酒店管理制度

时间：2023-07-15 07:31:12 管理制度我要投稿

[优秀]酒店管理制度

　　在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的酒店管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

[优秀]酒店管理制度

　　酒店管理制度篇1

　　为保证餐饮食品卫生,保障消费者身体健康,根据《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮食品卫生管理办法》的有关规定,制定本制度:

　　一、依法加强自身管理,建立健全卫生管理组织和机构,配备专职或兼职食品卫生管理人员,定期对制度执行情况和食品卫生工作情况进行检查和考评,做到检查有纪录,处理有结果。

　　二、卫生许可证悬挂于店堂醒目处,严禁无证或超许可范围生产经营各类食品。从业人员须持有效健康合格证明,经培训合格后方可上岗工作。

　　三、保持经营场所内外环境整洁,消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件。

　　四、工作人员工作时须穿戴清洁的工作衣帽,不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指等首饰。

　　五、冷荤菜加工须做到五专:即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏,不得将未经清洗处理的食品原料带入冷荤间。

　　六、餐饮具和盛放直接人口食品的容器,使用前必须洗净、消毒,保持清洁。未经消毒的.餐饮具不得使用。

　　七、不购进、不加工、不出售腐败变质、有毒有害、超过保质期限等不符合卫生标准和要求的食品。

　　八、严格落实各项食品采购及索证制度。采购各类食品必须向供货商索取卫生许可证、检验合格证或检验报告单,并建立食品购销台帐。

　　九、保持生产工艺流程合理,生食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标志,不得混存、混放。防止待加食品与直接人口食品、原料与成品交叉污染。食品不得接触有毒有害物品。

　　十、定期做好从业人员的健康体检和卫生知识培训工作

　　酒店管理制度篇2

　　一﹑前厅卫生标准

　　1﹑地面无杂物，地砖无污渍。

　　2﹑物品摆放整齐，无无用物及杂物。

　　3﹑桌面光亮无灰尘，无水渍，杂志摆放整齐。

　　4﹑总台台面无灰尘，无杂物，物品摆放整齐

　　5﹑烟灰缸无烟灰，无烟头，透亮无杂物，加入水。

　　6﹑沙发摆放整齐，干净无杂物。

　　7﹑玻璃门透亮无灰尘，无手印，无油渍。

　　8﹑墙面无灰尘，无无用挂物。

　　9﹑早八点准时待岗进入正常工作状态，违着罚款50元。

　　二﹑包房卫生标准

　　1﹑地毯无杂物，无油渍，定期清洗。

　　2﹑床面干净整齐，无毛发，无油渍。

　　3﹑枕头摆放标准，床单中线与枕头中线同一直线，床单于床相配套。

　　4﹑房间内物品摆放标准，整体美观，无破损，不能正常使用的物品。

　　5﹑灯﹑电视﹑空调﹑风机按要求开关，无客时有节约意识。

　　6﹑按时开窗通风，除异味。

　　7﹑房间内摆设无灰尘，无油渍。

　　8﹑房间地面吸尘每天一次。

　　9﹑贵宾房卫生间地面无积水，无毛发，无灰尘，镜面无水渍﹑明亮。面盆无水渍﹑无油渍﹑无毛发﹑无皂痕；卫生间内所有物品摆放整齐，物品配全，无灰尘；浴缸内无积水，无毛发，无灰尘；马桶内外干净，无污渍，卫生间内无异味。

　　10﹑窗户玻璃无灰尘，无水痕，透亮，纱窗无破损。

　　三﹑男女宾部卫生标准

　　1﹑地面光亮无杂物，无毛发，无积水，时刻保持干净。

　　2﹑更衣室无灰尘，衣架摆放整齐，无破损。

　　3﹑更衣室客用凳子﹑浴巾铺放整齐干净，无毛发，污污点。

　　4﹑干身室商品摆放标准，有秩序，物品柜无破损，无灰尘，玻璃门透亮。

　　5﹑干身室拖鞋摆放整齐，地面无水渍，地巾无污点﹑经常更换，消毒柜能正常使用，按要求消毒，柜内物品摆放整齐。

　　6﹑布草框不能乱放，布草不能溢出。

　　7﹑不能用新的一次性内裤﹑毛巾打扫卫生。

　　8﹑水区地面无积水，无杂物，无灰尘，物品按位置摆放。

　　9﹑客用洗浴设备光亮，无水锈，无铁锈，能正常使用，无灰尘。

　　10﹑地沟每天定期清洗，龙骨每天清洗干净无污点。

　　11﹑镜面无污点，无水渍，无灰尘。

　　12﹑水池及时清理尘灰，水质好，无悬浮物，节约用水，冲浪床无沉灰，无水锈，无污痕，水池地面无沉淀物，水温38—40度。

　　13﹑饮料柜内饮料摆放整齐，无杂物，无灰尘。

　　14﹑地面无水渍﹑无灰尘﹑无皂痕，光亮。

　　15﹑干湿冰蒸房干净，浴巾干净无污点，木板干净无灰尘，水缸内无沉灰，内外干净明亮，无污点，玻璃门窗透亮，无水渍，无水痕。

　　16﹑卫生间无异味，无积水，隔断光滑，无污点，保持原色，便池水阀光亮无铁锈，无污点，纸篓内纸不溢出。

　　17﹑顶部每周清洗一次，保持风口无灰尘。

　　18﹑灯光照明正常，各种设备使用正常。

　　酒店管理制度篇3

　　预算管理是公司整个经营管理的重要组成部分，是经营者对公司经营活动进行组织、管理、控制的手段之一，也是上级公司对饭店监管的有效措施。公司要完成上级公司和公司业主下达的经营目标，必须加强预算管理和控制。

　　一、预算的组织管理

　　公司的预算管理由总经理负责，并设立专门的组织机构负责预算的编制、审核、调整、执行和控制。

　　(一)、预算管理的组织结构

　　饭店的预算管理机构由三个层次人员组成：

　　1、预算委员会：由总经理，副总经理，各部门经理等管理人员组成。

　　2、公司预算工作小组：由综合部、经营部、市场开发部预算编制的专职或兼职人员组成。

　　3、部门预算工作小组：由各部门有关人员组成。

　　(二)、预算管理机构的职责

　　1、预算管理委员会：

　　根据年度经营方针提出预算编制的方针和指导思想;处理预算编制中出现的重大问题;审查并确定最后预算汇总的各项指标报上级公司和公司业主;对年中出现重大变化需调整预算的，提出调整方案上报;定期或不定期地听取检查和监督各项预算的执行和控制情况。

　　2、公司预算工作小组：

　　根据预算委员会确定的预算编制方针和指导思想，将编制任务下达给有关部门;编制各部门草拟的分部计划，测算平衡反馈各部门;指导，督促各部门的预算编制工作;汇总，编制总预算;检查，控制各项预算的执行;分析考核预算的执行情况。

　　3、部门预算工作小组：

　　根据预算编制的方针和指导思想以及公司预算工作小组下达的任务，编制本部门的各项预算;对部门及专业预算的执行进行跟踪控制;分析本部门及专业预算与实际的差异，提出完成预算的有效措施。

　　二、预算的编制管理

　　公司的预算编制在总经理领导下，由各编制小组自上而下，自下而上，反复测算、修改、平衡、调整后产生。

　　(一)、预算的种类，内容及编制分工

　　按照预算的不同内容，预算分为经营预算，非经营性费用预算，投资预算和财务预算四大类，经营预算即GOP前的经营利润预算。公司业主批准后执行。

　　1、经营预算。是指公司日常发生的各项基本经营活动的预算。其中最主要的是销售预算，其他的各项成本，费用则根据销售预算的业务量分别编制。经营预算主要内容及编制分工如下：

　　(1)、项目收入预算。由市场开发部会同各营业部门编制，主要为各类营业收入，包括项目规模，项目管理中营业收入的毛利率等。

　　(2)、经营成本预算。由营业部门编制，主要是各营业部门耗用的原材料，物耗成本，包括食品成本，商品成本。

　　(3)、营业费用预算。由各营业部门编制，主要是各营业部门在经营中发生的各项费用。

　　(4)、人工成本及员工福利预算。由人力资源部编制，主要是劳动佣工和人员工资以及福利费用。

　　(5)、教育培训费用。由人力资源部编制，主要是各部门员工外语，业务等岗位技能的培训费用。

　　(6)、项目费用预算。由市场开发部会同各营业部门编制，主要是项目开发费用，广告宣传费用，促销费用等。

　　(7)、管理费用预算。由各管理部门编制。主要是管理部门为组织和管理经营活动而发生的各项费用。

　　(8)、能源消耗预算。由工程部编制，主要是水，电，煤，煤气，燃油，汽油等费用。

　　(9)、采购预算。由计划财务部编制，主要是物资库存量和耗用量的采购计划。

　　(10)、维修费预算。由工程部编制，主要是日常维修费用和项目修理费用。

　　2、非经营性费用预算。是指由公司业主承担的非经营性支出预算，由财务会计部在上级公司和公司业主的指导下编制。它主要包括固定资产折旧，房产税，财产保险，无形资产，大修理准备摊销，贷款利息支出等各项支出预算。

　　3、投资预算。是公司的固定资产的购置，扩建，改造，更新及其他投资等。在可行性研究的基础上编制的预算。投资预算由工程部会同计划财务部共同编制。它主要包括固定资产购置，基建投资和更新改造预算。投资预算，编制的内容包括购置或投资的时间，内容，资金的来源，可获得的收益，现金净流量，投资的回收期等。

　　4、财务预算。是指公司在计划期内反映的有关预计现金收支，经营成果和财务状况的预算，由计划财务部编制。它主要包括预计现金流量表，预计损益表和预计资产负债表，亦称总预算。

　　(二)、预算编制的程序

　　1、上级公司和公司业主召开公司总经理、财务总监会议，提出下年度的经营目标(GOP前)，明确公司的经营方针、计划及设想。

　　2、总经理召集公司预算委员会会议，提出预算大纲及指导思想。

　　3、公司预算工作小组根据预算委员会的预算大纲及指导思想将预算编制任务分解下达给各有关部门。

　　4、市场开发部根据市场预测及经营目标会同各营业部门编制

　　项目收入预算。

　　5、各有关部门根据项目预算编制专业预算和部门预算报公司预算工作小组。

　　(1)、综合部会同各有关部门根据项目预算和人工成本控制目标编制公司各部门人工成本和职工福利费用预算报公司预算工作小组。

　　(2)、营业门根据项目预算和部门成本费用控制目标编制营业成本、部门费用部门经营利润预算报公司预算工作小组。

　　(3)、市场开发部根据项目费用控制目标编制费用预算报公司预算工作小组。

　　(4)、综合部会同各部门根据公司培训计划编制培训费用预算报公司预算工作小组。

　　(5)、工程部、计划财务部会同各部门编制固定资产等财产的购置、扩建、改造、更新预算报公司预算工作小组。

　　(6)、公司预算工作小组在上级公司和公司业主的指导下编制非经营性费用预算报公司预算工作小组。

　　(7)、公司预算工作小组根据各部门销售、成本、费用、财产购置预算及库存控制目标编制公司采购预算报公司预算工作小组。

　　(8)、公司预算工作小组汇总各部门预算和公司业主预算并经测算、平衡、审核后，将预算初稿报预算管理委员会。

　　(9)、预算管理委员会讨论初稿，提出修改意见。

　　(10)、公司工作小组召集各有关部门下达管理委员会的修改意见。

　　(11)、各有关部门修改有关预算再报公司预算工作小组。

　　(12)、公司工作小组再次汇总修改后的各项预算，并编制公司经营总预算报预算管理委员会。

　　(13)、预算管理委员会通过公司经营预算和非经营性费用预算、投资预算报上级公司和公司业主审批。

　　(14)、上级公司审批公司GOP前有关的经营预算内容提出修改意见，由公司预算工作小组最后修改经预算管理委员会审核后上报。

　　(15)、公司预算工作小组根据公司业主的要求修改非经营性费用预算和投资预算、并编制财务预算，经预算管理委员会审核后上报。

　　(16)、上级公司和公司业主批准各项总预算，由公司预算小组负责人在总经理领导下组织各部门执行.

　　(三)、预算编制的方法

　　1、固定预算。按以前年度的会计数据为依据而编制预算的方法。这种方法以外推法将过去的支出趋势(或上年支出额)延伸至下一年度，只是在编制时将数据酌情予以增加，以适应物价上涨而引起的人工成本和原材料成本的提高。这种编制方法是假设上年的每项支出均为必要，在下一年度中仍有继续进行的必要，且较别的新计划或新方案更为适合，是实现经营目标和任务所必不可少的，因此具有很大的不合理性。

　　2、零基预算。以零为基数的计划编制方法。这种方法在每个预算年度开始时，将所有还在进行的管理活动都看作重新开始，即以零为基础，根据经营目标，重新排出各项管理活动的优先次序，以最必不可少的业务量及因此而发生的费用作为第一增量，然后，根据业务的'轻重缓急依次提出第二、第三......增量，各基层部门就其业务范围拟出各增量后，逐级上报，统筹安排，综合平衡，确定先后次序，最后编制出饭店的预算。

　　3、弹性预算。通过确认不同的成本状态，使其随着业务量的变动而变动的一种预算。弹性预算与传统的固定预算不同，不是以计划期内某一确定的业务量水平来确定各成本费用明细项目的预算金额，而是在编制此类预算时，考虑到计划期间业务量可能发生的变化而编出一套能适应多种业务量的成本费用预算，以便分别反映出在各种业务量下应开支的水平。这种方法有利于成本分析和成本控制，有利于划清各经营人员的实际业绩。

　　4、滚动预算。随着各种因素的变化，按照几顶计划周期，循环不断地进行协调平衡和序时滚动的方法。年度滚动预算的基本内容就是使预算期永远保持12个月，每过一个月，立即在期末增加一个月的预算，逐期往后滚动。这种方法使管理人员能始终对未来一年的经营活动进行筹划，有利于对预算资料作经常性分析研究，并能根据当前情况及时修订。

　　公司可根据自己的实际需要，对不同的预算、预算中的不同内容，交替采用上述各种方法，使公司的各项预算能更符合实际情况。

　　(四)、预算编制的原则

　　1、预算确定的目标既要具有科学性，先进性，又要具有可实现性，既是各责任人员通过努力能够达到的目标。

　　2、要落实到部门，并分解到各个月度和季度，使各部门明确各自的目标和责任。

　　3、算的指定要与部门的目标责任制结合起来，并与奖惩相结合。

　　4、预算的综合平衡要统筹兼顾，适当安排，要处理好局部与全局的关系。树立公司一盘棋的观念。各部门的综合平衡应服从公司的总体平衡。

　　5、预算要有严肃性，权威性，一经确定不得随意变更。

　　6、各项预算之间要作好衔接。

　　7、年度预算要与公司的中，长期发展规划相衔接。

　　三、预算的控制管理

　　为保证预算的完成，实现预期的经营目标，各部门应认真研究，落实措施，并对预算执行进行检查，分析，考核，使各项预算目标经常处在受控状态。

　　(一)、预算的执行控制

　　公司的各层管理组织要严格执行预算管理制度，严格按各项预算的内容规划部门的工作，各部门要将预算目标作为部门日常经营活动的标准，通过计量，对比，及时揭示实际偏离预算的现象，分析原因，采取措施，保证预算目标的完成。

　　对预算内的各项成本费用开支，按公司的成本费用控制权限标准执行，对比，及时揭示实际偏离预算的现象，分析原因，采取措施，保证预算目标的完成。

　　对预算内的各项成本费用开支，按公司的成本费用控制权限标准执行，对超出预算范围的开支，在经营者管理权限内的由总经理控制，超出经营者管理权限的，需报经上级公司和公司业主批准。非经营性费用支出，投资预算，财务预算的变动一概需经上级公司审核并经公司业主批准后方可执行。

　　(二)、预算的考核控制

　　公司应制定预算考核办法，把考核与目标经营责任制联系起来，与奖惩措施结合起来，将部门完成预算情况作为部门干部任用评聘的内容，以加强预算的执行力度。

　　公司要将各项预算落实到各部门预算责任人，部门再将指标层层分解落实到个人，并对预算的执行结果进行考核。在考核中，要坚持考核结果与分配机制相联系，部门和个人利益与公司整体利益挂起钩来。

　　(三)、预算的分析控制

　　公司应定期组织对各专业预算执行情况进行分析。每月召开一次经济活动分析会议，每季度作一次预算执行情况的分析小结，年终对全年预算的执行结果进行分析总结。

　　在每月的经济活动分析会议上，总经理，财务总监听取并讲评各专业部门对月度的经营情况和预算执行情况进行分析，通过讲评，及时纠正预算执行中出现的偏差，及时调整经营策略，以保证预算执行的进度和力度。

　　各专业预算部门必须做好季度，年度的小结总结，一般应在季度终了十天和年度终了二十天内完成。内容包括，各项预算的执行情况，实绩与目标的差异。分析原因以及改进的措施。通过对预算执行情况的总结分析，使各部门对各自的目标完成情况能有比较深入的认识。

　　公司预算工作小组须做好饭店的季度，年度经济活动分析，并对各项预算执行中存在的问题进行分析，提出改进措施和建议，供饭店领导决策。月度，季度，年度的经济活动分析报告须在月度终了7天、季度终了10天、年度终了15天内上报上级公司和公司业主。

　　酒店管理制度篇4

　　一、概述：

　　酒店内的干、湿垃圾全部归协议承包人所有，不得自行处理或变卖。要求相关部门每日及时对垃圾进行清理，不得过夜，并在处理干、湿垃圾时自行干、湿分离装放，送至垃圾房内。

　　二、垃圾处理办法：

　　1、废旧报纸、杂志、纸张处理办法：可定期与不定期进行处理。如处理此类废旧物品较少时，可直接放置在办公区垃圾箱内，由客房部PA收送至垃圾房;如此类物品较多时，则由部门自行送至垃圾房。

　　2、废油脚、老油处理办法：每周三下午二点整由酒店各厨房将废油脚与老油送至收货部的收货口处，垃圾承包人将即时前往回收。

　　3、废瓶(包括酒瓶、酒瓶盖、食品饮料听、塑料瓶等，酒水供应商回收的`除外)、废纸板箱、废旧木板处理办法：每日由各部门自行送至垃圾房内，不得留存。

　　4、其它废品处理办法：由部门每日送至垃圾房内，不得留存。

　　三、处罚政策：

　　对自行处理及变卖者依据情况轻重，给予部门违归所得的三倍罚款上缴财务部，并在全店内进行通报批评。

　　在垃圾处理过程中需要特殊协调处理的，可与总经理办公室联络，总经理办公室将对预处理事件进行协调处理。同时，总经理办公室将保留对各部门垃圾处理的监督检查处罚权，望各部门给予配合。

　　酒店管理制度篇5

　　1.各部门员工要努力学习消防知识,会检查排除消防隐患、会使用灭火器材和消防器材、会组织疏散逃生、会宣传教育。

　　2.报警主机位于监控室,由保安员24小时值班,如听到报警铃响,应立即通知巡逻保安员迅速到报警楼层检查。

　　3.如发生火灾,监控室值班员应立即切断事故楼层总电源,防止爆燃。情况严重紧急,应边指挥灭火,边报领导、打消防火警电话,报警时要准确清楚地说明酒店地点、报警人姓名与联系电话,待消防队把情况听清楚后才可放下话筒,同时报警人要到路口、通道接应消防车赴现场救火。

　　4.各部门员工得知酒店失火信息后,应立即赶到失火现场参加扑救,就近使用灭火器或消防栓进行灭火、疏散。有领导在场由领导指挥,如领导不在时,由在场员工商量决定,采取正确灭火疏散措施果断进行灭火和疏散营救工作。

　　5.如发生火灾,知情不报或不坚守岗位离开现场,临阵逃脱者按其情况严重程度给予行政处分并追究其责任,情节严重或造成严重后果的则由公安机关追究刑事责任。

　　6.各部门每班要检查一次部门消防设施,保安部每天要检查地下消防泵房和屋面消防设备,保证设备完整、灵活好用。

　　酒店管理制度篇6

　　为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。

　　1、仓库日常管理

　　1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。

　　1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。

　　1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。

　　1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。

　　1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。

　　1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的`电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。

　　2、物料和产成品入库管理

　　2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。

　　属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，可假入假出，但必须及时补办入出库手续。

　　2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。

　　2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。

　　2.5因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。

　　3、物料和产成品出库管理

　　3.1各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，确认无误后方可出库;保管员开具领料单，經领料人签名，登入帐卡。

　　3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。

　　4、报表及其他

　　4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作;每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。

　　4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料耗用汇总表等)，保证报表真实性。

　　4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务部再做调整处理;发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门，统一处理。

　　酒店管理制度篇7

　　1、工作当中应当注意自己的仪容仪表、礼节礼貌，遇见领导与同事应当主动问好，热情待人。工作期间，注意自己的行为规范，站有站姿，坐有坐姿，不准嬉戏打闹。

　　2、不得使用酒店物品，私人物品严禁带入洗衣房存放。

　　3、私人衣物严禁带入洗衣房清洗，如有发现私自带入洗衣房清洗者，违纪员工与当班主管、组长一律各处以五十元罚款。

　　4、所有送洗的员工制服必须经过制服房，由制服房统一送至洗衣房清洗。洗衣房员工不得擅自接洗员工制服，严禁为其他部门员工清洗私人衣物。

　　5、工作中需听从上级领导的工作指令，服从领导的工作安排，严禁顶撞上司。工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准后方可离开岗位。

　　6、所有送至洗衣房的布草一律按洗涤程序进行洗涤，未经洗涤的布草不得直接返回送洗部门。

　　7、操作各种机器过程中，在保证自身安全的前提下按照要求进行操作，不准野蛮操作，对于在工作中故意野蛮使用机器者，一律从严从重处罚。机器如发出异常声音，应当立即停止机器，报告主管。

　　8、使用原料，要严格按照原料投放比例投放，杜绝浪费。严禁未经请示私自改动原料投放比例，严禁私自携带洗衣房原料外出，一经发现，一律按偷窃处理。

　　9、对于自己无法处理的问题要及时向上反映，不得擅做主张，否则，由此引发的`后果由相关责任人承担。

　　10、工作当中应当本着友好相处、互相帮助的原则，严禁在工作当中勾心斗角、拉帮结派，做有损部门团结的事情，如有此类事情，一经查实，一律严肃处理，直至除名。

　　酒店管理制度篇8

　　为加强和规范劳动防护用品的配备和监督管理,保障宾馆作业人员的安全与健康,依据《劳动防护用品监督管理规定》的要求,结合宾馆劳动防护用品配备和使用管理工作的实际情况,特制定本管理制度。

　　一、本制度所称劳动防护用品,是指由宾馆为岗位作业人员配备的,使其在工作过程中免遭或减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。

　　二、宾馆劳动防护用品配备原则

　　宾馆范围内凡潜在职业病危害因素的岗位作业人员,依据《职业病防治法》和《劳动防护用品选用规则》的有关规定,都应当配备劳动防护用品。宾馆应按规定安排用于配备劳动防护用品的专项经费,不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。

　　三、宾馆劳动防护用品的配备标准

　　根据国家颁发的《劳动防护用品选用规则》(gb11651)配备标准,制定宾馆劳动防护用品配备标准如下:

　　1.防护眼镜

　　防护眼镜配发标准:机修工、木工、汽车修理工等有飞屑作业工种配发平光镜;焊工、各类电工、司机、游泳池救生员等有强光危害的'工种配发墨镜;电视维修工、音像监控员、技防监控员、电脑操作员等荧光屏作业工种配发护目镜。按实有在岗人数每四年配发一付,以旧换新。

　　2.防护口罩

　　防护口罩配发标准:木工、瓦工、管道工、清洁工、绿化工、电瓶工、油工、沙发工、洗衣厂打号工、食品检验员、医务人员、客房保管员、仓库油料保管员等有粉尘及刺激性气味作业的工种配发防尘口罩。按实有在岗人数每月配发一个。

　　干洗工、喷漆工、臭氧操作工等接触有害物质的工种配发防毒口罩,以实有在岗人数配发,按规定期限换发。

　　3.防噪声耳塞

　　防噪声耳塞配发标准:长期噪声指标超过65分贝的工种(中央空调机房、水源热泵机房、洗衣厂水洗车间等),每四年配发一付。

　　4.安全带

　　安全带配发标准:客房清扫工、空调安装工、维修电工、绿化工等从事高处作业的工种,以班组数配发二条,按规定换发。

　　5.特种作业防护服

　　特种作业防护服配发标准:电焊工等从事特种作业的工种,以班组数配发一套,每四年换发一次。

　　6.安全帽

　　安全帽配发标准:施工员、消防安检员等存在坠物危险作业的工种,施工员按实有在岗人数配发一顶安全帽,消防安检人员按2:1的比例配发公用安全帽。原则每三年换发一次。

　　7.绝缘靴

　　绝缘靴配发标准:高压变电室按每个变电室二双的标准配发绝缘靴,按规定期限换发。

　　8.防寒鞋

　　防寒鞋配发标准:清洁工、绿化工、警卫员等冬季室外作业人员,以在岗实有人数配发防寒鞋,每二年换发一次。

　　9.防护帽

　　防护帽配发标准:清洁工、绿化工、警卫员等常年室外作业人员,按实有在岗人数每年夏季配发遮阳帽一顶,冬季配发防寒帽一顶,每三年换发一次。

　　10.防护手套

　　防护手套配发标准:

　　(一)客房及餐厅清扫工、电瓶工、洗衣工等接触酸性物质的工种,以实有在岗人数,每月配发防酸手套一付。

　　(二)高压电工、焊工等有触电危险的工种,按每个变(配)电室二付的标准配发绝缘手套;焊工以班组数配发(公用)电焊手套二付。按规定期限换发。

　　(三)司炉工、锅炉维修工、水质化验员、水泵工、水暖工、汽车修理工等防滑操作的工种,按实有在岗人数每月配发胶布手套一付。

　　(四)清洁工、绿化工、警卫员等冬季室外作业人员,每年冬季配发防寒手套二付。

　　(五)各类维修工、清洁工、绿化工、库房保管员、司机(不含承包司机,下同)等接触污物的工种,每月配发线手套一付。

　　各类防护手套应按工种配发,严禁重复领用。

　　11.防寒服

　　防寒服配发标准:司机、警卫员、采购员、库房保管员、查表员、报刊收发员、线务员、施工员、冷库保管员、各类维修工、水泵工、清洁工、绿化工等冬季外出或接触低温作业人员。按实有在岗人数配发防寒服一件,每五年换发一次。其它工种不得参照配发。

　　12.雨衣

　　雨衣配发标准:采购员、警卫员、施工安全员、绿化工、清洁工、司机等经常雨天外出或室外作业人员。按实有在岗人数配发雨衣一件,每四年换发一次。

　　各类维修工、水泵工、机修工、查表员、报刊收发员、电话线务员按2:1的比例配发(公用)雨衣一件。每四年换发一次。

　　13.雨鞋

　　雨鞋配发标准:制冷维修工、瓦工、水暖工、清洁工、绿化工、汽车修理工、警卫员、司机、采购员、线务员、厨师、游泳池工作人员等雨天外出或清洗作业人员配发雨鞋一双,每四年换发一次。

　　14.肥皂

　　肥皂配发标准:各维修工种及医务人员、食品检验员、清洁工、绿化工、仓库保管员、厨师等接触油污作业的人员,按实有在岗人数,每月配发肥皂一条。

　　15.毛巾

　　毛巾配发标准:各维修工种及医务人员、食品检验员、清洁工、绿化工、仓库保管员、厨师等接触油污作业的人员,按实有在岗人数,每季度配发毛巾一条。

　　四、宾馆劳动防护用品配备和使用管理要求

　　1.劳动防护用品采购及保管要求

　　劳动防护用品的采购部门(物流中心)应制定劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、报废等安全管理制度,并监督执行。

　　(一)采购的劳动防护用品必须符合国家或行业标准,采购时须验证供货商资质及生产许可证、特种劳动防护用品安全标志、产品合格证、有效期限、防护类别、防护等级等规定项目,禁止采购不符合标准或超期的劳动防护用品。

　　(二)物流中心验收人员应严格按规定程序及要求对采购的劳动防护用品进行验收,特种劳动防护用品验收须经宾馆安全生产办公室人员检查验收。

　　(三)劳动防护用品应按规定入库保管,按存储要求摆放,定期进行检查,尽量不积压储存,避免因失职造成劳动防护用品失效、霉变或损坏。

　　(四)劳动防护用品的发放必须按本制度规定的配发标准、岗位工种进行,发放应履行签字手续。不得超范围发放,如需增加发放范围,应经宾馆安全生产办公室审核,报领导批准后执行。

　　(五)回收或过期的劳动防护用品应按规定进行报废处理,不得私自处理,严禁转销给收废品人员。

　　2.配发和使用劳动防护用品部门的管理要求

　　各配发和使用劳动防护用品的部门应制定劳动防护用品使用管理制度,并监督岗位作业人员的执行情况。

　　(一)部门管理人员应当督促、教育员工正确佩戴和使用劳动防护用品,提高员工自我安全防护意识。

　　(二)了解所属岗位的操作流程,及时发现职业病危害因素,收集并汇总员工自身劳动保护建议,将本部门岗位劳动防护用品配发建议反馈给安全生产办公室审核。

　　(三)加强劳动防护用品的安全管理工作,按规定时间或期限领取和配发岗位劳动防护用品,配发时履行领用签字手续,保证作业人员的职业健康。

　　(四)根据本部门岗位实际情况,确定劳动防护用品配备的种类、规格、数量,提出请购计划报宾馆安全生产办公室审核,由宾馆进行统一配备。

　　(五)对使用劳动防护用品人员提出使用和保管要求;定期对本部门劳动防护用品的使用情况进行抽查并建立严格的奖惩制度。

　　3.配发劳动防护用品个人的使用和保管要求

　　(一)岗位作业人员在操作过程中,必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品,未按规定佩戴和使用劳动防护用品的,不得上岗作业。

　　(二)结合本岗位的工作性质和职业病危害因素,合理提出劳动防护用品配备请求或建议,呈报部门领导。

　　(三)对所配备的防护用品正确使用,妥善保管,严禁随意扔放或不按规定穿戴。

　　4.劳动防护用品配发人数的确定

　　劳动防护用品配发人数以人力资源部核定的岗位人数为依据,特种作业人员以在安全生产办公室注册登记的人数为依据。各部门根据本部门各工种实有在岗人员情况,于当年12月10日前,填写《年度劳动防护用品配发表》(见附件)向宾馆安全生产办公室申报下年度劳动防护用品的配发人员及数量。《配发表》交由人力资源部核定,报主管副总经理审批后,送交物流中心制订下年度劳动防护用品购置计划。

　　5.本制度中劳动防护用品配发标准里未涉及的岗位工种,不再配发或换发上述特种劳动防护用品。因工作原因需增加配发劳动防护用品范围的,应由所在部门提出配发申请,报宾馆安全生产办公室审核,经主管副总经理审批后配发。

　　6.劳动防护用品配发和使用部门的主管以上管理人员,原则上不配发相应的劳动防护用品。

　　7.上述配发标准及管理办法,请各部门认真贯彻执行。对各类劳动防护用品配发人员及数量的申报,应做到真实准确,如发现虚报、乱报等弄虚作假情况,则追究部门主要负责人的管理责任。

　　本制度自下发之日起执行。

　　酒店管理制度篇9

　　(一)卫生管理制度种类

　　1餐饮业卫生管理组织；2餐厅卫生管理制度；3冷菜间卫生管理制度；4初加工间卫生管理制度；5烹调加工卫生管理制度；6食品初加工卫生管理制度；7食品库房卫生管理制度；8食品销售卫生管理制度；9食品采购验收制度；10卫生除害管理制度；11卫生检查制度；12从业人员体检、培训卫生管理制度；13档案管理制度；废弃油脂管理制度。

　　(二)制订各种卫生制度的要素

　　1卫生管理组织构成

　　①单位负责人；

　　②卫生管理人员；

　　③相关部门的经理；

　　④卫生组织机构至少由3人组成。

　　2餐厅卫生制度

　　①餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

　　②要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

　　③不销售变质、生虫食品。

　　④小餐具用后洗净、消毒、保洁。

　　⑤服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

　　⑥点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。

　　⑦服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。

　　3凉菜间（冷荤间、熟食间）卫生制度

　　①做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。

　　②室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。

　　③刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。

　　④使用食品包装材料符合卫生要求。

　　⑤工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

　　⑥熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过夜隔夜食品回锅加热销售，不出售变质食品。

　　⑦非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜（熟食）间存放。

　　4初(粗)加工间卫生制度

　　①有专用加工场地和食品验收人员，腐败变质原料不加工使用。

　　②清洗池做到荤、素分开；上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。

　　③加工后食品原料要放入清洁容器内（肉禽、鱼类要用不透水容器），不落地，有保洁、保鲜设施。

　　④加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。

　　⑤工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

　　⑥防尘防蝇设施齐全，运转正常。

　　5烹调加工卫生制度。

　　①不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品；

　　②块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生；

　　③隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应；

　　④炒菜、烧煮食品勤翻动；

　　⑤刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒；不用勺品味；食品容器不落地存放；

　　⑥制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》；

　　⑦工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

　　⑧操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等；

　　⑨具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。

　　6食品粗加工卫生制度

　　①所有原辅料投产前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。

　　②择洗、切配、解冻、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

　　③包装食品使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

　　④加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。

　　⑤工作人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生。

　　⑥加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

　　7食品仓库卫生管理制度

　　①食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常；

　　②食品应分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；

　　③建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品；

　　④食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放；

　　⑤食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁；

　　⑥工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

　　8食品销售卫生制度

　　①销售定型包装食品商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质期）等内容，进货时向供方索取食品卫生监督机构出具的检验报告单，严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品；

　　②销售食品必须无毒无害，禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保存期和其他不符合食品卫生标准和规定的食品；

　　③出售直接入口的散装食品应有防蝇、防尘设施，并正当使用。使用工具售货及无毒、清洁的`的运装材料，禁止使用废旧报纸运装食品。货款、工具分开存放，所用工具班前应彻底清洗消毒；

　　④从业人员穿戴清洁的工作衣帽，并做到：不留长指甲、长头发、长胡须，不戴戒指，不涂指甲油，操作时不吸烟；

　　⑤吧台内严禁落地存放食品，严禁乱堆、乱放食品及其他杂物。

　　9食品采购、验收卫生制度

　　①采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品；

　　②采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格；

　　③采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的卫生检验合格证或检验单；采购进口食品必须有中文标识；

　　④采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质期）等内容；

　　⑤运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。

　　⑥食品采购入库前应由库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。

　　10除害卫生制度

　　①操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板；

　　②发现老鼠、蟑螂及其它有害害虫应即时杀灭；

　　③发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。

　　11卫生检查制度

　　①卫生管理人员应每天进行卫生检查；

　　②各部门每周进行一次卫生检查；

　　③单位负责人每月组织一次卫生检查；

　　④各类检查应有检查记录；

　　⑤发现严重问题应有改进及奖惩记录；

　　⑥检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻设施，损坏应维修并有记录，确保正常运转和使用。

　　12从业人员体检、培训制度

　　①从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检和培训；

　　②发现五病患者及时调离；

　　③未取得体检、培训合格证明不得上岗；

　　④从业人员体检、培训合格证明应随身携带，以备检查。

　　13餐饮业卫生管理档案制度

　　①有专人负责、专人保管；

　　②档案应每年进行一次整理；

　　③档案内容：卫生申请基础资料、卫生机构、各项制度、各种记录、个人健康、卫生知识培训、索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。

　　14食品添加剂使用与管理制度

　　①食品添加剂必须使用国家批准的品种和在允许范围内使用。

　　②采购食品添加剂要有记录并存档。

　　③食品添加剂要专人负责保管，并负责告诉烹调厨师适用范围和使用量。

　　④盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。

　　⑤不得在食品中乱加添加剂。

　　⑥实行食品添加剂使用责任追究制。

　　15面食制作卫生管理制度

　　①。米面及其他杂粮必须有卫生检验合格证明。

　　②。用发酵剂、食用碱等添加剂必须有索证。

　　③。面食间清洗水池荤、素分开，并有明显标志。

　　④。面食间案板必须荤、素分开使用，并有标志。

　　⑤。必须有盛放肉(馅)等专用冰箱。

　　⑥。室内做到放蝇、防尘、防鼠。

　　⑦。加工人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生，不准戴戒指、手链、涂指甲等。

　　⑧。有室内卫生定时清扫制度。

　　16裱花制作卫生管理制度

　　①。进入裱花间必须更衣、洗手消毒。

　　②。裱花用食品添加剂必须是允许使用的品种，并在允许使用量范围内使用，不能乱加。

　　③。要定时进行空气消毒，保持室内清洁状态。

　　④。专用裱花工具要定时清洁消毒，防止污染。

　　⑤。加工人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，定时洗手消毒，保持个人卫生。不允许戴手饰及染指甲等。

　　⑥。放蝇、防尘、防鼠等卫生设施要齐备。

　　⑦。要定时整理室内卫生。

　　17配餐间卫生管理制度（学校食堂）

　　①。设立更衣、洗手消毒专用间。

　　②。设立与售餐数量相适应的盛放待售食品的台(架)。

　　③。盛放食品的容器要专用，并有标志。

　　④。销售熟食要用专用器具，严禁用手抓。

　　⑤。不售变质、变味食品。

　　⑥。售饭菜窗口要能够开合，严禁开放式。

　　⑦。要设与配餐间相适应的紫外线消毒灯，定时开灯消毒。

　　⑧。售饭人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

　　18烧烤制作卫生管理制度

　　①。场所必须按宰杀→粗加工→腌制→烧烤卤肉间→晾凉分设场所(间)。

　　②。所用畜禽肉类必须经过兽医检疫合格方可使用。

　　③。烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐，使用其他食品添加剂要经卫生监督机构允许方可使用。

　　④。制作间必须设洗手消毒水池及设施。

　　⑤。切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯，定时对案板及空间进行消毒处理。

　　⑥。切配烧烤卤制熟食品要专人负责，专用工具，防止生熟交叉污染。

　　⑦。放蝇、防尘、防鼠、防腐卫生设施要完备。

　　⑧。从业人员必须穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生。

　　19餐具用具洗消毒卫生制度

　　①。专人负责。

　　②。洗消间大小必须与经营规模相适应。

　　③。设有洗、刷、冲三个水池，并有标志。

　　④。热力消毒设施要充足，餐具做到每餐一消毒。

　　⑤。有密闭的餐具保洁柜，数量要充足。

　　⑥。不适宜热力高温消毒的茶餐具，药物消毒要有固定场所(间)，要按消毒药物有效浓度配比，按时消毒、冲洗、保洁。

　　20原料采购索证制度

　　①。餐饮用食品采购必须索证。

　　②。需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、蕈类、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。

　　③。要索取的证件包括：有效卫生许可证和产品卫生检验报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。

　　④。要建立食品索证登记档案，以备查。

　　⑤。索证要有专人负责管理。

　　21废弃食用油脂管理制度

　　①。废弃油脂必须按国家《食品生产经营单位废弃食用油脂管理的规定》进行管理。

　　②。废弃油脂应设专人负责管理。

　　③。废弃油脂应有专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中处理。

　　④。废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位，不得销售给其他单位和个人。

　　⑤。处理废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

　　⑥。不得随便处理废弃食用油脂。

　　酒店管理制度篇10

　　酒店经营中发现，废旧物资不断增多，其收入也随之增加，为加强管理，堵塞漏洞，取得废品的最大价值，现重新规范有关废品回收及分成制度。

　　1、由财务部仓库设立废品库，各部门废旧物资应集中退库，各退库部门应有具体操作此事的'管理及经办人员，并且长期与库房联系。各部门不可积压废品，每周退库应把各部门废品全部退库。不可私自处理废品，否则视为作弊。具体退库时间暂订为每周星期五下午。

　　2、废品退库后，财务部收货人员开具入库单并签字，此单还应由退库部门主管以上人员签字确认，方可作为分成依据。

　　3、所回收废品由仓库集中处理，回收款项应及时上交计财部总出纳，并不定期上报“废品报价单”(随行情变动)。

　　4、关于部门分成：凡属酒店额外回收的废品(见附表1-14项)收入，其款项按酒店55%，退库部门40%，财务部仓库5%进行分成。

　　5、各部门分成款项三个月结算一次，由仓库制表，计财部审核，按规定手续领取。

　　酒店管理制度篇11

　　第一章考勤管理规定

　　一、总则

　　考勤管理是良好工作效率和正常工作秩序的重要保证，是公司人力资源管理的基础。XX实业有限公司所属的XX酒店人事行政部是考勤管理工作的主要负责单位，其具体负责出勤纪律和考勤制度的执行。

　　二、考勤记录及补充

　　（一）考勤记录

　　1、考勤记录是考勤工作的前提，公司除总经理级（含）以上干部外，均须按照考勤规定进行考勤记录。

　　2、考勤记录的有效时间为应出勤时间前后1小时，未按时履行考勤记录手续的，应根据实际情况填写《假期审批单》、《考勤补充表》作为考勤记录的补充。

　　3、本集团考勤记录主要采用指纹打卡考勤系统，并设立二次签到簿。考勤系统和二次签到簿应由专人负责管理，任何人不得破坏考勤系统，私自伪造二次签到簿。

　　4、新员工入司，所在公司人事行政部应告知员工打卡要求、使用方法及指纹打卡机、签到簿的位置。

　　5、所有应进行考勤记录的员工一律须由其本人在有效时间内据实打卡签到，禁止员工不打卡、虚构签到时间。

　　（二）考勤补充

　　1、因下列原因未能在有效时间内打卡签到的员工，可以进行考勤补充：

　　（1）忘记打卡：应及时向所在部门负责人说明情况，并确认有按时到岗的，可填写《考勤补充表》，但一个月内不得超过一次。第二次（含）之后，除需办理上述手续外，以每次递增20元罚款。未按规定办理考勤补充手续的，每缺一次按旷工半日论处。

　　（2）赴外埠公干：回公司后应在一周内填写《考勤补充表》。逾期不履行手续且无正当理由者，未打卡日按旷工半日论处。

　　（3）本市内公干，未能及时进行考勤记录：应在当日或次日填写考勤补充表，逾期不履行手续且无正当理由者，未打卡日按旷工半日论处。

　　2、需要进行考勤补充的员工，应向班组负责人说明情况后，按照要求据实详细填写相关内容，报部门负责人签字证明，部门经理以上干部应由所在公司领导签字证明。

　　3、有权签署《考勤补充表》的领导干部应认真履行职责，严格把关，认真核查后方可签字证明，严禁伪造虚构事实，逃避考勤监督。

　　三、缺勤及处理

　　员工未按规定履行请假手续，没有正当考勤补充理由，在应出勤时间未正常出勤的视为缺勤。

　　（一）迟到、早退

　　1、超过规定上班时间10分钟以内打卡签到的视为迟到；离规定下班时间提前10分钟以内打卡签退的视为早退。打卡时间超过上班后10分钟或提前下班时间10分钟以上，且未办理相关手续的，按旷工处理。

　　2、每月迟到、早退累计两次以内，每次扣减当日工资10元；每月迟到早退累计达三次（含），按事假半天记录一次，之后每递增一次按事假半天记录；从第七次（含）始，每一次按旷工1日记录。

　　（二）旷工

　　1、应出勤时间未办理正当手续未出勤，且不能适用迟到、早退规定的视为旷工。

　　2、公司严禁员工的旷工行为，旷工1日，扣减3日薪资，连续旷工超过3日（含）以上，公司可以书面形式通知员工解除劳动合同。

　　四、考勤规则

　　（一）人事行政部应设考勤员负责管理考勤设备，汇总考勤记录，进行考勤情况统计。

　　（二）考勤员应定期检查考勤设备，及时校准时间和维修考勤机，避免发生信息读取错误或失效。

　　（三）考勤员应确保考勤结果的真实性、准确性，认真检查核对出勤要求、班次安排、考勤记录、考勤补充、假期记录之间的对应性，避免造成错记、漏记等错误。

　　（四）考勤周期为：

　　1、当月考勤周期：当月1日至当月最后一日。

　　2、年度考勤周期：1月1日至12月31日。

　　（五）公司人事行政部应不定期组织考勤纪律抽查，严把考勤纪律关。

　　五、违纪处理

　　（一）无正当理由不进行考勤记录者，每缺一次考勤记录按旷工半日论处。

　　（二）代人签到者，责令当事人双方书面检讨报人事行政部，并视情节轻重对双方各处以10—50元罚款。再犯者，可予以开除处理。

　　（三）出具虚假证明或不认真履行核查职责者，责令当事人书面检讨报人事行政部，并处以50元罚款。再犯者，酌情严处。

　　（四）公司人事行政部、各相关部门对以上三种违纪情况负连带责任，本公司内员工因考勤违纪受处罚的同时，所在部门领班、主管、部门负责人及人事行政部负责人、考勤员均应依责任轻重处以被查员工扣款总额5%—20%的罚款。

　　第二章假期管理规定

　　一、总则

　　为有效整顿和加强劳动纪律，建立正常有序的经营管理和工作秩序，确保生产经营和各项工作任务的顺利完成，同时本着人性化管理的'理念，遵守国家相关法律法规和政策的规定，结合公司的特点和实际情况，制定本规定。

　　二、假期种类及要求

　　本公司假期包括病假、事假、婚假、丧假、分娩假、工伤假、年休假七种。

　　（一）病假

　　1、因病确需请假休息的，应具备以下条件：

　　（1）病假3天以内的，须持市（区）级以上医院有效证明（诊疗发票、病历等）或公司内部医务室病历单。

　　（2）病假超过3天（含），须持市（区）级以上医院有效证明（诊疗发票、病历等）及病休建议书。

　　（3）不能出具有效证明的，不得按照病假处理。

　　2、病假期限：病假期限依据有效医疗或病休证明实际批准，最长不超过《劳动法》、《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》等相关法律法规中有关医疗期期限。

　　3、病假工资：

　　（1）本公司正式员工依法享受病假工资，每位员工每年有5天的有薪病假，但每月请病假的天数不得超过1天，超过1天每天扣日工资的100%。

　　（2）病假期超过医疗期的，工资停发，公司视具体情况予以另行处理。

　　（3）临时工、试用期员工及其他用工形式人员请病假为无薪假。

　　（二）事假

　　1、事假期限：

　　事假连续不得超过3天（不含节假日、公休日），年度累计不得超过7天（不含节假日、公休日），个案依总经理或相关负责人核准而定。

　　2、事假工资：

　　事假为无薪假，工资全额扣减。

　　（三）婚假

　　（1）本公司员工。

　　（2）员工依国家《婚姻法》注册结婚，并提供结婚证书原件及复印件。

　　1、员工申请结婚休假的，应具备以下条件：

　　（3）于领取结婚证之日起一年内提出申请。

　　2、婚假期限：

　　本公司正式员工结婚休假享受7天假期（含节假日、公休日及在途时间）；零时工和其他用工形式人员结婚休假享受3天假期（含节假日、公休日及在途时间）。超期必须办理续假手续，获准后超期部分按事假处理。

　　3、员工请婚假在规定期限内享有工资。

　　（四）丧假

　　1、员工申请丧假，应符合下列条件：

　　（1）本公司员工。

　　（2）员工直系亲属（包括本人法定供养人）丧亡。员工直系亲属指：父母、岳父母、公婆、配偶、子女、兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母。

　　2、丧假期限：给假3天（不含节假日、公休日、在途时间）。超期必须办理续假手续，获准后超期部分按事假处理。在途时间的计算以员工出具的有效交通票证为准，最长不超过3天。

　　3、正式员工请丧假在规定期限内享有工资，零时工、试用期员工及其他用工形式人员不享有丧假工资。

　　（五）分娩假

　　1、员工申请分娩假应符合下列条件：

　　（1）本公司正式员工。（零时工、试用期员工及其他用工形式人员因分娩需请假的，应办理离职手续。）

　　（2）符合国家计划生育法规的规定。

　　（3）应提供相应的有效证明。

　　（4）于分娩当年提出申请。

　　2、分娩假期限：

　　（1）女员工可享受90天（含节假日、公休日、在途时间）的分娩假，超期必须办理续假手续，获准后按事假处理；其余情况据医嘱按公司审批程序酌情处理。

　　（2）男员工在配偶分娩当天享有1天的带薪假。

　　（3）上述假期需附孩子出生证明。

　　3、分娩假工资：

　　女员工分娩假期间其工资待遇在扣除应缴纳社会保险费后不低于当地最低工资标准。

　　（六）工伤假：按《劳动法》有关条款执行。

　　（七）年休假：

　　1、凡公司正式员工工龄满一年，均可享受年度休假，不执行探亲假。

　　2、年休假时间按工龄计算：工龄满一年的享受3天年休假，满两年的享受4天年休假，满三年（含）以上的享受5天年休假，以上休假时间均包含节假日、公休日及在途时间。

　　3、年度休假为带薪假期。

　　4、年休假不能跨年度累积使用，原则上采取一次休完的办法，年休假与其他假期连续休假时间不得超过10天。各部门应对休假时间均衡安排，不影响工作为原则。

　　5、一年内病假累计超过10天；事假累计达到或超过本人可享受年休假时间的；病、事假相加超过10天的；工伤假超过3个月的；旷工1天（含）以上者，当年不再享受年休假待遇。

　　6、享受年休假后，病、事假、工伤假超过上述规定时间的，下一年度内不再享受年休假待遇。

　　7、一年内，已请过婚假、产假的员工，不再享受年度休假；一年内，已享受过年休假，但仍需请婚假、产假的员工，下一年度内不再享受年休假；跨年度请婚假、产假的员工可在第二年享受年休假。

　　8、受重大过失及以上处分的员工，在受处分的当年不享受年度休假。如享受年休假后受到处分的，下一年度就不享受年度休假。

　　9、对表现不好或因工作失误造成重大事故和经济损失的，以及经常不完成工作任务的，群众意见较大的员工，公司领导有权取消其年度休假待遇。

　　三、请销假规定

　　（一）请假手续

　　1、凡病假、事假、婚假、丧假、分娩假均应事先填写请假单，附有关证明材料，由部门经理核准后，依规定应由上级批准的，依权限呈请批准。

　　2、因紧急情况未能事先填写请假单的，应即时向部门负责人或分管领导口头申请并征得同意，在回岗后第一时间填写请假单，附有关证明材料依权限呈请核准办理补假手续。

　　3、请假期间因特殊情况需要续假的，应征得部门负责人或分管领导同意，并在回岗后第一时间补充请假单，附有关证明材料依权限呈请核准办理补假手续。

　　4、审批权限及程序：

　　（1）主管级（含）以下人员请假，1天（含）以内由部门经理审批；超过1天至2天（含）由部门经理核准，总经理审批。

　　（2）部门经理请假，1天（含）以内由总经理审批；超过1天至2天（含）由总经理核准，董事长审批签字，人事行政部备档。

　　（3）所有请假都应报公司人事行政部备案。

　　（二）离岗公告

　　1、请假单经审批同意后，申请人应在离岗前，办妥工作临时移交手续。

　　2、部门主管级以上干部离岗还应将《离岗公告》书面通知相关部门，并明确授权相关人员临时接管相关工作。

　　（三）销假手续

　　员工假期结束回岗后，应向人事行政部门报到销假，同时撤回《离岗公告》，收回授权。（提前销假的或更改已批准的假期时间的，需以书面形式由部门负责人签字后报人事行政部考勤员处备档）。

　　四、其他规定

　　（一）法定节假日（元旦1天，春节3天，劳动节1天，清明节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天），各公司应保障正常经营运转并合理安排员工休息。对于法定节假日上班的员工，应根据生产经营状况合理安排补休，以保障员工身心健康。同时不再发放节假日上班的额外费用。

　　（二）未核准请假擅自离岗或弄虚作假骗取假期，按照旷工处理，并视情节轻重给予留用察看或辞退处理。

　　（三）病、事假累计天数将直接作为日常、年终考核（含年终奖金）的重要依据。

　　（四）年终奖金和年度特别奖金扣发范围

　　1、离职：发放前已离职人员不予发放。

　　2、旷工：全年旷工累计2天（不含）以下，按50%发放；累计2天（含）以上，取消发放年终奖金。

　　3、病假：全年病假累计超过15天，低于20天（含）按50%发放；累计超过20天，低于30天（含）按30%发放；累计超过30天，取消发放。

　　4、事假（不包括产假、婚假、丧假、工伤假）：全年事假累计超过5天，低于7天（含）按60%发放；累计超过7天，低于15天（含）按30%发放；累计超过15天，取消发放。

　　5、病事假：全年病假累计低于15天且事假累计低于5天，但两者累计超过15天，按50%发放。

　　6、产假、工伤假：按实际工作月数进行评定。但产假、工伤假期满后追加请假的，按病、事假相应规定处理。

　　第三章其他

　　一、离职人员的考勤：调休与休息需明确。

　　二、新入职人员入职当月的考勤：按实际上班天数计薪，不再计加班时间。

　　三、病、事假需与二次考勤记录相符，否则考核考勤员。

　　四、每月汇总病、事假（附表）同时附上建休单。

　　酒店管理制度篇12

　　现金管理制度：

　　为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。

　　1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。

　　2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。

　　3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。

　　4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

　　5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

　　6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

　　7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

　　8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

　　9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。

　　票据管理制度：

　　为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合酒店实际特制定本制度。

　　1、酒店各种的发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。

　　2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

　　3、酒店库存物资入、出库单，分别由收货部、成本部专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。

　　4、各种的发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。

　　5、本制度由酒店财务部门制定，并负责解释。

　　财产清查制度：

　　为了加强酒店财产管理，确保酒店财产安全、完整，结合酒店实际，特制定本制度。

　　1、财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。

　　2、属销售的物资每月进行一次清查、盘点，并指定专人每月3日前将截止到上月末的'库存物资（包括各分库）盘点情况汇总表，报酒店财务部进行账实核对。

　　3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点，至少每年末必须进行一次，财务部协助人力资源部进行。

　　4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚；按酒店固定资产及物品采购管理制度的有关条款规定报批后，送酒店财务部进行账务处理。做到账实相符。

　　5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。

　　会计岗位标准：

　　本标准按照财政部《会计基础工作规范》和酒店有关财务制度制订。

　　1、工作内容与要求：

　　1.1认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。

　　1.2建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。

　　1.3接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

　　1.4设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

　　1.5按酒店《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

　　1.6对酒店的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。

　　1.7对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。

　　1.8对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

　　1.9及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报总经理审批，进行有关处理。

　　1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成酒店经济损失。

　　1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。

　　1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。

　　1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。

　　酒店管理制度篇13

　　1、仓库的分类：

　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

　　2、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的'不验收。

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　3、入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

　　②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

　　（2）发货与领货

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　6、盘点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货。

　　7、记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

　　（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　8、建立档案制度：

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

　　9、物品、原材料采购制度

　　物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

　　坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予

　　采购，否则财务部拒绝付款。

　　凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

　　10、物品、原材料盘查制度

　　物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

　　自然溢损：

　　（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

　　（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

　　人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

　　11、物品、原材料损耗处理制度

　　物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

　　保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

　　对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

　　报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。

　　在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

　　12、食品采购管理制度

　　由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。

　　当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

　　为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

　　酒店管理制度篇14

　　一、酒店布草管理与保护培训流程

　　1、酒店布草的寿命和产生破损的原因

　　2、布草管理可以用3c和3p概括

　　3、布草的二次污染与预防

　　4、如何控制酒店布草报损率

　　二、酒店布草的寿命和产生破损的原因

　　酒店洗衣房的布草在使用时间过长或多次洗涤之后，会改变其颜色，显得破旧，甚至破损，使新补充进来的布草和旧的布草在颜色、外观、手感等方面都有明显的差异。还有些布草由于管理不善，操作不当而出现斑斑点点的污迹，如黄色锈斑、黑色油污等，对于这类布草酒店应及时更换，使其退出服务过程，而不应凑合使用，否则会影响服务质量，使酒店的利益遭受损失。

　　所以酒店洗衣房除了对棉织品的正常洗涤外，还要做好对棉织品的维护和保养，尽量延长其使用寿命，减少其报损率。一般来说，酒店棉制品的储备标准以3至5套不等，取决于营业上酒店的出租率、洗衣房运转情况、部门预算等因素。一般最低的标准是3套，一套在各部门使用，一套在洗衣房洗涤，另一套则储备在棉织品仓库备用。但对洗衣房来讲，布草并不是成套或批量更换，而是有破损才有补充。那么怎么计算酒店的棉织品的正常使用寿命，以及何时需要更换新的棉织品呢

　　1、布草的寿命

　　酒店所用的布草有一定的寿命，所以酒店洗衣房除了对棉织品的正常洗涤外，还要做好棉织品的维护和保养，尽量延长使用寿命，减小其报损率。若超期使用，将会出现布草破损严重的情况，再投入使用将会影响酒店服务质量。

　　布草具体破损情况有以下几种:

　　全棉:破小洞，边及角破裂，折边脱落，变薄易破，颜色变混浊，毛巾柔软性降低。

　　混纺:颜色变混浊，棉部分脱落，失去弹性，边及角破裂，折边脱落。

　　当以上某种情况发生时，布草应考虑产生原因及时更换，一般地说，棉织品的洗涤次数大约为:全棉床单、枕套，130~150次;混纺(65%聚酯、35%棉)，180~220次;毛巾类，100~110次;台布、口布，120~130次。以上洗涤次数是根据国际一流饭店水准要求而设定的，虽经过测试而定，但也不能为绝对的标准，因目前行业内没有“关于布草寿命及损耗”的相关规定，以上只是作为一个参考的`标准，具体因每个酒店的设定标准和要求尺度有所不同。

　　2、布草产生破损的原因

　　首先是洗涤方面造成的破损，例如:

　　1.洗涤时加料时间不对。不能在机器内水量不足的情况下投料，尤其注意漂白性的化学品，这样容易使洗涤剂集中在布草的局部而造成布草受损。

　　2.漂白剂的使用不当。洗衣房应对漂白类的洗涤剂谨慎使用，特别是漂白粉(氯漂剂)，如果使用温度不当，使用浓度过高，洗后残留过多等都会导致布草变色甚至出现小洞。

　　3.布草沾到腐蚀性的化学品。酒店所使用的各种清洁用品中，有一些是带腐蚀性的，特别是一些强酸性清洁剂对棉织品的影响很大，如果服务员在收集或清洁房间时，使棉织品不慎沾上这些清洁剂又没有马上清洗干净，也会导致布草的局部受损，牢度变差。

　　4.误用洗涤剂。洗衣房的清洁剂都是一些化工用品，需要一定知识和责任心并正确使用，否则有可能出现洗涤品错误混用，甚至加料错误的情况，也会导致这种结果。

　　其次是机器和人为方面的原因，例如:

　　1.洗衣机的转筒有毛刺或某些部位不光滑，在洗涤过程中很有可能导致布草刮破或磨损现象，表现为抽纱、继纱，然后出现小洞，并逐步扩大。

　　2.洗涤前分检工作不认真，使有些尖锐的或硬的杂物混在其中，在洗涤时造成破损。

　　3.洗涤前后装车或出机时，用力过重或碰到尖锐物品刺破或勾破。

　　4.洗涤脱水时均布不好或高脱时间过长，机械力导致拉破，或洗涤过水时间过短，次数少，洗涤残留或洗涤程序缺损，未中和去除残碱、余氯等。

　　5.布草的本身质量及储存环境。棉织品必须避潮储存，仓库通风良好，仓库搁板边缘应光滑等，同时，布草房应避免虫害、鼠害。