交押金方可借出，借出的氧气瓶必须专瓶专用，不得用于其它用途，否则应作为废瓶处理，借出氧气瓶必须一个月内归还。
十二、每月25日氧气房对院内氧气瓶进行盘点，统计购进量、各科使用量、库存量，汇总消耗表报药学部财务会计处结算。购进医用氧应有合格票据，做到帐、物相符。
十三、氧气瓶如有破损、失灵和漏气等情况时应及时联系氧气厂，氧气厂负责维修工作。
耗材管理制度 9
由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理制度。
一、材料申购
1、所需部门主管到xxx填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。
2、积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。
3、严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。
4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。
5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。
二、材料入库
1、物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。
2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。
3、入库底单由堆栈保管员存档，不得遗失，堆栈管理员须及时登记材料管理台帐。
4、当天购回的.材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。
5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。
6、盘点无误后的材料必须分类摆放。
三、材料管理
1、仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，（危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域），各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。
2、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，枯燥、不潮湿。
3、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。
4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽量按先入先出的原则，加快周转。
5、对堆栈所有部件的标志必须清楚；对物料的检索要及时、快、准确。
6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作
7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的及时申报进行返修。
8、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。
9、贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。 10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
11、不允许有火种进仓，晚上上班前应关好门窗及电源。
四、材料出库
1、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。
2、领取材料必须由各部门的主管负责领取。
3、各部分领用材料必须根据生产定单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数目、定单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数目，双方签字核准后方可入库提料。
4、领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。
5、如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则根据情况进行相应的处理。
6、借出的货物必须在约定时间内归还或结算。 7、材料出库后必须做好相关出库记录。
8、做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正常顺遂开展。
9、每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计；做到全天准确无误，并为明天物料发放作好准备工作；
五、耗材报表
1、认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相符。
2、不按期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘问中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
3、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。
4、增强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。
耗材管理制度 10
为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。
一、计算机耗材的内容
计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。
二、计算机耗材的管理
公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。
（一）根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的'及时更换。
（二）信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。
（三）根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。
三、计算机耗材的更换
（一）各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。
（二）各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。
（三）特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。
（四）激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。
（五）信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。
（六）如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。
耗材管理制度 11
一、医疗设备采购
应当按照国家、省市县相关法律，法规的规定要求进行采购。
二、医疗设备的采购申请程序
1、乙类大型医疗设备，向县卫生药监局、县政府相关部门及遵义市卫生局申请，上报省卫生行政部门审批。
2、二万元以上普通医疗设备，向县人民政府和（或）县卫生药监局申请，审批后，向县财政局申请，审批并确定采购方式后，将采购执行通知交县政府采购管理办公室执行。
3、向采购部门提供所需要的技术参数数据和相关信息。
4、接到县政府采购管理办公室的中标通知书后与供应商签订采购合同。
5、需紧急采购的医用设备报县卫生药监局或县人民政府备案，由县卫生药监局或县人民政府采购部门确定采购方式。
三、二万元以下普通医疗设备，在院长及分管副院长领导下，由院务
会讨论决定，在充分征求申请科室意见下进行询价采购。
四、医疗设备采购对象（企业或供应商），应具有如下内容。
1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证可生产或经营范围内经注册的产品。
2、医疗器械生产或经营许可证。
3、营业执照的复印件。
4、医疗器械注册证（含附件）和其它证明文件的复印件。
5、产品检测报告。
6、产品合格证。
7、销售人员的`单位授权或委托书。
8、进口医疗器械应用符合规定的证书和文件，应用中文标识中文说明书。
9、包装和标识必须是符合国家有关规定及储运要求。
五、与供应商鉴定合同的条款内容及相关内容。
1、医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求
2、产品出厂时每件包装中应附产品合格证。
3、厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件。
4、产品应有生产日期或批（编）号。
5、限期使用产品，应标明有效期。
6、医疗器械包装要符合储运部门及有关部门要求。
7、整件医疗器械需附产品合格证。
耗材管理制度 12
为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生，加强各医疗机构中对一次性使用的无菌医疗用品的管理，特做如下规定：
一、根据卫生部《消毒管理办法》规定，“医疗用品是指医疗保健、卫生防疫机构诊断、治疗用的需要销毁的医疗用品，包括：一次性注射器、输液（血）器、手术巾、手术衣、帽子、口罩、一次性口腔镜、一次性手套及其它需要消毒的医疗用品等。”
二、管理组织
由院长负责下的医院感染管理委员会负责对医院的一次性使用的医疗用品进行管理。医院设有医院感染监控组织，保证各环节的.工作落实到人，有完善的管理制度，并能保证定期向医院感染管理委员会反馈监督、检查、落实等情况。
三、各部门任务及职责
（一）医院感染监控部门
1、抽验器械采购部门索取的“三证”及批检报告单，并备案。
2、抽验中、小包装及产品外观质量。
3、应对购入产品有无热原按《中华人民共和国配药典》一九九O年版执行，做批量抽查。
4、将监测结果及时通知器械采购部门确定进货与否，并记录备案。
5、当临床出现反应时，应立即按以下办法逐级上报：
⑴登记：发生时间、病人姓名、年龄、诊断、临床表现、结果或进展。
⑵留样：反应过程中可疑的物品、药液及相关因素和环节尽可能保持完整，以配合后期的处理。
⑶记载：一次性医具的生产单位、生产日期、批号、供货单位及供货日期。
6、负责监督检查使用后的污染物品的回收处理、执行情况，并记录。
7、及时收集各部门情况，针对存在问题协调好各部门工作。
（二）器械采购部门
1、根据本单位需求情况制定采购计划，并负责统一购置。
2、购入产品必须查验“三证”。
（1）“一次性医疗用品卫生许可证”
（2）“一次性医疗用品合格证”
（3）生产厂当地医药公司和省、直辖市卫生厅（局）联合颁发的“推售员证”
3、对一次性输液（血）器、注射器每批号必须附有药品检验新的热原、内毒素等项目检验报告和卫生防疫站无菌项目检验报告。
4、一次性医疗用品的存放和保管，必须严格按无菌物品的存放要求，并详细登记每次入库产品的批号。
（三）供应部门
1、复验产品外包装及中、小包装情况，抽查产品外观质量，发现问题及时记录并上报医院感染管理控制部门，并及时停止同批号产品的使用。
2、严格执行产品发放制度，对一次性输液（血）器、注射器使用后周转中注意产品的有效期，杜绝使用过期产品。
3、使用后的物品，按卫生局有关规定，统一回收处理，不得随意丢弃或卖给无回收证件的单位或个人。
4、禁止一次性使用的医疗器具重复消毒再次使用。
（四）临床使用部门
1、护士长或专职护士负责复验产品小包装情况：生产批号、产品外观质量等。
2、操作护士使用前要检查：小包装密封性，穿刺针有无锈斑、污渍，输液（血）器、注射器内有无杂质和污渍；衔接部有无漏气现象，凡有质量问题的产品停止使用。
3、使用中，护士严密观察患者症状、体征的变化，发现输液反应立即停止输液或注射过程，并立即报告医生及时处理，同时配合控感部门调查工作。
4、对使用过的物品，必须在科室完成初步毁形消毒处理后，方可等待回收。
四、报告制度
（一）在使用中发生问题，每个医生护士均有责任及时向医院感染控制部门或主管院长报告，并协助有关部门做好现场保护和留样工作。
（二）使用中发现问题，应于一周内向卫生局医政科提供书面报告。
耗材管理制度 13
为确保公司办公秩序畅通，公司各项资源和信息安全可靠，各种办公应用设备设施正常、完好使用，特定以下制度：
一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权，经理办负责管理，其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报，办公用品及耗材的采购、管理、发放。
二、计算机及办公设备的`驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理，系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装，不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件，不得私自打开机箱，不准私自连接外围设备。
三、计算机应用和操作时，必须按照文件和管理要求作好文件的存储，备份和区划分类，文件及资料的输出和输入由公司统一配置的存储盘（硬盘、u盘）衔接完成，公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘，一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。
四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施，做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作，对有意破坏和不按操作规范使用的人员进行教育和处罚，并做经济赔偿。
五、对办公涉及的网络文件，心须杀毒过滤处理后方可下载，不允许在工作中上网聊天、游戏、看电影，更不允许外发电子邮件（公司正常工作除外），不得在公司计算机区域网空间放置个人文件，更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。
六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作，做好节约用纸、用墨，不能复印与工作无关和私人文件，设备出现故障时，应及时报告经理办，由管理员或设备售后处理，直到恢复为止。
七、岗位变动或离职时，按公司岗位变动或离职人员管理流程，做好设备及文件的移交工作，个人不得删除工作文件，不得设置个人密码，否则追究个人责任。
八、每天下班时，必须做好岗位检查，做到文件存储，关闭设备电源，规整岗位环境，锁好门窗，确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。
九、本制度自20xx年十月一日起执行。
耗材管理制度 14
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的'入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放.
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用.
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
耗材管理制度 15
一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。
二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。
三、医院各科室所用品种要计划采购，每月30日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报总务科、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。
四、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的.检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。
五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。
六、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取样送检，按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。
七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。
八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入。
九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，总务科从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。
十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。
十一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。
十二、一次性医用卫材、消毒药械采购程序：药库保管员根据医院所需，列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量，由采购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长批准后从统一招标目录中采购。
十三、流程：保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长批准→采购。
耗材管理制度 16
易耗品仓库管理系统易耗品仓库管理系统易耗品仓库中的物料种类繁多，根据公司的实际情况制定相应的仓库管理系统。
一、购买材料
1、所需部门负责人在仓库管理人员处填写请购单，并详细说明材料名称、型号、规格、数量。然后仓库管理人员向厂长汇报。厂长应决定是否有必要，然后提交上级部门批准。只有批准通过后，采购人员才能进行采购。
2、积极配合生产需要，并按轻、重、慢、紧急合理提交材料和材料申请计划。
3、严格控制库存材料的合理库存。在采购材料时，请购单的数量必须根据材料使用的程度和速度来填写，这样不仅可以保证生产的顺利进行，还可以减少资金占用和库存积压。
4、生产部负责采购生产材料，行政部负责采购办公用品和办公耗材。
5、仓库管理人员必须认真执行低成本、高效益的管理方法，在采购时对到货进行比较，询价，选择最好的，从最好的中选择最好的。
二、材料入库
1、物料进入仓库时，库管员必须严格检查并接受单据。库管员仔细检查型号、规格、数量、质量后，在办理入库手续前没有问题，从而消除了实物只能在单据上看不见的情况。如发现不符，仓管员应及时办理退货、更换手续。
2、经核实后，库管员签发入库单。入库单应填写项目完整、数量准确，并由双方在材料入库单上签字。买方应提交财务报销或材料付款的收据文件。
3、仓管员应保管好仓单，不得丢失。库管员应及时登记材料管理台帐。
4、当天回购的材料必须当天办理入库手续，不能在期限内办理。
5、未按照规定程序、未经厂长或经理签字批准的采购项目由采购人员自行处理。仓库有权拒绝入库，财务部门有义务拒绝偿还相关资金。
6、必须对正确计数的材料进行分类和放置。
三、材料管理
1、仓库必须分成几个区域:新产品区、返回区、废弃区、修理区、危险品区，危险区、易燃区、易爆区、油品储存区。每个区域必须按照材料类型、规格类型、堆放放置，以防止混合和堆放。所有可以放在架子上的材料都应该放在架子上，以防止材料翻倒。
2、注意储存区域的温度和湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
3、库存货物应包装完好，如发现损坏应及时更换。标有贮存要求的`容器应按要求贮存，以避免商品的丢失和破坏。
4、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、老化品，周转应按照先进先出的原则尽量加快。
5、仓库的所有部分必须有清晰的标记；材料的检索应及时、快速、准确。
6、 out 、仓库主管应负责控制仓库中货物的装卸。严禁野蛮操作。
7、负责经常清扫仓库、清扫。定期处理废料，必要时及时报告维修。
8、仓库通道上不得堆放任何材料，以免影响材料的收发。
9、贵重物品应放入箱子，由专人上锁保管。
10、仓库应注意门禁管理，不准进入。
11、不允许火种进入仓库。夜间下班前应关闭门窗和电源。
四、材料问题
1、各部门采购的所有材料在使用前应严格入库。
2、材料必须由部门负责人收集。
3、各部门必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细说明材料名称、规格型号、数量、订单编号等信息。，并与库管员亲自核对材料数量，经双方签字认可后，方可入库和收回。
4、如果领料单未经相关负责人签字认可，仓库管理员有权拒绝领料员的领料要求。
5、如果有车间共用的材料，在领用材料时必须填写借用申请单。退库时，库管员必须根据借用申请表清点和核对借用的货物。如果材料与借货明细相符，且货物没有损坏，货物可以入库核销。如货物短少或污损，应根据情况进行相应处理。
6、借出的货物必须在约定的时间内归还或结算。
7、材料交付后必须做好相关交付记录。
8、应做好后续跟进事项，及时退货、补充、配合生产做好变更，确保正常顺利生产。
9、每天下班前必须完成一天的配送统计和回收统计；一整天都要准确，为明天的物料分配做好准备。
五、消耗品报告
1、做好库存盘点、统计工作，及时更新各种账簿，使账簿、匹配物料。
2、定期对库存材料进行检查和盘点，进一步核实有无差错和遗漏，发现问题和差错及时查找原因并进行相应处理。
3、必须正确及时地提交指定的材料消耗汇总，并确保其正确。
4、加强与各岗位的沟通，吸收好的建议，为生产提供良好的服务，保证生产的正常运行。
耗材管理制度 17
1、收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月1日将上一月的领手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以差异价格的.2倍罚款，由店长考核。
2、店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。
3、色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。
4、保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的纸卷筒。
5、大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将一个月收银台的领用情况，次月一日前，报微机室进行考核，微机室应将差异情况制表，于本月五日前，一份报店长室，一份报财务室扣发工资。
6、条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现象，核实查一罚十，如商管部检查时处罚店内，由店内处理管理人员。
7、收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之三从工资中扣发;长款万分之三以内为合理长款，超过万分之三处于一倍的罚款。
耗材管理制度 18
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理),新增的低值易耗品，使用科室申请,科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放.
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用.
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的'采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
耗材管理制度 19
为加强我院医用植入性耗材临床使用安全管理，根据《医疗器械监督管理条例》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》规定，制定以下制度与流程：
1、申购程序：各使用科室医师需严格掌握相关植入性医用耗材的适用范围和禁忌症，使用前认真填写植入性医用耗材申购单报，经科室主任同意后，报医务科审查，医务科审查同意后报院长审批后交由设备科采购。
2、采购管理：设备科严格按照审批通过的申购单制定采购计划，筛选具有合法生产、经营的供应商采购，其采购价格不得高于公布的最高限价。
3、资质档案管理：严格审核供应商资质，索取全部法规性文件资料，建立完整的'供应商资质档案。
4、出入库管理：植入性医用耗材到货后，采购及库管人员应仔细核对产品注册证，商检报告，对产品名称、规格、型号、外包装、价格等进行严格验收。如有不符应拒绝收货。入库后库管员应及时通知申购科室领取，对植入性医用耗材实行零库存管理。领取时双方再次核对产品名称、规格、型号、外包装等，由领用责任人签出库单。
5、使用管理：对患者使用前应进行风险评估和知情同意告知，并须严格核对患者信息和植入性医用耗材类型，仔
细检查产品外包装，确保消毒到位。植入性医用植入性耗材使用后手术医生必须完整填写使用登记单，登记单一式三份，病历中保存一份，设备库房，供货商各保存一份，做到有据可查。
6、处置管理：使用后的医用植入性耗材应严格按照《医疗器械监督管理条例》以及医院感染管理的相关规定处理，并作好记录。
耗材管理制度 20
为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生，特做如下规定：
一、一次性医用耗材的管理
1、对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在药械科材料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。
2、各科室领用人应科学领取医用耗材，实行科室负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。
3、各类医用耗材由药剂科、供应室统一调配，原则上近有效期者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申购科室应负责使用或协助处理。
4、医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊需要外带可向药剂科门诊药房以处方形式购买。
5、严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。
6、开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。
7、所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药械科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付药剂科材料仓库，药剂科安排人送交科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。
8、依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，按有关程序办理。
9、属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。
二、一次性医用耗材的使用
1、一次性医用耗材的使用根据不同的材料按照相应的使用规程、规范、操作标准及使用对象进行使用，严格执行无菌操作技术，医疗技术的准入制度及操作技术规范。
2、医师和护士在使用一次性医用耗材时应掌握其使用的方法，对象，注意事项，遵守相应的.规定。
3、需要与患者知情的应与患者进行沟通，签订知情同意书（如贵重耗材，介入等）。需要科主任或医院审批的耗材按照流程进行审批使用。
4、操作使用前要严格的检查：医师对置入，介入类、各种医用包、导管等材料在使用前进行严格的检查，确定没有质量问题方可使用。护士对自己使用的医用耗材在使用前进行检查。如包装有效期、密封性。如穿刺针有无锈斑、污渍，输液（血）器、注射器内有无杂质和污渍，衔接部有无漏气现象。凡有质量问题的产品停止使用。
5、使用中，医师、护士严密观察患者症状、体征的变化，发现有反应立即停止使用，并报告医生及时处理，同时配合医院职能科室进行调查。
6、对使用过的一次性医用材料或物品，必须在科室完成初步毁形消毒处理后，方可等待回收。
耗材管理制度 21
为加强对高值耗材采购、保管、发放、使用、效果评价、不良事件报告等环节的控制，鼓励临床合理使用高值耗材，形成高值医用耗材从准入直至临床安全使用的可追溯性全过程综合管理，据国务院令第276号《医疗器械监督管理条例》和药品监督管理局有关要求，保证医疗质量和医疗安全，制定本管理制度。
一、医用高值耗材管理范围
1、医用高值耗材定义：指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗型医用器械。
2、医用高值耗材类别：心脏介入类、外周血管介入类、神经内科介入类、电生理类、心外科类、骨科材料及器械类、人工器官、消化材料类、眼科材料类（人工晶体等）、神经外科类（硬脑膜、钛网等）、胃肠外科类（吻合器等）等。
高值耗材采购遵循原则：以满足临床需求、保证质量为前提，优先使用国产耗材，限制使用合资耗材，不用或少用进口耗材。选择技术先进、价格优惠、注重服务、讲究信誉的产品和供应商，最大限度地维护医院和患者利益。严禁各科室、部门将未经报批手续的医用高值耗材进入我院临床使用，同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的.医用高值耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。
二、高值耗材申购和验收管理制度
1、医院使用的所有高值耗材，经营企业资质证件必须符合《医疗器械监督管理条例》的有关规定，经营企业必须按照《医疗器械经营许可证》所标明的经营范围依法经营，所供医院使用的高值耗材，必须附带高值耗材相应资质证件，药剂科必须查验医疗器械产品注册证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证、工商营业执照，产品合格证、以及生产商（直接或间接）合法销售授权书、企业法人给具体业务人员的授权书、生产企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或统一编号。产品验收时，由医院药剂科负责审查认定，相关职能科室负责监督审查，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度做出记录，存档备案。
2、医院采购高值耗材应根据医院医疗能力和实际需求由医院药剂科进行审核购进，按医院高值耗材目录采购，严格执行招标结果及物价部门价格制度进行加成。对于通用高值耗材实行二级库房管理，在手术前向药剂科提出高值耗材准备的申请，药剂科备货发放，使用科室核对品名、种类、数量，二级库房预存一定量的基数，便于临床使用。对高值耗材目录外的品种，根据临床科室提出的购置申请，使用科室负责人、药剂科及相关职能科室按高值耗材采购遵循原则论证是否采购，分管院长审批同意后进行询价，确定采购价格。如有可能同类产品应超过三家（经销商），以满足临床需求，性价比高为确定采购原则，所有原始资料设备科建册存档。
三、高值耗材使用管理制度
1、应建立统一的追溯信息登记制度。所有医用高值耗材不得由供应商直接送入医技、临床科室，供应商必须事先交付药剂科材料仓库，药剂科按照规定验收程序入库，送交使用部门要有专人签字接收，详细记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的信息，包括品名、规格、型号/批号、数量、可追溯的唯一性标识如条码或统一编号、注册证号、厂家、供货单位、进货日期、手术日期、手术医师姓名、患者姓名、住院号、地址、联系电话等计算机信息系统进行追溯登记。使用科室详细记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。若违反者所产生的费用由使用科室承担。高值耗材使用信息登记表由临床使用科室送至药剂科存档保管，档案保存期五年。
2、邀请外院专家随带的医用高值耗材，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院长，分管领导批准方能使用，违反者所产生的费用由使用科室全部承担。同时所有使用的医用高值耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者和家属同意并签字，方能应用。
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