质量保证体系管理制度

质量保证体系管理制度（通用18篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的质量保证体系管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　质量保证体系管理制度 1

　　一、负责全站的技术管理、质量管理。生产中遇到问题负责组织攻关解决。

　　二、准确、清晰地把握生产动态，针对实情，及时做出符合生产要求的工艺调整。

　　三、指定本站内各设备的操作、维修、检查标准并负责实施。

　　四、负责技术革新，具体组织革新项目的提出、调研、方案的设计、论证、加工、试验、改进及其配套的落实，直到用于生产，解决实际问题并获得效益。

　　五、协助领导贯彻有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法令和上级指示；参与制订本站的.安全生产工作计划、规章制度和安全规划，并协助组织实施。

　　六、负责突发事故处理技术的落实，接受领导委派，组织各岗位员工解决问题，尽快恢复生产。

　　七、负责全站人员的生产技能培训及制度的建立与落实，使员工素质优于生产所要求的水平。

　　八、负责技术资料的收集、整理、统计、保存，就生产情况写出每月总结，并上报领导。

　　九、完成领导交给的其它各项任务。

　　质量保证体系管理制度 2

　　一、技术管理，质量管理。生产中遇到技术问题组织攻关解决，实际参与解决问题的全过程。承担单项任务时，技术和生产组织全面统管，直至完成任务。

　　二、现场掌握生产动态。了解运营情况及时作出工艺调整。负责维修设备的零件加工等技术措施的'制定和贯彻执行。

　　1．负责技术革新，具体组织革新项目的提出和调研方案的论证、设计、加工、改进及配套,直至用于生产解决实际问题收到效益。

　　2．负责技术资料的收集、统计、整理、保存。对厂内所维修过的电气设备、加工的重要零件都要收集资料，以备改进。

　　3．协助站内搞好职工培训，结合实际承担专业方面的授课任务。

　　4．完成领导交给的其它任务。

　　质量保证体系管理制度 3

　　一、现场管理和操作人员培训及持证上岗制度

　　1、现场管理制度

　　1）必须保持清洁、整洁、安静，与监测分析无关的人和物品不得进入监测子站；

　　2）无关人员未经批准不得随意进入监测子站，外来人员进入监测子站必须经有关负责人许可，并有相关人员陪同；

　　3）监测子站各种仪器、设备和工具必须分类放置，妥善保管；

　　4）监测过程中产生的“三废”，必须按规定进行处理，不得随意排放、丢弃，有毒、有害化学物品的使用发布严格遵守《化学试剂管理制度》；

　　5）管理人员必须每天打扫卫生，使用完毕后的仪器设备清理、清洁并回复到原位；

　　6）监测子站发生意外事故时，应迅速切断电源、水源等，立即采取有效措施，及时处理，并报告单位领导；

　　7）使用各种仪器及电、水、火等设施，应按使用规则进行操作，保证安全；

　　8）离开监测子站前，必须认真检查电源、水源、门窗，确保监测子站的安全；

　　2、监测子站操作人员职责

　　1）操作人员具有良好的职业道德，遵守监测子站的一切规章制度，不得违规操作；

　　2）仪器设备使用人员，必须先经过培训，才能上机操作。操作人员应按要求认真填写运行记录。

　　3）仪器出故障时，应及时报告主管，约定专业维护人员及时检查、修理，并做好维修记录，经检定性能正常后才能继续使用。

　　4）熟练掌握本岗位监测分析技术，熟悉和执行本岗位技术规范、方法等，确保监测数据准确，并及时向有关部门提供监测结果。

　　5）规范原始记录，做到记录完整、正确。

　　6）爱护仪器设备，节约试剂、水电，及时地完成每天的监测子站清洁工作，保持室内卫生，做好安全检查。

　　7）做好仪器使用记录，协助仪器专业维护人员定期进行仪器检定和校验。

　　3、交接班制度主要包括以下几个方面：

　　1）上班人员必须穿戴好劳保用品，提前到岗进行交接班。当班人员必须认真及时检查当班工作记录，确保记录的真实性。

　　2）各岗位对口交接。交班者应主动向接班人介绍本班的操作运行情况，经接班者签字接班后方可下班。接班人员如发现记录不真实，或与情况不符，有权提出不接班，经纠正后予以接班。特殊情况应向领导汇报，经处理后进行交接班。

　　3）交接班时，如发生工作器具短缺，应及时处理，加以补齐，造成经济损失由责任人（班）承担责任。

　　4、所以操作人员必须经过严格培训，取得国家培训合格证后方可上岗，任何非持证人员不得上岗操作，否则，追究当事人及相关负责人的责任。

　　二、岗位责任制度

　　1、副总经理—对总经理负责

　　1）协助总经理抓好公司的全面管理工作。参与公司重大战略规划的制定，主持公司高层管理会议，按照总经理的指示，向下级部门下达工作任务。

　　2）代表总经理对公司下属各职能部门的工作计划任务的指标和完成情况进行督导，检查，考核。

　　3）对公司发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出意见，对一般性质的问题及时做出处理解决。做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。

　　4）协助总经理抓好公司经营现场管理，内部控制管理，全面形象管理。并对公司的制度化建设，企业文化培训，管理模式完善，服务品牌打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好总经理助手。

　　5）完成总经理交办的其它各项工作。

　　2、工程技术部经理—对副总经理负责

　　1）安排实施年度技术及服务开发计划；

　　2）接纳来其他部门的反馈意见及改善建议；

　　3）针对用户服务方面，协助运营维护部解决技术难度较大的技术支持工作；

　　4）指导各项目组开展项目运作工作；

　　5）统筹各项目组的技术学习、研讨等内部运作；

　　6）对各项目组组长进行绩效考核；

　　7）协调各项目组之间的相互运作。

　　4、运营维护部经理--对副总经理负责

　　1）制定计划书，成立监测维修维护组，确定人员，落实分工；

　　2）确定监测子站维修维护质量控制点，并及时进行追踪、控制、考评；

　　3）对技术服务过程中核心技术的指导及异常情况的处理；

　　4）进行维修维护组的'团队建设以及对其成员进行考核、培训；

　　5）协调与其他部门的关系，保证技术服务的正常进行；

　　6）建立规范的技术及其他文档。

　　5、现场管理员岗位责任制

　　1）遵纪守法，严格执行环境保护相关法律法规。

　　2）在环保科指导下，做好污染源在线监控系统仪器设备的运行监控工作。

　　3）严格执行操作规程，正确操作使用，加强维护保养，确保仪器设备正常运行。

　　4）如实填报数据，认真记录监控系统运行情况。

　　5）加强巡检，发现不正常现象，及时报告，及时联系处理，并做好记录。

　　6）负责定期校验仪器、配合进行比对监测工作，确保污染源在线监控系统监测、上传数据有效性。

　　7）负责建立完善污染源在线监控系统管理台帐（档案），填写相关记录、报表，并保证真实准确性。

　　8）负责本岗位文明卫生工作，做到摆放整洁，窗明几净。

　　6、现场操作工程师

　　1）贯彻执行国家和上级有关部门的环境保护方针、政策。

　　2）操作工程师必须认真学习、熟悉CEMS系统专业知识。

　　3）遵守操作管理制度，发生故障立即上报，检修超过半天者，向主管部门汇报，并必须立即组织抢修。

　　4）现场操作工程师如实每天每班记好运转记录；

　　5）现场负责人必须每月向运维部经理汇报本月的CEMS系统运行情况；

　　6）操作工程师每天负责监测子站及周围环境的卫生清洁工作。

　　7）接受环保部门的检查与监测。

　　7、现场维修工程师

　　1）对安全运行负责，做好日常维修工作。

　　2）认真执行六勤工作法：“勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤捞、勤动手”。

　　3）刻苦钻研技术，做到“三懂两会”，即懂设备、仪器、系统及工作原理、懂各部件保养方法、懂电器设备线路，会正确掌握各项操作和保养，会正确辨别系统工作是否正常，会排除常见故障。

　　4）发生事故要正确处理，防止事故扩大，减少损失，及时如实向上级汇报，并保证现场等待处理。

　　5）经常保持班内清洁卫生，做到无积灰、无积水，门窗洁净。

　　6）定期做好设备清洁保养，保持工作场所清洁卫生。

　　7）认真填写运行记录和维修保养检查记录。

　　8）正确穿戴劳动防护用品，谨守工作岗位，勤巡检。

　　9)完成科室交办的其它任务。

　　8、分析化验室岗位责任制

　　1）遵守企业内部的各项规章制度，坚持安全第一。对易燃、易爆、有毒物品应专人保管，熟悉各种防火器材使用方法及灭火对象，落实安全措施。

　　2）化验室内的各种电器，严格按照各种电器的使用规程，不得在同一线路上超负荷使用，尤其是电炉的使用，要注意安全。当有实验时，化验人员不得离开岗位。

　　3）化验人员必须熟悉业务，工作严肃认真，精通分析原理，操作必须遵守分析操作规程。

　　4）分析前后做好分析仪器、物品的清洁卫生工作，需定期计量校验仪器。

　　5）化验员对分析化验得出的数据要及时认真填写，实事求是，确保正确无误。

　　6）分析化验报告要一式三份，一份交运行企业，一份交公司工程技术部，自留一份存档。

　　三、污染源在线监控系统仪器设备运营操作维护规程

　　为加强污染源自动监控系统仪器设备的使用管理，保障设备运行正常，提高在线监测数据的有效性，提高设备的完好率和使用率，特制定本规程：

　　（一）专人负责污染源自动监控系统的运行管理。

　　（二）操作使用、维护保养仪器设备时，要认真阅读使用说明书，熟悉技术指标、

　　质量保证体系管理制度 4

　　一、严格遵守劳动纪律，坚守岗位，听从指挥，不得擅离职守。不许空岗、睡岗，违者将严肃处理。

　　二、上岗时间不会客，不看与专业无关的书刊，不作与岗位无关的事，不打私人电话。

　　三、努力学习专业知识，熟知处理原理、本站工艺流程及要求标准。熟练掌握本职工作各项操作技术及日常维护保养技能，努力学习专业知识，不断提高处理事故的能力。

　　四、严格遵守站各项规章制度和操作规程，认真填写运行记录和报表。

　　五、爱护国家财产，维护和保养好本岗位各种设备及机附件，值班人员要经常巡回检查，保证设备正常运转，确保处理质量。

　　六、严格遵守安全操作规程，确保人身及设备安全，发现异常情况及事故兆象要立即采取措施，果断处理并及时报告。

　　七、每班要例行卫生清扫，不准乱扔烟头垃圾，保持清洁卫生的'工作环境。

　　八、上岗必须佩带上岗证，不准酒后上岗，违者将严肃处理。

　　质量保证体系管理制度 5

　　一、完成上级安排的生产任务。修理的设备，完成的工作任务质量符合要求，努力做到节约原材料和零配件。

　　二、使用保管好自己分管的.设备、工具。遵守操作规程，作好巡回检查，按时对电机进行保养，认真填写好原始记录、档案资料，使在用和备用设备完好率保持在98%以上。

　　三、搞好安全生产和文明生产。遵守安全技术操作有关规定，工作时穿戴好劳保用品。

　　四、服从工作安排，遵守劳动纪律和各项规章制度，如车间报告设备出现故障，应随叫随到，及时抢修，不得拖延、扯皮，否则将要严肃处理。

　　质量保证体系管理制度 6

　　一、努力学习有关专业知识，熟练掌握本站所开展各项化验项目的原理、步骤、操作方法：标准试剂的`配制：各种测试仪器的正确使用方法。保证各项化验结果准确、可靠。

　　二、熟知本站处理方法原理、工艺流程、各项指标的达标标准。如发现异常应及时报告。

　　三、按本站规定，每周应采样监测两次，化验结果要计算准确，按时填表上报。如果发现有异常变化，还应随时增加监测次数。

　　四、对化验室的精密、贵重仪器要妥善保管。按照正规要求，正确操作使用，精心维护。如发现异常情况应及时报告。请技术人员检查维修。

　　五、对剧毒、强酸、强碱、强腐蚀性、易燃、易爆的试剂要按有关规定严格管理，正确使用妥善保管，确保不出现灼伤、中毒、火灾事故。

　　六、每次化验工作结束及下班时，应仔细检查，确认水、电无异常，需连续运转的设备无异常征兆，试剂柜已锁,方可离岗下班，避免一切事故隐患。

　　七、凡上级环保或监测部门来本站采样抽查或检查工作化验员应积极配合、主动协助，详细回答上级部门的提问，虚心接受上级部门的技术指导，认真改进工作。

　　质量保证体系管理制度 7

　　一、负责全站的技术管理、质量管理。生产中遇到问题负责组织攻关解决。

　　二、准确、清晰地把握生产动态，针对实情，及时做出符合生产要求的工艺调整。

　　三、指定本站内各设备的操作、维修、检查标准并负责实施。

　　四、负责技术革新，具体组织革新项目的提出、调研、方案的设计、论证、加工、试验、改进及其配套的落实，直到用于生产，解决实际问题并获得效益。

　　五、协助领导贯彻有关安全生产和劳动保护的.方针、政策、法令和上级指示；参与制订本站的安全生产工作计划、规章制度和安全规划，并协助组织实施。

　　六、负责突发事故处理技术的落实，接受领导委派，组织各岗位员工解决问题，尽快恢复生产。

　　七、负责全站人员的生产技能培训及制度的建立与落实，使员工素质优于生产所要求的水平。

　　八、负责技术资料的收集、整理、统计、保存，就生产情况写出每月总结，并上报领导。

　　九、完成领导交给的其它各项任务。

　　质量保证体系管理制度 8

　　一、完成上级安排的`生产任务。修理的设备，完成的工作任务质量符合要求，努力做到节约原材料和零配件。

　　二、使用保管好自己分管的设备、工具。遵守操作规程，作好巡回检查，按时对电机进行保养，认真填写好原始记录、档案资料，使在用和备用设备完好率保持在98%以上。

　　三、搞好安全生产和文明生产。遵守安全技术操作有关规定，工作时穿戴好劳保用品。

　　四、服从工作安排，遵守劳动纪律和各项规章制度，如车间报告设备出现故障，应随叫随到，及时抢修，不得拖延、扯皮，否则将要严肃处理。

　　质量保证体系管理制度 9

　　（一）负责对质管人员和全院职工进行质量意识教育，并选派管理人员参加医院管理学习班，以提高质量管理能力与水平，增强服务意识，形成人人讲质量，事事讲质量，时时讲安全的氛围。

　　（二）每季召开一次质量管理委员会会议，分析医疗服务质量和医疗安全形势，对存的问题和医疗缺陷商讨对策，并提出整改措施。

　　（三）督促落实卫技人员的“三基”培训、规范化培训和继续教育计划，提高“五衰”抢救技能。重视人才培养，特别是学科带头人的培养，造就专科技术人才。

　　（四）督促质量管理人员根据质量保证方案开展质量管理活动，每月对医疗制度、医疗质量和服务质量进行检查、评价、考核，并与经济奖罚、评优评先和职称晋升挂钩。

　　（五）督促有关职能科室定期召开社会监督员会议，并向社会、病员广泛征求对医疗质量和服务质量的意见，及时反馈，提高整改效率。

　　（六）加强基础质量建设和环节质量控制，在提高医疗质量的.同时努力降低医疗成本，为病人提供安全、优质、高效、便捷、低耗的医疗服务。

　　质量保证体系管理制度 10

　　一、决策阶段的质量管理

　　此阶段质量管理的主要资料是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较，是决定项目的可行性和最佳方案。

　　二、施工前的质量管理

　　施工前的质量管理的主要资料是:

　　1、对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情景不符，必须采取有效措施予以纠正。

　　2、对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如:图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。应当重点审查的技术文件除合同以外，主要包括:

　　(1)审核有关单位的技术资质证明文件。

　　(2)审核开工报告，并经现场核实。

　　(3)审核施工方案、施工组织设计和技术措施。

　　(4)审核有关材料、半成品的质量检验报告。

　　(5)审核反映工序质量的统计资料。

　　(6)审核设计变更、图纸修改和技术核定书。

　　(7)审核有关质量问题的处理报告。

　　(8)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书。

　　(9)审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告。

　　(10)审核并签署现场有关技术签证、文件等。

　　3、配备检测实验手段、设备和仪器，审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。

　　4、审阅进度计划和施工方案。

　　5、对施工中将要采取的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和实验报告。

　　6、对材料和工程设备的采购进行检查，检查采购是否贴合规定的要求。

　　7、协助完善质量保证体系。

　　8、对工地各方面负责人和主要的施工机械进行进一步的审核。

　　9、做好设计技术交底，明确工程各个部分的.质量要求。

　　10、准备好简历、质量管理表格。

　　11、准备好担保和保险工作。

　　12、签发动员预付款支付证书。

　　13、全面检查开工条件。

　　三、施工过程中的质量管理

　　1、工序质量控制，包括施工操作质量和施工技术管理质量。

　　(1)确定工程质量控制的流程；

　　(2)主动控制工序活动条件，主要指影响工序质量的因素；

　　(3)及时检查工序质量，提出对后续工作的要求和措施；

　　(4)设置工序质量的控制点。

　　2、设置质量控制点。

　　对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点，重点控制操作人员、材料、设备、施工工艺等；针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，重点控制；对于新工艺、新材料、新技术也需要异常引起重视。

　　3、工程质量的预控。

　　4、质量检查。

　　包括操作者的自检，班组内互检，各个工序之间的交接检查；施工员的检查和质检员的巡视检查；监理和政府质检部门的检查。具体包括:

　　(1)装饰材料、半成品、构配件、设备的质量检查，并检查相应的合格证、质量保证书和实验报告；

　　(2)分项工程施工前的预检；

　　(3)施工操作质量检查，隐蔽工程的质量检查；

　　(4)分项分部工程的质检验收；

　　(5)单位工程的质检验收；

　　(6)成品保护质量检查。

　　5、成品保护。

　　(1)合理安排施工顺序，避免破坏已有产品；

　　(2)采用适当的保护措施；

　　(3)加强成品保护的检查工作。

　　6、交工技术资料。

　　主要包括以下的文件:材料和产品出厂合格证或者检验证明，设备维修证明；施工记录；隐蔽工程验收记录；设计变更，技术核定，技术洽商；水、暖、电、声讯、设备的安装记录；质检报告；竣工图，竣工验收表等。

　　7、质量事故处理。

　　一般质量事故由总监理工程师组织进行事故分析，并责成有关单位提出解决办法。重大质量事故，须报告业主、监理主管部门和有关单位，由各方共同解决。

　　四、工程完成后的质量管理

　　按合同的要求进行竣工检验，检查未完成的工作和缺陷，及时解决质量问题。制作竣工图和竣工资料。维修期内负责相应的维修职责。

　　质量保证体系管理制度 11

　　第一章总则

　　第一条产品质量管理是公司所有管理活动的重点，是企业发展的根本。产品质量管理需要公司全体员工参与，全过程控制，全面实施。为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于本公司内部各部门和全体职工（包括和公司发生劳动关系的所有劳动者）。适用于公司经营活动的全过程。

　　第三条公司总经理对全公司的工作质量、产品质量和服务质量负责，对全体成员的质量行为有奖励和处罚的权力；各部门经理对本部门的工作质量、产品质量和服务质量负责，对本部门成员的质量行为有奖励和处罚的建议权力；职工为本岗位的工作质量、产品质量、服务质量负责。

　　第二章技术设计过程的质量管理

　　第四条在产品设计中，技术人员对所设计的产品结构、尺寸、技术参数等要求科学合理，保证产品质量可靠，并能满足用户的要求，避免给公司造成经济损失。

　　第五条为满足用户对改进产品质量的要求，产品设计人员必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。避免因补充、修改不及时，影响产品质量或使结构、质量等问题达不到用户的要求。

　　第六条对新产品的产品图纸、工艺图纸要及时进行标准化审查。对于新产品的试制，设计技术人员要跟踪到车间，负责验证产品及其质量的可靠性。验证产品的工艺、工装、辅具等能否满足产品的质量要求，避免因设计失误造成生产加工装配等环节中出现不合格产品的现象。

　　第七条试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及时。对在生产现场中出现的设计问题，设计技术人员原则上当天要给予答复，提出处理方案，避免因工作不负责任，互相推诿致使质量问题的发生。

　　第八条要做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，避免因管理不当，造成泄密。

　　第三章供应过程的质量管理

　　第九条供应部门采购的原材料、配件（外协件）、工具和机器设备既要符合生产的需要，又要确保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和经济性。

　　第十条原材料、配件（外协件）、工具和机器设备的采购到入库必须具备以下手续：

　　1、计划任务书；

　　2、采购供销合同；

　　3、原材料的材质保证书；

　　4、工具或设备的生产厂家和生产日期；

　　5、产品合格证和使用说明书；

　　6、进货发票；

　　7、入库检验单。

　　第十一条相关仓库接到入库物资后，凭检验科出具的《入库检验单》和《物资入库单》

　　办理入库手续，凭《入库检验单》和《物资入库单》做好《物资入库帐》并指导外协人员或公司采购员将入库物资放到仓库相应的位置，并摆放整齐。

　　第十二条仓库员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要和帐目相符，随时提供部门经理对物资的不定期盘点抽查。

　　第十三条采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商，对于有明确材质要求的'外购件，如有特殊情况，配套厂要改用材料，物资采购部必须事先向技术部门提出代用材料申请。对于外协、外购不合格产品，采购责任人要负责及时退回原供应单位。

　　第十四条配套件经检验不合格，但由于生产急需用件，经修复后可以使用的，须向质量部提出书面回用申请。由质管员填报原不合格项次情况，然后由申请部门提请技术部门及主管领导审批后修复使用，并通知原供应单位降价处理。

　　第十五条向车间生产工人发料时，必须履行以下程序：

　　1、验证“领料单”与“派工单”是否相应；

　　2、验证所发材料的数量、规格与“领料单”是否一致；

　　3、检查领料者的取料方式是否会影响材料的质量。

　　第十六条对于外协加工配对件，如铜圈、密封圈、钢球等必须十分严格按投放一个批量保持一个厂商的原则，并要向车间领料员说明，防止混装造成质量问题。如果出现库存件一个厂商不够一个批量，必须通知物资采购部和质量部。为使产品质量有追溯性，外协外购件投发必须建立原始记录，即记录每批次投发料的产品厂商、检验单等质量原始凭证，保管期三年，以备查证。

　　第四章生产过程的质量管理

　　第十七条生产部经理接受公司总经理的生产指令，按产品型号规格、数量、质量、交货期编制生产计划，分别送达生产车间、供应、技术和质检部门。并同时对各相关部门的工作进度、质量作跟踪检查。

　　第十八条车间主任迅速将生产计划分解，给相关的生产工人开出“派工单”、“领料单”。生产工人凭“派工单”、“领料单”分别向技术部门、料库领取施工和工艺图纸、工装夹具和材料。

　　第十九条生产人员将物料领回后，应立即做好物料标示，放置在指定区域并摆放整齐，无标示的物料不得使用。

　　领取施工和工艺图纸、工装夹具后，生产人员要仔细验对，对施工和工艺图纸、工装夹具有疑问的要及时向技术部门提出。然后按图施工。

　　第二十条生产人员必须严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，要提倡文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为。

　　产品在生产过程中，每完成一个工序，操作者要严格执行自检步骤，防止不合格品生产，由于自己漏检、错检，发生严重失职，造成不合格品，责任者要赔偿材料损失、工时损失和其它间接损失。下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查，防止不合格品造成新的损失。

　　第二十一条生产人员在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。不得对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等。完成“派工单”上注明的工作后，要求质检员检验，由质检员填写“质检单”或“工序交接单”，无“工序交接单”的产品或半成品下工序不得接收生产。生产人员凭“质检单”和“派工单”报厂部计算工资报酬。

　　第二十二条生产人员对后面工序提出的质量反馈，要积极作出反应，认真进行服务和改进，不得对自己的工作质量负责，推脱、拖延等。要坚决防止重复质量问题的出现，对于本岗位曾经出现过或质检员已指出的质量问题，要坚决杜绝。

　　第二十三条生产人员要认真接受工艺员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，对于有不同意见，可报告主管部门领导解决。

　　第二十四条最后工序的成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品。包装人员执成品检验员出具的“成品入库单”将成品送到成品仓库入库。成品仓库员在入库人员出具成品检验员开具的“成品入库单”和“成品检验报告”后方可接收产品入库，同时做好“产品入库帐”。有特殊情况需要紧急放行的产品，在总经理许可放行并同时出具相应的“成品入库单”和“成品出库单”。

　　第五章质检过程的质量管理

　　第二十五条质检人员要树立秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正的职业道德，认真贯彻执行检验标准和检验程序。

　　第二十六条质检人员要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。总帐不得变更，设备、仪器要求帐物相符。要保证在用计量设备、检测仪器的完好。每年接受市技术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理意见。避免因责任心不够，出现影响生产、检验质量问题。

　　第二十七条检验工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，对生产岗位已完工的产品，检测项目必须全面、严格。避免因漏检、误检造成不合格产品流入下道工序或市场。

　　质检人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底。

　　第二十八条质检人员要作好检验记录，建立检验台帐，和每批次成品的质量档案，保证随时能提供生产工人的质量考核资料、产品质量状况资料、原材料、外购件质量状况资料和售后服务情况资料。

　　第六章销售过程的质量管理

　　第二十九条销售部对于销售计划，必须明确用户的技术、质量要求，并将要求以书面形式告知技术部、生产部。不能因要求不明确，出现产品满足不了顾客的要求而造成损失。要建立发货台帐，记录每批发往用户厂名、数量、型号、生产日期。

　　第三十条售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、主动，及时搞好售后服务。

　　售后服务人员要及时反馈质量信息，对于重要的质量问题，要完整反馈以下内容；生产日期、数量、规格型号、质量原因等。不能因反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题，也不能为夸大自己的工作量，弄虚作假，夸大质量问题，给公司造成混乱。

　　第七章附则

　　第三十一条各部门经理对本部门的质量问题负责，针对本部门的质量管理制定奖惩细则。

　　第三十二条各部门在执行本制度过程中若发现不足之处，应及时提出完善或修改意见，由总经理集中意见后作出修改、完善决定。未作出修改、完善决定前，仍应按原制度执行。

　　质量保证体系管理制度 12

　　一、项目监理组织机构

　　根据工程的具体特点和实际情况，为确保优质、高效地完成工程监理任务，全面履行合同，我吉林省东源水利水电工程咨询中心将集中一批高素质、富有经验的经营管理及工程技术人才，负责本合同施工阶段的工程监理工作。

　　为确保“三控制、二管理、一协调”目标的实现，我们将委派具有丰富监理经验的总监理工程师，负责本工程的管理工作，并协调和保证工程现场所需要的一切资源，组织机构图如下。

　　二、项目监理部组织机构运行机制说明

　　1、监理部决策层

　　项目监理部在公司经理、副经理、总工的领导下，由总监理工程师、副总监理工程师组成项目领导决策层，全面负责本工程的现场监理工作。公司经理、副经理、总工经常光临现场检查工作。

　　（1）公司经理工作职责：

　　A、根据章程的要求，严格履行职责，制订公司中长期发展规划，督促检查公司职员，认真落实各项工作任务。

　　B、认真执行国家、省、市关于工程建设和建设监理方面各项方针政策。

　　C、主持召开经理办公会和全体职工大会，定期向上级汇报工作和情况。

　　D、任命项目总监和监理部经理，并随时听取工作汇报，协调解决问题。

　　E、审查审批公司各种经济收入，依法代表公司对外签订有关合同或协议。

　　（2）公司副经理职责：

　　A、在公司经理领导下，负责分管本公司某方面的工作。

　　B、负责提出监理组织机构，协调调度各监理部之间的工作，解决出现的问题。

　　C、负责审查外聘人员，就其工作能力提出任命意见。

　　D、负责处理重大质量事故，并提出行政处理意见报公司经理办公会讨论批准。

　　E、制订公司内部目标管理，参与研究和决定重大决策及公司发展战略。

　　（3）公司总工程师工作职责：

　　A、在公司经理领导下，全面负责公司的技术工作。

　　B、主持大型或特殊工程的图纸会审，审定会议纪要和重要的设计变更。

　　C、签发建设项目监理大纲和监理规划，审批大型工程和特殊工程的施工组织设计和主要施工方案。

　　D、负责制订公司的科技规划及职员的学习培训计划。

　　E、参与重大质量事故的处理，并审批质量事故的整改方案。

　　F、参与公司不定期的质量，安全检查，制定公司监理项目的质量目标管理计划。

　　（4）项目总监理工程师：

　　总监理工程师是监理单位派驻水电站工程驻地监理部的第一责任人，直接承担监理合同中监理的权力和监理义务，对业主和监理单位负责。

　　A、.组织领导水电站工程驻地监理部的监理业务，实施各项监理目标的完成。

　　B、.受各项目法人的委托参与项目法人与施工程建单位双方合同的谈判，协助项目法人审查分包商资格及对选择分包单位提出建议，由项目法人批准。

　　C、设计文件的确认，施工措施计划的审批。

　　D、.对整个工程各承包合同进行监督和管理。督促、检查合同双方（承包商与项目法人）履行合同。

　　E、撤换施工承建单位不称职的现场人员直至施工队伍的建议权。

　　F、向施工承建单位发布开工令、停工令、返工令与完工指示。

　　G、对工程的进度、工程质量、安全生产、投资进行控制。施工质量的认证。签署承包商月进度计划与月工程进度付款凭证。

　　H、审定承包商提出的重大工程项目的实施方案，决定施工中重大的技术问题，与项目法人共商、审定重大工程设计变更。

　　J、签署发送给承包商的主要信函。

　　K、审查合同变更与附加工程项目，并提出建议，由项目法人批准后实施。

　　L、处理索赔、违约和特殊风险。并向项目法人提出报告。

　　O、审定工程缺陷补救措施，报项目法人同意后实施。签署颁发工程缺陷责任凭证。

　　P、协调项目（专业）参建各方之间的关系。召集主持生产协调会议。

　　Q、组织单元工程验收。签署工程竣工验收凭证。组织编制竣工报告、参加工程移交和工程档案的移交。

　　（2）项目副总监理工程师：

　　A、副总监理工程师协助总监理工程师工作，在总监理工程师的领导下，完成总监理工程师委托的监理工作，对总监理工程师负责。参加总监理召开的监理工作会议。

　　B、在总监理工程师离岗期间，受总监理的委托代表总监理工程师承担履行监理合同中的权利和义务。

　　C、副总监理工程师受总监理的委托组织与领导所分管的监理业务和行政工作，督促、检查，并做出决策。

　　D、组织召开分管监理工作的各种会议。代表总监理出席和主持会议。

　　E、副总监理，定期或不定期向总监理汇报监理工作。接受总监理的检查和指导。

　　F、副总监理的意见和做出的决定及时向总监理汇报，得到总监理认可或批准后实施。

　　2、监理部管理层

　　项目监理部由工程技术部、综合部组成现场管理层。各相关部门负责人即为本部门质量管理第一负责人。对本部门涉及到的管理工作负全责。同时建立人员替代制度。

　　（1）工程监理部职责

　　设计文件核查确认、施工措施计划审批、工程开工（停工、返工、复工）令与完工指示、分包资格审查、施工质量认证、工程进度监控、合同争端调解、有限工程变更签证、合同工程款支付签证、安全生产与施工环境保护监督、施工关系协调，以及撤换承建单位不称职的'现场人员直至撤换施工队伍等建议。检查督促合同签约双方履行合同。

　　（2）工程技术部职责

　　A、.编写监理工作细则与施工现场的管理。检查、督促施工组织机构、施工的准备、资源投入、工序安排、目标实施及保证措施的落实。

　　B、施工图纸的审核认证、施工图变更的签证，施工组织设计和技术措施的认证。

　　C、专业技术管理，规范、标准的执行，组织特殊技术的研讨和技术措施的审批、批复。

　　D、工程质量控制与工程质量的签证。

　　E、施工进度控制与工程质量认证。

　　F、安全生产。

　　G、检查、督促承包商工程档案资料收集与整理，并贯彻始终，做到不失不漏不补，真实可靠齐全。

　　H、做好监理工作记录。

　　J、协调与处理工程实施过程中有关事宜。

　　（3）综合管理部职责

　　A、监理内部行政管理与监理考勤。

　　B、协助总监理工程师承担内部协调和对外公共关系处理等项工作。

　　C、施工过程中信息收集、整编与管理。监理大事记、项目进展记录、专业技术记录和现场监理记录；编制《监理月报》、《监理简报》、《监理记事编录》和专题报告；向业主报告工程进度。

　　D、合同管理与索赔。熟悉合同文件，正确引用和解释合同文件。检查督促合同双方履行合同。正确处理合同争端和公正的处理合同中的索赔。参加合同签订及合同变更和合同争端的调查处理。

　　E、工程款支付管理。根据业主审查批准的合同工期控制进度计划，以单元工程基础，以工程质量为保证，以测量核实为手段，正确使用业主授予监理工程师支付签证权。

　　F、施工计划与施工统计。

　　三、项目部组织机构运行机制保证措施

　　项目部作为工程项目的管理部门，负责履行工程监理合同及现场监理的组织工作，根据合同和业主的要求，按三控制、二管理、一协调的工作方法保证目标的实现。

　　项目总监理工程师作为项目质量、进度、投资、环保和文明施工等项现场控制的第一责任人有权根据工程项目的需要进行组织机构的设置、调整，以及人员的任免，根据合同规定对监理过程中的重大问题进行决策。

　　为保证工程的顺利进行，将选派有经验的各专业监理人员组成项目部，保证项目部运行有效。项目部工作人员是由多年管理经验的管理人员组成。

　　为保证项目部的运行有效，项目总监对项目部进行动态管理，保证施工人员、设备、材料的合理使用。

　　四、质量保证体系

　　（1）质量方针和质量目标

　　质量方针：科学管理、质量第一、用户满意、持续提高。

　　质量目标：按照“公开、公平、公正”的原则，对工程施工阶段实施“三控制、二管理、一协调”管理，争创优质工程。

　　（2）质量管理组织机构

　　建立健全质量管理机构，项目总监在公司领导下，作为质量检查的第一责任者，对工程内的施工质量检查全权负责。质量管理机构设置见质量管理框图。

　　质量保证体系管理制度 13

　　一、严格遵守劳动纪律，坚守岗位，听从指挥，不得擅离职守。不许空岗、睡岗，违者将严肃处理。

　　二、上岗时间不会客，不看与专业无关的'书刊，不作与岗位无关的事，不打私人电话。

　　三、努力学习专业知识，熟知处理原理、本站工艺流程及要求标准。熟练掌握本职工作各项操作技术及日常维护保养技能，努力学习专业知识，不断提高处理事故的能力。

　　四、严格遵守站各项规章制度和操作规程，认真填写运行记录和报表。

　　五、爱护国家财产，维护和保养好本岗位各种设备及机附件，值班人员要经常巡回检查，保证设备正常运转，确保处理质量。

　　六、严格遵守安全操作规程，确保人身及设备安全，发现异常情况及事故兆象要立即采取措施，果断处理并及时报告。

　　七、每班要例行卫生清扫，不准乱扔烟头垃圾，保持清洁卫生的工作环境。

　　八、上岗必须佩带上岗证，不准酒后上岗，违者将严肃处理。

　　质量保证体系管理制度 14

　　一、完成上级安排的生产任务。修理的`设备，完成的工作任务质量符合要求，努力做到节约原材料和零配件。

　　二、使用保管好自己分管的设备、工具。遵守操作规程，作好巡回检查，按时对电机进行保养，认真填写好原始记录、档案资料，使在用和备用设备完好率保持在98%以上。

　　三、搞好安全生产和文明生产。遵守安全技术操作有关规定，工作时穿戴好劳保用品。

　　四、服从工作安排，遵守劳动纪律和各项规章制度，如车间报告设备出现故障，应随叫随到，及时抢修，不得拖延、扯皮，否则将要严肃处理。

　　质量保证体系管理制度 15

　　一、岗位设置及责任划分

　　项目运营站站长岗位责任制

　　一、岗位责任

　　1．认真贯彻党和国家的路线、方针、政策；严格执行有关环境保护、环境监测方面的法律、法令、规程以及上级有关规定、指示。

　　2．负责站内的全面领导工作，并保证完成本站的各项任务。

　　3．主持制订项目运营站工作的长期规划、年度计划和各项规章制度，定期检查执行情况。

　　4．对外联络协作，以及技术交流等工作。

　　5．加强队伍建设，提高全部职工的政治思想觉悟和责任心，做好培训工作，提高职工的业务素质，并负责组织职工的业务技术考核。

　　6．完成领导交办的其他工作任务。

　　二、工作标准与要求

　　1．认真贯彻党和国家的路线、方针、政策及公司制定的`各项规章制度。

　　2．严格执行国家、总公司和地方政府及企业有关环境保护、环境监测方面的法律、法令、规程、规定。

　　3．按照领导指示和工作计划，布置工作任务。

　　4．结全体职工，保证工作任务的完成。

　　5．检查项目运营站各项工作进展和完成情况。

　　6．定期完成书面总结报告。

　　7．定期向主管领导、主管部门汇报工作情况。

　　三、责任与权限

　　1．对项目运营站工作完成情况负责。

　　2．对项目运营站数据、资料的准确程度负责。

　　3．对项目运营站仪器、设备的完好率和质量负责。

　　4．根据工作需要，有权安排和设置站内工作岗位。

　　5．对各岗位有权随时进行检查。

　　6．有汇报、建议权。

　　四、检查与考核

　　1．按工作标准检查与考核。

　　2．接受上级主管部门和有关部门的检查与考核。

　　五、任职资格

　　1．认真学习马列主义、毛泽东思想，热爱社会主义祖国，拥护中国共产党领导，坚持四项基本原则，坚持改革开放，坚持企业的社会主义方向。

　　2．具有民主作风，勇于批评和自我批评，坚持实事求是，注重调查研究，密切联系群众。

　　3．有强烈的事业心，热爱环保事业，忠于本职工作。

　　质量保证体系管理制度 16

　　一、根据本工程特点及本公司质量管理规定，将在本项目中实施如下14项质量保证的具体制度，并严格执行。

　　（1）工程报建制度；

　　（2）项目管理人员质量责任制度

　　（3）技术交底制度；

　　（4）材料进场检验制度

　　（5）样板引路制度；

　　（6）施工挂牌制度

　　（7）质量三检制度；

　　（8）质量否决制度

　　（9）成品保护制度；

　　（10）质量文件记录制度

　　（11）工程质量等级评定制度

　　（12）竣工服务承诺制度

　　（13）培训上岗制度；

　　（14）工程质量事故报告及调查制度

　　二、质量管理制度说明

　　（1）推行施工现场技术负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。

　　（2）建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其职，有职，有权、有责。

　　以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。

　　（3）建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将公司技术主管部门批准的施工组织设计报送监理工程师审核。对于关键部位的'施工，我单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。

　　（4）建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员重罚，不允许出现不合格品。

　　（5）建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。杜绝重大差错事故的发生。

　　（6）坚持三检制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员进行互检和交接检。再请监理工程师审核并签证认可。

　　质量保证体系管理制度 17

　　第一章总则

　　第一条根据《旅行社质量保证金暂行规定》第十一条的规定，制定本实施细则。

　　第二条本细则有关用语的含义:

　　1.旅行社质量保证金(以下简称“保证金”):指由旅行社缴纳、旅政管理部门管理、用于保障旅游者权益的专用款项。

　　2.申办单位:指申请开办旅行社的单位。

　　3.经营国际旅游招徕和接待业务的旅行社:现指一类旅行社，包括特许经营出国(出境)旅游业务的旅行社和国家旅游局许可设立的中外合资旅行社。

　　4.经营国际旅游接待业务的旅行社:现指二类旅行社。

　　5.经营国内旅游业务的旅行社:现指三类旅行社。

　　6.赔偿请求人:向旅政管理部门投诉，并要求旅行社给予经济赔偿的当事人。

　　第二章质量保证金的缴纳和退还

　　第三条旅行社须按《旅行社质量保证金暂行规定》和本实施细则，及其他有关法规的规定，向有关旅政管理部门缴纳保证金。

　　缴纳保证金的金额为:

　　1.经营国际旅游招徕和接待业务的旅行社60万元(人民币，下同)。

　　2.经营国际旅游接待业务的旅行社30万元。

　　3.经营国内旅游业务的旅行社10万元。

　　4.特许经营出国(出境)旅游业务的旅行社另缴100万元。

　　第四条旅行社类别和营业范围发生变化，应按照变更后的类别和营业范围缴纳保证金。

　　第五条旅行社缴纳的保证金为现金形式，其他有价证券无效。

　　第六条申办单位在申请设立旅行社时，须填写《缴纳旅行社质量保证金承诺书》;在审查合格后，一次性缴纳保证金，领取《旅行社业务经营许可证》。

　　第七条保证金应保持规定数额。不足额部分，旅行社必须在60天内补足。

　　第八条旅行社不得将缴纳保证金的有关凭证作为抵押或偿还债务的凭证。

　　第九条旅行社发生合并、解散、转让、破产等情况时，保证金作为旅行社企业财产的一部分，按有关法律规定处置。

　　第三章质量保证金的管理

　　第十条各级旅政管理部门根据“统一制度、统一标准、分级管理”的原则，管理各类旅行社的保证金。

　　第十一条国家旅游局的职责:

　　1.制订保证金的规定及其实施细则，并组织实施。

　　2.管理全国经营国际旅游招徕和接待业务旅行社的保证金，直接管理级一类旅行社和全国特许经营出国(出境)旅游业务的保证金。

　　3.授权省、自治区、直辖市旅政管理部门管理本地区内经营国际旅游招徕和接待业和旅行社的保证金。

　　4.管理全国实施保证金制度的工作。

　　第十二条省、自治区、直辖市旅政管理部门的职责:

　　1.执行国家旅游局关于保证金的规定、实施细则及有关制度，管理本地区实施保证金制度的工作。

　　2.经国家旅游局授权，管理本地区经营国际旅游招徕和接待业务旅行社的保证金。

　　3.管理本地区经营国际旅游接待业务旅行社和经营国内旅游业务旅行社的保证金;直接管理省级直属单位所属经营国际旅游接待业务旅行社和经营国内旅游业务旅行社的`保证金。

　　4.授权地、州、市旅政管理部门管理本地区经营国际旅游接待业务旅行社的保证金;批准地、州、市旅政管理部门管理本地区经营国内旅游业务旅行社的保证金。

　　5.地、州、市无旅政管理部门的，直接管理该地、州、市经营国内旅游业务旅行社的保证金。

　　第十三条地、州、市旅政管理部门的职责:

　　1.执行国家及省、自治区、直辖市旅政管理部门关于保证金的规定，实施细则及有关制度。

　　2.经省、自治区、直辖市旅政管理部门授权，管理本地区经营国际旅游接待业务旅行社的保证金;经省、自治区、直辖市旅政管理部门批准，管理本地区经营国内旅游业务旅行社的保证金。

　　第十四条国家旅游局按照《旅行社质量保证金暂行规定》及本实施细则，制定保证金财务管理办法，各级旅政管理部门必须将保证金纳入财务部门管理，并严格执行保证金财务管理办法，任何单位和个人无权支取挪用保证金。

　　第十五条保证金利息按中国人民银行规定的单位活期存款利率计算，每年将三分之一的利息一次性退还旅行社，其余作为保证金管理费用，用于处理旅游投诉和理赔过程中的相关支出。

　　第四章质量保证金理赔

　　第十六条旅政管理部门分级设立精干高效的旅游质量监督管理所(以下简称“质监所”)，全面负责处理旅游投诉和旅游质量的监督与管理，并具体负责保证金理赔工作。

　　第十七条各级质监所在实施保证金制度中的具体任务是，受理涉及所管范围内的旅行社的保证金赔偿请求，进行调查核实，依照规定的理赔原则及程序提出处理意见，报旅政管理部门核准。

　　第十八条保证金赔偿的范围是:

　　1.旅行社因故意或过失，未达到合同约定的服务质量标准而造成旅游者的经济权益损失;

　　2.旅行社的服务未达到国家或行业规定的标准而造成旅游者的经济权益损失;

　　3.因旅行社歇业、解散、破产或合并而造成预收旅行费损失;

　　4.国家旅游局认定的其他应该用保证金赔偿的情形。

　　第十九条各类质量事件支付保证金赔偿的数额标准，由质监所根据有关规定提出意见，报旅政管理部门决定。

　　第二十条保证金赔偿请求必须符合《旅游投诉暂行规定》第八、十、十一条规定的条件。经审核不符合规定条件或不属于保证金赔偿范围的，质监所在接到赔偿请求之日起的七个工作日内通知请求人。

　　第二十一条经审核属于保证金赔偿范围的请求，质监所按照《旅游投诉暂行规定》第十六、十七、十八条的规定处理。

　　第二十二条旅政管理部门作出赔偿决定后，旅行社不承担或无力承担赔偿责任时，旅政管理部门作出使用该社保证金支付赔偿的决定，并书面通知该旅行社和赔偿请求人。

　　第二十三条旅行社和赔偿请求人对使用保证金赔偿决定不服，可以在接到书面通知之日起十五日内，向上一级旅政管理部门申请复议。

　　第二十四条国家和省、自治区、直辖市旅政管理部门复议保证金赔偿申请案件，依照《行政复议条例》的规定办理。

　　第二十五条保证金赔偿请求人和被要求支付赔偿的旅行社的权利和义务，与《旅游投诉暂行规定》第十二、十三、十四条对投诉者和被投诉者的规定相同。

　　第五章质量保证金的监督、检查和公告

　　第二十六条各旅行社有权向旅政管理部门查询本社保证金的支付和管理情况。

　　第二十七条上一级旅政管理部门定期检查下一级旅政管理部门对保证金的收支和管理情况。下一级旅政管理部门于每年1月31日以前，将上年保证金的有关情况，报上一级旅政管理部门。

　　第二十八条保证金的收支和管理情况纳入每年的财务检查或审计，结果予以公布，并供旅行社及有关部门查询，以接受监督。

　　第二十九条旅政管理部门采取公告形式，定期公布保证金的缴纳和支付情况。

　　第六章罚则

　　第三十条旅行社逾期不缴纳保证金、逾期不补缴保证金差额的，旅政管理部门视情节轻重，分别给予警告、整顿或吊销旅行社业务经营许可证的处分。受到吊销旅行社业务经营许可证处分的，该旅行社的行政主管单位和法定代表人三年内不得再申办旅行社。

　　质量保证体系管理制度 18

　　1、做好施工组织设计和施工方案的优化工作，施工组织设计、施工方案必须经技术负责人审批后方可执行。在施工过程中，施工人员须严格按施工组织设计的要求实施，不得随意更改。

　　2、做好图纸会审和各项技术交底工作，让所有施工人员领会设计意图和质量技术要求。

　　3、施工人员及管理人员必须严格执行国家颁布的现行规范、规程、标准及技术文件组织施工，任何人不得随意更改。发现问题时及时上报，并会同相关人员、部门研究处理。

　　4、建立按公司is09000体系要求编制的运行表格填报制度，预先控制质量事故发生。

　　5、质检员实行现场施工过程的'质量监督，施工过程中发现问题及时处理。对不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为，质检员有权停止现场施工，并勒令其限期整改。

　　6、健全测量两级交接制，把好施工制作、测量、试验关。

　　7、对影响工程质量的关键部位及主要工序，在施工前编制专题施工方案，用以指导现场施工，提高工程质量。

　　8、认真做好计量工作，用数据说话，保证施工用料的定额用量。

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