仓库管理制度

时间：2023-06-13 14:59:36 管理制度我要投稿

仓库管理制度集锦15篇

　　在现实社会中，各种制度频频出现，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的仓库管理制度，希望对大家有所帮助。

仓库管理制度集锦15篇

仓库管理制度1

　　一、考勤、同车间考勤

　　二、仓库工作安排

　　1、每一天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。

　　2、上班时间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱护厂里财物，工作时要保护好自我的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序职责人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，必须要字渍清晰、字体工整、大小一样。

　　3、要在工作中爱岗敬业，学习好自我的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定时，工作必须要按时完成。

　　4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。

　　三、各工序人员的.职责范围

　　1、内勤人员

　　①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时必须要简章清楚。

　　②平时要检查好货物的库存情景，数据要准确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。

　　③记录每一天的发货车次情景，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。

　　④午时货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情景，第二天向客户发信息通知接货信息。

　　⑤客户退货必须要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。

　　⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清楚。

　　2、仓库整货人员

　　①学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库数量，平时要注意货物排放位置。

　　②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。

仓库管理制度2

　　为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。

　　1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

　　2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

　　3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

　　4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

　　5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

　　6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

　　7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的'承载能力。确保机械设备安全通行。

　　8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。

　　9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

　　10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。

　　11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

　　12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

　　13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记

　　14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

　　15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。

　　16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

仓库管理制度3

　　1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的`一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理;

　　3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

　　4.部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

　　5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

　　6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

　　7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

　　8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

　　9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

　　10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

　　11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

　　12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

仓库管理制度4

　　１、危险化学品不得露天存放。

　　２、危险化学品仓库防火间距应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

　　３、危险化学品仓库的墙体应采用砌砖墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙。

　　４、危险化学品仓库应设置高窗，窗上应安装防护铁栏，窗的外边应设置遮阳板或雨搭。窗户上的玻璃应采用毛玻璃或涂白色漆。

　　５、仓库门应为铁门或木质外包铁皮，采用外开式。

　　６、有爆炸危险的.危险化学品仓库应设置泄压设施。泄压设施采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，不得采用普通玻璃。

　　７、危险化学品仓库应独立设置，为单层建筑，并不得设有地下室。

仓库管理制度5

　　第一条仓库实行专人保管，只有经授权的人员才能进入仓库区域执行现场管理，进出库房实行登记签名制度，每月仓管理员对库区安全进行检查。

　　第二条仓库经授权的管理人员应至少每半年对仓库的安全保卫设施和控制措施进行巡视。

　　第三条

　　单》登记。

　　第四条仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防物资的入库、出库等工作应及时按《仓库物品出入库登记设施和器材，并建立相应的防火安全制度（国家有关消防技术规范，每50平米配置一个二氧化碳灭火器，仓库门口必须配置两个灭火器）。

　　第五条仓库场地保持清洁整齐，所有设备备品备件必须套装防尘袋并且用纸箱封装无积压的'放置于货架上，正常与故障备品备件分开放置、故障备品备件及时返修，做到货架无积尘、地面无垃圾、无杂物、摆码牢固整齐、标签整洁醒目。

　　第六条各级仓储管理部门所属仓库必须按规范张贴仓库制度和流程，做到制度和流程上墙。

　　第七条库存物资存储过程中发生损坏时，实物管理员应及时上报，分析事故发生原因，明确相关责任，对损坏物资进行补换或赔偿处理。

　　第八条仓库实行日清月结，对库存物资实行每月仓库保管人定期盘点并填写《仓库月盘点物品清单》。

　　第九条由于技术落后或其他原因淘汰替换下确定不用的设备，统一放置并按要求填写《废旧物资退库单》定期返还至移动公司仓库。

　　第十条油机放置要求，油机应单独放置于通风条件良好并做好防雨防潮处理，发电备用油料不能与备品备件同一库房。

仓库管理制度6

　　一、食品仓库必须专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。

　　二、食品库房实行专人负责管理。对入库的各种食品必须进行验收和登记，设立食品出、入库台账，及时掌握食品的`进出状态，做到先进先出，尽量缩短储存时间。

　　三、食品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库房内通风良好，地面平整，货架避免阳光直接入射，保持所需温度和湿度。定期清洁、消毒、换气，保持环境整洁。

　　四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，所有食品分库或分类、分架贮存，按照先进先出、生熟分开的原则设专区存放，并有明显标识。根据食品贮存条件要求，配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库(柜)和冷冻库(柜)，货架、地面及各种食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有异常的积水和结冰。有专人定时检查贮存设备温库。食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米，最底层隔离地面40厘米以上，防止食品发霉、变质、生虫。

　　五、库房中设有不安全食品暂存区域及专柜，定期对库房内食品进行检查，发现变质或超过保质期限的食品及时处理并做好记录。

　　六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要及时清理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破碎处理，严禁将过期或变质食品再次包装销售。

仓库管理制度7

　　1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

　　2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

　　3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。

　　4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

　　5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

　　6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

　　7、应有满足生熟分开存放数量的`冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。

　　8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

　　9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

仓库管理制度8

　　一、日常管理制度

　　1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

　　按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多积压。

　　3、各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。

　　4、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。

　　5、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。

　　6、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告。

　　7、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。

　　8、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。

　　9、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

　　10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的`位置及使用方法。

　　二、采购制度

　　1、酒水采购，教研室主任根据教学计划，制定酒水申购表，经系主任审批后，交仓库。

　　2、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。

　　3、如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系主任审批后执行。

　　4、如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员提出计划送系部审批后执行。

　　5、酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、保质期。

　　三、验收制度

　　1、仓库验收员根据申购单、采购单、发票，对单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。

　　2、发现所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库。并做好验货记录与签字。

　　四、入库、出库、保管制度

　　1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交仓库管理人员认可，方可办理入库手续。

　　2、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管员负责。

　　3、仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。

　　4、严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单登记并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

　　5、严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。

　　6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

　　7、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。

　　8、凡进、出仓库的酒水应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。做到帐实相答，帐帐相符。

仓库管理制度9

　　1、按照“谁主管、谁负责”的原则，认真落实药库安全管理责任制。在药剂科负责人领导下，由药库管理员负责

　　2、非药库工作人员严禁进入库房。

　　3、熟悉药品存放品种、做到按种类存放整齐，易燃易爆的品种分别存放危险品库。

　　4、特殊药品实行专人专柜管理，帐物相符。

　　5、药库内严禁烟火，并设置标志。

　　6、药库内设备按规定安装，不得私拉乱接电线。

　　7、不得任意挪动拆卸损坏库区内消防器材。

　　8、药库工作人员须了解消防知识，并会使用消防器材。

　　9、定期检查消防器材，如有变化及时向保卫部门汇报。

　　10、药库工作人员做到每天认真检查。发现异常情况，应及时汇报和通知相关部门领导。

　　11、下班前认真检查安全。关好门窗、水电、锁好安全门。

　　12、药库值班人员须坚守岗位，忠于职责。

　　13、提高警惕，发生案件立即报告相关部门，保护好现场。

仓库管理制度10

　　一、考勤、同车间考勤

　　二、仓库工作安排

　　1、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。

　　2、上班时间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱护厂里财物，工作时要保护好自己的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序责任人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，一定要字渍清晰、字体工整、大小一样。

　　3、要在工作中爱岗敬业，学习好自己的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定时，工作一定要按时完成。

　　4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。

　　三、各工序人员的'责任范围

　　1、内勤人员

　　①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时一定要简章清楚。

　　②平时要检查好货物的库存情况，数据要准确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。

　　③记录每天的发货车次情况，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。

　　④下午货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情况，第二天向客户发短信通知接货信息。

　　⑤客户退货一定要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。

　　⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清楚。

　　2、仓库整货人员

　　①学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库数量，平时要注意货物排放位置。

　　②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。

仓库管理制度11

　　一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂;仓库应当通风良好。

　　二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：

　　1、食品与非食品不能混放;

　　2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

　　3、定型包装食品与散装食品分架存放;

　　4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的.存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁;

　　5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

　　6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。

　　三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。

　　四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进行加工。

仓库管理制度12

　　为了保障库存及出入库的准确及存货的绝对安全，避免公司资产受损流失，制定以下细则：

　　一.入库

　　所有产品要符合入库标准，按单收货，做好标识，凡是出现下列情况之一的，不予以入库，并及时向相关人员反映。

　　货物数量与接收单据不符的;没有包装或批量包装破损的`;码放混乱清点困难的;无入库单的;不符合成品库属性不相干的货物。

　　二.出库(发货)

　　先进先出为基本原则，严格照单发货。保管员核实数量后装货，装车后再次复核(含装卸人员)，确保出厂数量的绝对准确。如因此环节赢亏库，多发部分货物由相关责任人按市场价全价赔偿。责任分摊：保管员70%,装卸人员20%，部门主管负连带责任10%;少发部分由相关责任人负担补发所产生的一切物流费用，并处以100-200元罚款。

　　三.日常管理

　　1.切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。

　　2.库内禁止吸烟，违者罚款100元，工程明火作业须有人看管。

　　3.非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。

　　4.仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。

　　5.仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。

仓库管理制度13

　　1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

　　2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

　　3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

　　4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

　　5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

　　6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的`安全检查和监督。

　　7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

　　8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

　　9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

　　10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

　　11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

　　12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

仓库管理制度14

　　不管是一个企业的成品仓库还是其它行业的仓库中,对于盘点工作都要有严格的管理制度。

　　目的

　　制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

　　范围

　　盘点范围:仓库所有库存物料

　　职责

　　仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。

　　财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

　　it部:负责盘点差异数据的批量调整。

　　3管理流程6.1盘点方式

　　6.1.1定期盘点

　　6.1.1.1月末盘点

　　6.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;

　　6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;

　　6.1.1.2年终盘点

　　6.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;

　　6.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;

　　6.1.1.3定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行;

　　6.1.2不定期盘点

　　6.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考6.2-6.11,且可灵活调整;

　　6.2盘点方法及注意事项

　　6.2.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;

　　6.2.2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;

　　6.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

　　6.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

　　6.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;

　　6.3盘点计划

　　6.3.1盘点计划书

　　6.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;

　　6.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

　　6.3.2时间安排

　　6.3.2.1初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;

　　6.3.2.2复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;

　　6.3.2.3查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

　　6.3.2.4稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;

　　6.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;

　　6.3.3人员安排

　　6.3.3.1人员分工

　　6.3.3.1.1初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;

　　6.3.3.1.2复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,

　　将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

　　6.3.3.1.3查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

　　6.3.3.1.4稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;

　　6.3.3.1.5数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;

　　6.3.3.1.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

　　6.3.4相关部门配合事项

　　6.3.4.1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳qc组、深圳采购组、客服主管、ebay销售主管、it主管,并抄送总经理,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库;

　　6.3.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响正常发货;

　　6.3.4.3盘点三天前通知qc部,要求其在盘点前4小时完成检验任务,以便仓库及时完成物料入库任务;

　　6.3.4.4盘点前和it部主管沟通好,预计什么时间将最终盘点数据给到,由其安排对数据进行库存调整工作;

　　6.3.5物资准备

　　6.3.5.1盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;

　　6.3.6盘点工作准备

　　6.3.6.1盘点一周前开始追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的,借料数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据;

　　6.3.6.2盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

　　6.3.6.3将仓库所有物料进行整理整顿标示,所有物料外箱上都要求有相应物料sku、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上。

　　6.3.6.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

　　6.3.6.5帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);

　　6.3.6.6在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存物料进行初盘;

　　6.4盘点会议及培训

　　6.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

　　6.4.2仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

　　6.4.3盘点前根据需要进行“模拟盘点”,模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节,避免出现错误;

　　6.5盘点工作奖惩

　　6.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

　　6.5.2盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

　　6.5.3对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

　　6.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

　　6.6盘点作业流程

　　6.6.1初盘前盘点

　　6.6.1.1因时间安排原因,盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;

　　6.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项

　　6.6.1.2.1最大限度保证盘点数量准确;

　　6.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;

　　6.6.1.2.3已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;

　　6.6.1.2.3盘点时顺便对物料进行归位操作,将箱装物料放在对应的物料零件盒附近,距离不得超过两米;

　　6.6.2.3初盘前盘点作业流程

　　6.6.2.3.1准备好相关作业文具及“盘点卡”;

　　6.6.2.3.2按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装,以下统称箱装)物料进行点数;

　　6.6.2.3.3如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时,可根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可);一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;

　　6.6.2.3.4点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

　　6.6.2.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;

　　6.6.2.3.6最后对已盘点物料进行封箱操作;

　　6.6.2.3.7将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近,距离不得超过两米;

　　6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点;

　　6.6.2.4初盘前已盘点物料进出流程

　　6.6.2.4.1如零件盒内物料在盘点前被发完时,可以开启箱装的已盘点的物料;

　　6.6.2.4.2开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可),一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;

　　6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;

　　6.6.2.4.4最后将外箱予以封箱;

　　6.6.2初盘

　　6.6.2.1初盘方法及注意事项

　　6.6.2.1.1只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作,其他区域在初盘过程不予以负责;

　　6.6.2.1.2按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点,不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;

　　6.6.2.1.3所负责区域内的物料一定要全部盘点完成;

　　6.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误,物料标示sku错误,物料混装等;

　　6.6.2.2初盘作业流程

　　6.6.2.2.1初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);

　　6.6.2.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

　　6.6.2.2.3按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点;

　　6.6.2.2.4盒内物料点数完成确定无误后,根据储位和sku在“盘点表”中找出对应的物料行,并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;

　　6.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有零件盒内物料;

　　6.6.2.2.6继续盘点箱装物料,也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

　　6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盘前盘点”,则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的sku、储位信息和盘点表上的sku、储位信息进行对应,并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可,同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

　　6.6.2.2.8如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时)需要对箱内物料进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;

　　6.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

　　6.6.2.2.10初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次,以保证初盘数据的正确性;

　　6.6.2.2.11在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误,物料标示sku错误,物料混装等;

　　6.6.2.2.12初盘完成后,初盘人在“初盘盘点表”上签名确认,签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档,并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

　　6.6.2.2.13初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中,但是属于该货架物料,同样需要进行盘点,并对应记录在“盘点表”的相应栏中;

　　6.6.2.2.14特殊区域内(无储位标示物料、未进行归位物料)的物料盘点由指定人员进行;

　　6.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点,和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

　　6.6.3复盘

　　6.6.3.1复盘注意事项

　　6.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误,物料标示sku错误,物料混装等;

　　6.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

　　6.6.3.2复盘作业流程

　　6.6.3.2.1复盘人对“初盘盘点表“进行分析,快速作出盘点对策,按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行,且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

　　6.6.3.2.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点,如确定初盘盘点数量正确时,则“盘点表”的`“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时,则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

　　6.6.6.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

　　6.6.6.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误,物料标示sku错误,物料混装等;

　　6.6.6.2.5复盘完成后,与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对,核对完成后,将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏,如以前已经填写,则予以修改;

　　6.6.6.2.6复盘人与初盘人核对数量后,需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;

　　6.6.6.2.7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因,如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;

　　6.6.6.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

　　6.6.6.2.8复盘人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

　　6.6.4查核

　　6.6.4.1查核注意事项

　　6.6.4.1.1查核最主要的是最终确定物料差异,和差异原因;

　　6.6.4.1.2查核对于问题很大的,也不要光凭经验和主观判断,需要找初盘人或复盘人确定;

　　6.6.4.2查核作业流程

　　6.6.4.2.1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析,以确定查核重点、方向、范围等,按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

　　6.6.4.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核,将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

　　6.6.4.2.3确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

　　6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

　　6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理,由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;

　　6.6.5稽核

　　6.6.5.1稽核注意事项

　　6.6.5.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

　　6.6.5.2“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

　　6.6.5.2稽核作业流程

　　6.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核,操作流程基本相同;

　　6.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;

　　6.6.5.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时间参照“仓库盘点计划”);

　　6.6.5.2.4稽核人员可先自行抽查盘点,合理安排时间,在自行盘点完成后,要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

　　6.6.5.2.5稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后,在“稽核盘点表”的相应位置上签名,并复印一份给到仓库查核人员,有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人,则查核人可以不再复查,将稽核数据作为最终盘点数据,但数据差异需要继续寻找原因;

　　6.6.6盘点数据录入及盘点错误统计

　　6.6.6.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中,录入前将所有数据,包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中;

　　6.6.6.2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中,并将盘点差异原因录入;

　　6.6.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

　　6.6.6.4录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核,同时抄送财务部,深圳采购组,客服主管,it部主管;

　　6.9最终盘点表审核

　　6.9.1仓库确认及查明盘点差异原因

　　6.9.1.1因我司物流系统的原因,一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核,只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点差异物料;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购,不影响采购交货的情况下,),需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;

　　6.9.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。

　　6.9.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新,交仓库经理审核,仓库经理将物料金额纳入核算,最终将“盘点差异(含物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;

　　6.9.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;

　　6.9.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档;

　　6.9.2财务确认

　　6.9.2.1在仓库盘点完成后,财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名,并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等;

　　6.9.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;

　　6.9.3总经理审核

　　6.10盘点库存数据校正

　　6.10.1总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后,由it部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整;

　　6.10.2it部门调整差异数据完成后,形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理;

　　6.11盘点总结及报告