工程材料管理制度
在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的工程材料管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程材料管理制度1
1、所有材料在进场时必须有出厂合格证和材质单,并且按规定及时进行二次复试(钢管、扣件必须按规定做二次复试)。
2、砼配合比提前做试配,按部位、强度等级分别做试配。
3、各种外加剂(泵送剂、早强剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、增效剂、粘结剂等)防水材料提前做二次复试,且必须有使用说明书、检验报告。
4、技术人员应将工程项目的各种原材料每次试、化验票据及试化验汇总表在每月5日前上报公司财务部,每月一报,漏报一次罚款50元。
5、各项目部技术人员应随时抽查检查原材料构配件质量情况,发现问题,马上报告项目部。
6、送样单的内容必须填写完整、齐全,并应编写目录,送样单必须及时整理、装订,以备检查。
7、原材料合格证背面标识必须标明:工程名称、材料名称、使用部位、代表批量、验收意见(二次复试合格,同意使用)、项目经理、技术负责、监理工程师等人员盖章签字。
8、各种原材料试、化验必须建立试验台帐,做到及时准确、内容完整齐全,标明材料名称、产地、数量、使用部位、送样日期、复试编号等相关内容。
9、焊接或机械连接、外加剂、回填土(含击实实验)等也均应编入试验台帐内。
10、如果材料员没有及时将原材料出厂合格证送到项目部,必须通知项目负责人及时索取。
11、原材料二次复试数量必须准确并具有可追溯性。
工程材料管理制度2
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送,严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料;
2、施工单位根据施工项目所需材料数量,依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》,并列明送货时间,地点,于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市;
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料,按要求时间及地点准时送货;
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料,办理验收手续,保存好收货单据,工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算;
5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料,拒绝接收,并限定材料超市马上更换;
6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定(品牌、材料质量及等级)材料进行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的`理化指标、质量等级组织进行采购;
2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别,并提供产品环保性能检验合格证(正本);
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》;
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理;
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估;材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
工程材料管理制度3
为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的.材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
工程材料管理制度4
当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下：
一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。
二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。
三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。
四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。
五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。
六、加强材料验收管理
（1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。
（2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。
（3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。
（4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。
七、加强现场材料使用定消耗额管理。
（1）材料堆放合理标识明确，领用料制度完善，有建立健全“一单”（限额领料单），一表（单位工程消耗报表），一账（材料收发明细账）制，数量真实准确，每月由材料部门、财务部门检查核实。
（2）材料人员根据消耗定额或配合比、翻样料单进行发料，无限额领料单，材料员有权停止发料，影响施工生产进度，责任由施工员负责；材料员要按设计预算数量的90%发材料，当分包单位用料超出限额用料，及时向项目经理汇报，找出原因制定具体措施，落实经济责任制度，补发合理的材料手续。
（3）发料人员严格执行领料制度，杜绝先拿后补，少开多拿的现象。根据当日所需的材料，由施工员或工长开具领料单，材料员审核领料单的使用部位，据实在领料单签发数量；材料员要做好领料台账，帐物相符日清月结，掌握各种材料库存数量，不得影响工程进度。
（4）材料管理人员加强对施工班组工完场清检查力度，协助项目经理落实材料监督使用任务，制定相应的奖罚依据。大型材料的限额领料单一式三份，一份交予领料人，一份月底随任务书交经营部门结算考核；“凡”任务书无材料人员签字经营部门不予结算.“凡”任务书结算签字完毕，出现工程量不符、质量不合格、工完场不清、机械不维护保养、领料收手续不完善等承担相应的连带经济责任。
八、大型机械再用工具与电器、电线、电缆的管理措施
（1）大型再用工具如：冲击钻、角磨机、切割机、电焊机、电夯、砼振荡器、架子车等，由物资部统一管理，各项目部将需用计划报物资部平衡调用，不得擅自随意购买，确需购置的`，先报计划到物资部，由物资部将计划报呈经理批示后购买。
（2）大型机械维护保养各项目机修人员负责，材料人员监督落实，要求机修人员定期检查保养维修，机修人员有权监督制止不合理使用并实行经济处罚，定期对搅拌机，砂浆机清理保养检查；维护零配件、工具均实行交旧换新制度，各项目材料人员严格执行这一制度。
（3）工程所用的电器及电工工具，材料人员建立发放领用台账，工程完工后回收登记，电线电缆领用台账数量回收率达80%左右：配电箱和电器开关按领用台账逐一退还库房。项目电工对该工程所有电器材料负有保管监督责任。
九、加强材料盘点与回收利用保管
（1）应严格控制材料购进与发放，及时统计库存和购进数目，及时督促各分包队伍办理退库手续，及时统计拨入和调出各个工地的材料数量名称（平时随月报表反映），每季度做一份统计交材料部门核对落实。
（2）材料库房要统一规划分类编号，物资堆码要合理整齐，及时检查库房是否渗漏，对易受潮的物品掌握保质期，专用仓库堆放易燃易爆物品要严禁烟火，每周对库房清查盘点，做到三清“质量清、数量清、帐卡清”，三有：盈亏有原因，事故有报告、调拨有根据；四对口；帐、卡、物、资金对口。
（3）加强门卫管理制度，工地24小时现场巡查，加大出入车辆人员的检查力度，材料部门督促安全员行使不定期检查管理。
（4）工程完毕对废旧钢筋、方木、木板实行公开处理，由材料、财务、项目经理共同估价处理，个人不得私自联系。财务部门负责对所处理物资款项收取，各项目部材料报表必须当月报表中反映，同时建立废旧物品回收登记台账。
十、周转设施料执行公司租赁合同，由经理部统一签订合同调配，统一分配部署资金。
（1）项目部主管工长报用料计划，经项目经理批准后，由现场材料报物资部按所需日期逐一进场，无计划不能擅自外租、外购，否则，追究经济责任。每月25日各项目部设施料准时结算，并报物资部审核结算单，发票必须由经理、项目经理、物资部签字，否则，财务部不予挂账，资金由公司按合同统一执行付款。
（2）认真落实设施料收料的管理措施，进场验收单必须2人完成签字，对有问题的材料拒绝接收，实行账物分离，一人管台帐（钢化料具租赁台帐），二人在收发单上签字生效，涉及劳务队的材料必须三方验收签字。加强设施料的分包管理，应在劳务分包大合同中附带赔偿清单，增加现场共同管理模式，明确各种设施料赔偿单价和损耗率，钢架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善奖罚措施。
（3）周转设施料合理使用，坚决杜绝私自挪为它用的现象。钢架管不能随意断截焊割，项目经理及有关职能工长安全员应切实负责，加强责任心。在内外架搭设、模板支拆方面，必须交底明确，跟班检查，防止野蛮施工，造成设施料具变形、损坏、材料人员督促实施。
（4）加强管理避免丢失、损坏、盗窃，并制订相应措施，各项目经理为第一负责人，
材料人员尽心尽责，严格遵守材料管理制度，加强设施料具进出手续，对散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要经常性收回、以防埋入地下或随建筑垃圾拉出。
（5）完善设施料退场措施，扣件退料时按以总数量3%--4%折算损坏率，不低于成本价的50%左右一次性签字赔偿，周转设施料退还到后期，抓紧丢失设施料赔偿结算，做到物完帐死，不留尾巴。
（6）各项目部不能随意向外租、借租设施料具，特殊情况必须经理部经理批准，材料人员见到批条后按规定实施。项目结束时一定追回。（特殊情况除外）
（7）各项目部结束后，现场材料员写一份周转设施料管理情况报告，经项目经理签字认可后，交公司审核检查，分析管理不足的原因，查找具体责任。
十一、加强项目管理成本分析
加强各项目部预算成本和实际成本分析对比，核对材料的量差价差，理解招投标中材料款项，为工程决算索赔提供必要的信息、价格、数量等原始依据；加强会计统计核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，检查每月收支和生产的状况，衡量当月产值的奖罚依据。
十二、工程材料消耗报表，验收单及财务处理的几点要求。月报表、账和其它核算资料，按主要材料顺序填报。
①、钢材、木材、水泥
②、地材：砖、砂、石子
③装饰材料
④、防水材料
⑤、库房：五金、电料、水料、劳保用具
⑥、杂项和其它。做到调理清楚。
（1）入库验收单签写清楚，名称、数量、单价、采购人、验收人缺一不可。
（2）所有工程材料必须当月验收入库，须有发票或票据，过期不予验收。
（3）每月二十六日准时上报材料报表，一式二份，财务材料各一份，除特殊原因外，最迟不能超过次月1号。
工程材料管理制度5
工程项目材料组织堆放管理规定
1、严格按照现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。
2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。
3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的`半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。
4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。
5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。
6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。
7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。
工程材料管理制度6
一、
1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、
1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。
三、
1、制定材料采购计划
①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。
3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。
4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。
四、
1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。
2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。
五、采购决算规定：
1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。
六、材料入库程序：
1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。
3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。
4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。
5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。
六、
1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的`或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。
七、
施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》项目经理签字后方可出库。
八、：
1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。
2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。
3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。
九
工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。
工程材料管理制度7
1、材料招投标管理制度
1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：
2）所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。
3）预算室编制招投标书中，技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。
4）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加
明朗化。
2、物资采购管理制度
为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：
1）物资采购前，由项目部提前15天做好材料需用计划，材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。
2）材料计划应由项目负责人根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。
3）材料部门按审核后的材料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。
4）合同在没有审批前，材料部门不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：
（1）凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任；
（2）凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任；
（3）签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算部门承担相关责任。
3、物资验收管理制度
1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。
2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。
3）专业负责人负责进场材料的数量及质量，如进场发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。
4）进出入现场的所有材料，必须由专业负责人及施工队指定人员签字。
4、仓库管理制度
1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。
2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。
3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。
4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。
5、物资内业管理制度
1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：
（1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。
（2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。
（3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。
2）材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。
3）材料负责人不定期地检查材料的'各类台帐编制情况。
6、材料核算管理制度
材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：
1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。
2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。
3）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。
4）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报公司总经理同意补签合同后结算。
7、材料室与其他室协调管理规定
为适应公司的管理体制，明确材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料部门的管理水平，使材料部门能与其它各部门相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；
1）项目部
项目部应及时提供材料部门材料需用计划，根
据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用，与材料部门相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费行为，应及时制止，并进行处理。
2）预算部门
预算部门应及时向材料室提供甲方批价，预算部门应根据工程进度，在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门，以便材料部门合理及时签订物资采购合同，当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕。
3）财务部门
工程材料管理制度8
一、材料计划和审批。
材料配件及外委加工计划,以下简称材料计划。
1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术,由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存,第二联材料员留存,第三联经营部留存),仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批,由生产经理根据生产实际情况作出签字意见,转材料员调研价格。
2.所存临时性生产的材料、配件计划,按以上程序运行。属计划不周,又无特殊性的追加计划,必须由总经理签字后,材料员方可受理,并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。
3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:
a.核实公司库存后削减计划,并注明。
b.调研2~3家市场价格,做到货比三家,填在计划上。
c.核实局内公布价、蓝通公司价,填在计划上。
d.调研内部转帐的价格,填在计划上。
然后把带有几种单价的计划报经营部审批,由经营部根据公司资金等基本情况,拿出采购意见关报总经理批复,由该部组织材料员,二天内完成任务采购任务。
4.杜绝计划外采购,若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。
二、材料采购及报销。
1.由材料员根据审批的材料计划,全面负责落实材料的采购工作,实际采购的价格必须低于调研价格,并确保采购质量。
2.在采购材料时,需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单,报经营部审批付款方式后,报总经理批复,送到财务办款式打款,第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。
3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票,持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后,报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐,该笔业务完毕。月未计划采购情况。
4.付款15日内不能平帐的,财务将按银行同期利息扣除,由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的.,罚责任人50~100元。
5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作,如经调查采购来的物质,在同质、同期的情况下高于市场价,对责任人处于价差的十倍罚款。
三、材料的入存及验收。
1.材料到货后,仓库保管员协材料员,按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单,并由材料员,库管员输入电脑管理,以务及时查阅库存,每天的出库物资也必须用电脑管理,及时削减库存,每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库,确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存,第二联给供应商。第三联交经营部或财务,第四联材料员留存,并核对计划,材料员、库管员都要对帐,同时做好发票等资料的存档工作。
2.材料到货,库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作,外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作,大件物品由计划单位负责搬运,钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付,在5%的管理费中列出)
四、材料出库及费用的划拨。
1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后,在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质),并填定三联出库单,领料人员必须在出库单上签字,出库单第二联及时交公司材料员,由材料员以出库单为依据,按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。
2.库管员要按进货的不同厂家,分类记账,借贷清晰。每月必须进行实物盘点,做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部,每推延一天罚款10元。每月仓库盘点,库存数量出库数量入库数量仓库余领,否则按差异领的两倍处罚。
3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况,付款情况,欠款情况报经营部。报以下几个表格:
a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。
b.本月各项目部的材料费用。
c.应付账款。
4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理,做到随时查阅库存情况。
五、出矿的材料及设备、工具的管理。
1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员,材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字),一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员,待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符,对经办人按物资原值的二倍处罚。
2.为方便工作,现购的物资需直达的,库管员,应补填入库单及出库单,材料员记帐(也需要有收到条)
3.调拨设备及工具时,由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨,并要建立建全各类台帐,做到帐物相符,并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具,不用设备及工具的合理配置,使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。
工程材料管理制度9
为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：
采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：
根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的.质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账：
采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：
材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：
采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。
工程材料管理制度10
为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。
第一条
项目办工程管理人员条件
1.工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。
2.需具备较高的.工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。
第二条
工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。
第三条
建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:
1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;
2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
第四条
建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:
1.有产品质量检验合格证明;
2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;
4.设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图;
5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
第五条
在工程质量监督过程中,要求质量监督人员坚持科学、公正的原则,按照国家和企业的相关标准,施工作业规范,开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系,事事处处顾及企业的利益和信誉.
第六条
工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收,并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假,项目建设或交付使用后,如发现存在问题,经检查,验收记录和实际情况不相符时,必须追究责任。
第七条
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责,作为公司项目质量的第一责任人员,承担以下责任:
1.施工现场有违规行为,每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为,作下岗处分
2.主材料进场如不及时参与检验、验收,每出现一次扣罚50元,如发生质量上的问题,由项目办负责人和工程管理人员负全责,作下岗处理并承担相应的费用;
3.出现投诉且反映的问题属实,确认是责任人员责任的,每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为,造成公司利益损失的,作下岗处理并赔偿损失;
4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的,年终一次性奖励1000元——10000元。
工程材料管理制度11
为规范本工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据管理要求和实际情况，特制定实施本制度。
一、职责与范围
（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订
（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；
（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。
（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。
（五）负责制定并实施材料部管理制度。
二、采购材料、设备应遵循的原则
（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。
（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和普通发票），伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。
（三）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已
有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。
（四）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担担。
三、材料、设备仓贮管理
（一）合同管理
签订的合同及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的另外交付复印件。
（二）出入库管理
本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。
四、现场材料守护、管理
（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必须建立24小时值班制度（工地不离人值班），做到时时刻刻都有人守护。
（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢管等等）交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。
（三）守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码。
（四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量。
五、材料部岗位职责
1、负责工程材料、设备的.采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。
2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。
3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；
4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；
5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；
6、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。
工程材料管理制度12
第一章、现场材料的存放与管理制度
一、建立对进场材料的检验制度:
在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:
1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。
3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。
4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。
二、材料实行按定额用量供应制度:
现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:
1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。
2、对不能实行定额供应的'材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。
3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。
三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:
除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:
1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。
2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。
3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。
4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。
5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。
第二章、现场机械设备使用管理制度
一、人机固定制度:
1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。
2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。
3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。
4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。
二、岗位责任制度:
1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。
2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。
3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。
4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。
5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。
三、例行保养制度:
1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。
2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。
3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。
四、定期保养制度:
1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。
2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。
3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。
4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。
工程材料管理制度13
一、材料采购
1、施工项目所需的主要材料和大宗材料(a类材料),应由公司物资部门订货或市场采购,按计划供应给项目经理部。公司物资部门应根据工程工期要求制定采购计划,审定供应人要会同技术部门对供应方进行考核,选择价格合理,材料质量符合要求及供货时间守信用的单位,报公司领导批准后,签订供货合同。项目经理部应配合公司技术部门及时向公司物资部门提供材料需用计划。
2、施工项目所需的零星材料(c类材料)公司领导批准后可由项目经理部采购。项目经理部应编制采购计划,报公司物资部门审核,经公司领导批准后方可采购。
二、项目部的材料管理
1、进场的材料应进行数量验收和质量认证,应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。
2、材料仓库的选址应有利于材料的进出和存放,符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。
3、项目入库的`材料应按型号、品种分区堆放,并分别编号、标识。易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管,并有严格的防火、防爆措施。有防湿、防潮要求的材料,应采取防湿、防潮措施,并做好标识。有保质期的存放材料应定期检查,防止过期,并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装,防止损坏。
4、应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料、用料前应办理手续,填写领料单,注明超额原因,经项目经理部材料管理人员审核、项目经理批准后方可领料。
5、建立材料使用台帐,记录使用和节、超情况。
6、项目部材料管理人员应对材料使用情况进行监督;做到工完、料净、场清;建立监督记录,对存在的问题应及时分析和处理。
7、班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收,并建立回收台帐。
8、周转材料的保管、使用要按公司制定的制度实施。
工程材料管理制度14
1 .为了进一步加强周转材料的管理,使其标准化、规范化,提高使用的经济效果,制订本制度。
2 .本制度规定了周转材料的计划采购、收发保管使用、回收处理和核算业务管理流程。
3 .本规定所指周转材料是钢(木)模板、钢(木竹)脚手架板、钢(木)支撑门型脚手架及其零配件。
4 .周转材料自企业购人至报废处理的全过程,均属本条例管理的范围。
5 .企业要设置专门机构和管理人员,对周转材料要集中管理,实行租赁。
6 .出租部门要遵守以下规定。
( 1 )根据需用计划编制供需平衡表,组织平衡调度;
( 2 )采购验收按《 仓库管理制度》 执行;
( 3 )质量验收按照《 周转材料验收和报废标准》 执行,采取随机抽样的办法,定型组合钢模板每种规格抽验五块;其他品种每批到货抽检10件。如果不符,不予验收;
( 4 )对使用中的周转材料进行监督检查指导,并组织回收,及时修复,凡需报废的按规定程序办理报废。租用部门必须遵守以下规定使用和维护。
1 )使用和维护周转材料的组配支搭、拆除、整修等作业过程;
2 )组配和支搭要严格按照施工方案执行。严禁挪做他用,随意裁截和打孔;
3 )拆除时不得从高空扔摔;
4 )拆除后应及时清除灰垢,外观整形和保养,并按规格分开好坏,码放在指定地点;
5 )施工现场不再使用的周转材料应及时退库,并做好记录。
7 .出租和租用部门都必须遵守以下规定对周转材料实行保养和维修。
( 1 )各种周转材料均应按规格码放,阳面朝上,垛位见方;
( 2 )露天存放的周转材料,先夯实场地,并下垫30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超过zm ,垛位间距有通道;
( 3 )零配件要装人容器中保管;
( 4 )使用后的周转材料要及时清除灰垢,进行外观整形和技术保养。
8 .出租部门三项考核指标。
( 1 )钢模出租率=[期内平均出租数量(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)× l00%〕 ;
( 2 )报废率=[期内报废数量总金额〕÷[期内平均拥有量总金额」×100 % ;
( 3 )钢模周转次数=[期内完成支模面积(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)]。损耗率按品种分别计算,损耗数量为缺量与损坏且不可修复的'数量之和。
9 .凡违反周转材料管理制度的,按照以下规定处罚。
( l )有下列行为之一的,处责任者个人50 元罚款,处责任单位500 元罚款;
1 )无专门机构或人员进行管理的;
2 )采购和验收未能按规定办理的;
3 )未按《 周转材料验收和报废标准》 进行质量验收的;
4 )出租部门未对使用过程进行监督检查的;
5 )未能及时组织回收修复的,以及未按规定标准报废的;
6 )组配和支搭违反施工方案的,并随意挪作他用、裁截和打孔的;
7 )在拆除时随意从高空中扔掉的;
8 )使用后未能及时清理、整理、保养的;
9 )未按规定码放,随意堆放的。
( 2 )对情节较严重,管理确实混乱,将视其情况加重处罚。
10 .附则
( 1 )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自20xx年10月20 起执行。
工程材料管理制度15
现场材料管理制度包括:现场合用材料管理、现场专用材料管理、现场合用工具管理、现场专用工具管理、现场构配件管理、现场临时设施材料管理、现场剩余材料管理等方面的内容。
一、现场合用材料的管理:合用材料是指施工过程中,多部位使用和多工种使用的那些相同材料,数量大,使用时间长,操作工种及队组之间容易混串,比如沙石料的使用。
1、进料:根据工程进度和场地大小,采用月、旬、周平衡的进料方法。
2、验收:一般采用点验、称重或量方等方式验收数量。
3、堆放:按施工平面图堆放,尽量一次到位,减少二次般运。
4、使用:根据工程量对班组进行限额。
二、做好现场专用材料的管理:专用材料是指施工过程中,为某一工种或某一施工部门专门使用的材料。专用材料采用专业承包方式管理。具体工作应作好以下:
1、签订承包协议:协议应明确专业队组承包的施工项目及其应用的材料品种、数量以及供应方式、用料要求、验收标准和奖惩办法。材料用量以施工预算为依据。
2、抓好实施过程的管理:项目采购物资进场后,材料室负责接收。专业队组领料人员应认真进行点验,并及时办理领料签认。
3、抓好验收和结算工作:队组所承包的分项工程完成后,项目经理组织技术人员对工程质量进行验收。在质量合格的前提下,::组织材料员办理用料结算,汇总实际耗用量,与承包量对比计算节约或超耗,按协议兑现奖罚。
三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一个工程项目现场内,由各班组共同使用而又不能固定到班组的工具。由于其价值较高,使用期限较长,班组不便携带,因此通常采用统一管理。此工作由项目工程室机械组完成。
1、制定现场合用工具使用要求,监督班组合理使用,对任意损坏者,按规定进行处罚。
2、对在用的.合用工具,要定期检查维护,确保工具完好。
3、对不再使用的合用工具要及时回收,办理退租手续,结算支付租金。
四、做好现场专用工具管理:专用工具是指限于专业班组或个人经常使用,并便于携带的工具,具有品种多、数量大、价格低、容易丢失、便于个人携带的特点。在管理上,采用工具费用定额承包的管理方法,由施工队自行租用、购买、保管和使用,盈亏由队组自负。
五、现场构配件管理制度:现场构配件是指事先预制,然后送到现场的各种成品、半成品,这类产品品种规格多,配套性强,不易搬动,质量要求严,因此在管理中应抓好以下环节:
1、根据工程进度及时编制上报分层、分段的各种构配件加工计划,在签定订货合同时,向厂家做好技术交底。
2、根据构配件加工订货合同,掌握构配件生产加工进度,了解装卸运输情况,搞好与施工需用的衔接。
3、做好构配件进入现场的各项准备,包括库房、场地及装卸人力和设备等。对进场的构配件要按加工计划所列品种、规格、型号做好进场验收。
4、构配件的保管与堆放要符合技术规程要求。
5、指导和监督队组构配件合理使用。要对号入座,防止串用、混用。
6、建立构配件台帐,记录构配件的加工、进场、消耗和库存情况。
六、临时设施材料管理制度:临时设施是指在工程项目建设过程中必须搭建的生产和生活用临时建筑。对临时设施材料的管理,重点放在控制用量和强化回收上。
七、现场剩余材料管理制度:现场剩余材料是指已进入现场,由于某些原因而不再使用的材料。项目材料室应抓好现场剩余材料的管理。
1、剩余材料和残旧材料,应由材料室负责做好回收、整修和退库工作。
2、对队组的剩余材料要及时回收入库和整修,以利再使用。对于工程项目不再使用的材料,不论批量大小都按在库材料保管,防止损坏丢失。
3、对工程项目不再使用的可用产品,应及时报批,转卖给其他单位使用,避免长期积压和变质。
4、对不再使用的废料,经批准后可自行处理,回收资金冲减工程项目成本。
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