门店管理制度（通用20篇）
在现在社会，人们运用到制度的场合不断增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的门店管理制度（通用20篇），欢迎大家分享。
门店管理制度 1
1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;
2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特殊情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名;
3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元;
4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;
5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;
6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工作;
7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源,如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;
8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货;
9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改;
10、对于效期药品(3-6个月内的.药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;
11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。
12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除;
13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元;
14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元;
15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。
门店管理制度 2
1、门店质量管理人员，应具有药师（含中药师）以上技术职称，或具有中专以上药学或相关专业的'学历，并经专业或岗位培训，考试合格后上岗；不得在本店以外的。企业兼职；
2、具体负责门店质量管理工作，负责门店进货验收，陈列保管，处方与非处方药分类管理等实施工作，确保gsp工作正常运行；
3、门店负责人负责每个季度对公司制度执行情况考核检查工作，负责国家法律、法规行政规章、公司质量管理制度等贯彻执行；
4、负责上级及公司检查提出存在问题整改落实工作，负责不合格药品的确认上报和退回工作；
5、负责批号、效期管理工作，及时对滞销药品、近效期药品进行促销；
6、负责质量信息收集和药品不良反应情况，并及时上报公司；
7、负责对消费者提出的意见和建议进行收集和分析工作，不断改进服务质量，提高管理水平。
门店管理制度 3
为把三中建设成名牌学校,校办公会决定,加强管理,为学生创造良好的学习环境。教育学生热爱班级,爱护班级财产,真正做到既教书又育人,为国家培养更多的有用之才,为保护班级公物,节约学校支出,对不爱护公物的学生损坏公物要执行赔偿制度,对做得好的.班级给予表扬和奖励,经校委会研究,对损坏各种公物的要按价赔偿。
一、具体价格:
1.电视机2000元/台。
2.课桌椅:桌椅全坏:165元/套,桌子全坏:110元/张,桌面:50元/块,椅子全坏:55元/把,桌椅断腿30元/把张。(自然损坏由学校检查后另定)
3.门窗玻璃:大玻璃70元/块,横面玻璃35元/块,门头玻璃10元/块,天窗玻璃5元/块(自己安装也行)。
4.铁制黑报760元/块,门100元/扇。
5.窗帘架30元/个,窗帘25元/块。
6.日光灯架30元/套,灯管10元/支,灯架20元/个。
7.开关8元/个,插座8元/个。
二、节水、节电:
冬天两节课后关灯,夏天一节课后关灯(特殊情况例外),对不执行制度班级,经检查发现每盏灯扣5元,以上是学校公物管理的制度,望班主任及全体学生看后按制度执行。
门店管理制度 4
为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！
一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；
二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作；
三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必须做到整洁干净；员工需画淡妆，精力充沛！
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！
六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；
七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动
八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理
九、员工服务态度：
1、热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚、微笑的服务；
2、尽快主动了解服装；以便更好的介绍给客户；
十、员工奖罚规定：
1、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的`30%，之后每天扣除当日的工资；
2、每三个月进行优秀员工奖励，奖励200元；（条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者；无）客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励，一次扣罚30元；
3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次；上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天，手机应调为静音或震动，违者扣罚5元/次；
4、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；
5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；
十一、入职条件：
1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；
2、需交身份证复印证
3、工作期间必须遵守本公司规章制度；
十二、辞职条件：
1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资，
2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，
十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：
1、连续旷工3次/月；
2、拒客或与客户发生争吵3次/月；
3、泄露本公司机密1次/月；
4、偷盗本公司财物者；
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！
公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。
门店管理制度 5
一、按规定时间上下班，不得无故迟到早退：
（1）每天早上7：55必须到营业厅，此时应已着好工装，扎好头发，化好淡妆上台席开始做工作准备。若7：55还未化好妆的，立即补妆并视为迟到，迟到一次扣50元。
（2）若有事需要请假需提前说明，便于班组长安排班务，若临时请假不予准假（工作中突然生病除外）。
（3）工作中不得擅自离岗超过15分钟，不得无故早退，一经发现，视为矿工处理。
二、工作时应身着统一的制服（若上班未穿制服者立即回家换装，并视为迟到），佩带工牌，勤洗头发且梳理整齐，多余的头发用黑色发卡卡起来不得遮面，佩带统一头花，不能戴夸张头饰，除项链，戒指，耳钉外（只可选金银两中材质）不得佩带其它首饰，发现一次扣20元。
三、工作时间员工在台席上不得接打私人电话，如确有重要事项时，应经主管批准均可使用，若不遵守一次扣10元。
四、严格履行ISO9000的服务规范：
（1）来有迎声：主动问候每一位客户，表示对客户的迎接。
（2）问有答声：在服务的过程中，对客户提出的任何问题，都需要及时、准确、耐心地为其解答。
（3）对视露笑：在为客户服务时，应用目光关注客户，与客户对视时，应面露微笑。
（4）暂离致歉：在进行客户服务的.过程中，如需要暂时离开，一定要向客户致歉，并说明原因。
（5）唱收唱付：在与客户有现金交易时，需说出收款金额与找还金额，做到唱收唱付。
（6）双手接递：在与客户之间有物品交接时，一定要用双手接递，表示对客户的尊重。在接到客户递来的物品时，一定要说“谢谢”。
（7）关注确认：当回答完客户的问题时，一定要确认客户是否清楚。在办理完业务时，要确认客户是否有其它需要帮助。
（8）谦虚致词：客户提出表扬时，要谦虚致词，不骄不躁。
（9）走有送声：在客户离开的时候，一定要向客户道别。每月三方公司检查如因上述问题扣分，被访人员必须以书面形式分析说明原因。
五、员工每日应注意保持自己工作台席及更衣室环境清洁，按照营业厅清洁值班安排表，按时打扫卫生，若一次不打扫扣20元，不清洁扣5元。
六、根据营业厅拟订的每日营收资金交接登记表，每天下班时必须将当日营收尾款交于班长、移交人、接收人都要签字确认，如果再出现任何问题由接收签字确认方负责。如遇班组长休假，员工应自行做好交接记录，如果再出现问题，由接收签字确认方负责。根据ISO9000规范，每天下班后将当天操作报表和营收报表打印出来签字盖章，如果营收资金出现错存，一经主管通知，应立即查询纠正，不得拖延。每天的银行入帐单必须由本人自己填写，不准由他人代替，若出现纠纷，有代替人自行负责。
七、除收资金外，其余卡品，手机均登记交接，移交人和接收人都要签字确认，若出现问题，由接收签字确认方负责。
八、平日注意本身品德修养，时常锻炼自己的工作技能，提高工作效率，对所担负的工作争取时效、不拖延、不积压（当天工作不得拖到地二天完成）
九、登高俊工号的人员应记录好使用工号的时段，以方便日后有问题出现时查询。
十、除班组长组织学习考试外，（每次考试成绩纳如当月绩效考核），员工应及时认真学习每天下发的文件，如果因为自己不学习而造成的过失，有本人自行负责。
十一、服从上级指挥，如有不同意见，应当面相告或以书面陈述，不得私下议论，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
十二、所有营业厅人员必须24小时开机，如发现一次未开机当月绩效扣2分，不得以手机没电等为借口。
十三、每月进行前台常用操作流程上机考试，如连续三个月成绩最差则第三个月的`绩效等级为欠佳，上机操作在第四个月还没有提升则待岗学习。
十四、员工平日所有表现全部纳如当月绩效考核，年底作为是否末位淘汰的依据。
以上规章制度从宣布之日执行，一视同仁，请大家自觉遵守，如有添加，另行通知。
门店管理制度 6
1、目的：对冷藏药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关冷链管理的管理规定。
2、依据：《药品经营质量管理规范》和相关的法律法规。
3、适用范围：门店有冷藏药品管理。
4、责任：门店收货、验收、储存、销售人员。
5、内容：
5.1、经营冷藏药品的，应有配套的调控和显示温湿度冷藏设备。冷藏设备应放置在干燥、通风、避免阳光直射、远离热源之处；电源线路与插座应专线专用。
5.2、冷藏药品的'收货区应在阴凉或冷藏环境中，不得置于露天、阳光直射和其他可能改变周围环境温度的位置。收货前，如能当场导出随行的温度记录仪记录数据，应查看并确认运输全程温度符合规定的要求后，方可接收货物；如不能当场导出随行的温度记录仪数据，应暂移入规定温度的待检区，待获得运输全程温度数据并确认符合规定后，才能移入合格品区。冷藏药品收货时，应向供货单位索取冷藏药品运输交接单，做好实时温度记录，并签字确认。冷藏药品的收货、入店通常应在15分钟内完成。
5.3、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，对不符合温度要求运输的应拒收。
5.4、冷藏药品验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容，同时包括发货方温度记录仪编号、收货时间、入库的时间等。
5.5、零售药店已出售给消费者的冷藏药品，退回后不得再次进行销售。
5.6、药品零售企业销售冷藏药品需为消费者提供服务，以保证药品在适应的温度下，便于携带。
门店管理制度 7
一、店面行为规范
1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
二、店面管理
（一）培训管理
1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。
（二）客户管理
1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
4、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
（三）销售管理
1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。
2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！
三、店员职责及要求
1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。
7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。
8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。
四、工作流程
（一）组织晨会的召开
1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
2、传达老板重要文件及通知。
3、昨日营业状况确认、分析。
4、针对营业问题，指示有关人员改善。
5、分配当日工作计划。
（二）对店内状况的确认及工作安排
1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。
五、接单流程
接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。
4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。
六、绩效管理
（一）销售计划制定
1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
（二）销售计划执行
根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。
（三）执行情况分析
1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。
2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的`差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
（四）绩效考核及奖励、处罚
1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。
七、售后服务管理制度
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。
4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。
8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
八、员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
（一）差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
（二）业务招待费
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
（三）电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：
1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
九、公司用车管理制度
1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
门店管理制度 8
1、工作时必须穿公司统一发放的工服，店铺人员不准穿竞争品牌的衣服或鞋子上班，一经发现扣10元，店长负连带责任，扣除5元，店铺所有人员在卖场时间都需佩带工作证，未佩带者第一次警告，第二次起每次罚款10元，店长并连带处分罚款10元，专卖店人员统一由直营部负责监督，行政部不定时进行抽查。上班之前请大家互相检查。
2、上班时间不得浓妆艳抹，不佩带夸张的饰物、涂浓烈的香水，时刻注意个人的卫生。
3、店铺人员不可在店内读书、看报、化妆、吸烟、饮食，发现一次罚款10元。
4、不准在店内粗言秽语，高谈阔论，时刻注意自己的言行举止。
5、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。
6、在任何情况下，员工拿着手袋走出店内都要自觉打开手袋让店长仔细检查，店长做好监督工作。
7、上班时间手机调为震动，手机不可携带身上，更不可上班时间在卖场接、打手机，发现一次10元，店长负连带责任，罚款5元，请互相监督。
8、公司的电话是工作所需要，事情比较急的情况可征求店长同意，谈话时间尽量控制在3分钟以内。
9、上班时间不可接待亲戚朋友，当有亲朋好友来到店铺，谈话尽量控制在5分钟内，店长做好监督工作，否则做相应的扣罚。
10、对于装有电脑的店铺，上班时间不准聊QQ及坐到电脑前面浏览网页，对于店铺负责录单的人员，只有录单时间可坐在电脑前，其他时间不得在店铺休息，被发现一次罚款20元，休息可到后仓。
11、在门口迎宾人员，不可靠着墙壁，更不可与隔壁店铺的人员闲聊。
12、不可拉帮结派，更不可在同事之间传播负面影响，一经发现立即开除。
13、不可偷取店铺财物，或售出货物不开单据把金钱据为己有，一经发现按损失的财物进行赔偿外，还要扣罚相应的.金额，扣罚金额的多少视情况而定，情况严重开除公职。
14、任何情况下，不可对顾客不耐烦及说一些嘲讽的话，更不可在背后议论顾客，对待顾客我们一视同仁，不可以貌取人。
15、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部
16、每周周一把周报表传真到直营部，每个月的28号之前把物料申请单交往直营部，以便做好统计，没有传真回来的5元一份的罚款。
17、任何人不得私取货品和让利给顾客，一经发现赔偿相应的差额，情况严重进行罚款。
18、每月的盘点，全体店员要参加。
19、每月的月底店长把下月的排班表交给区域店长，未经允许不的随意变换，周六、日不安排休息和请假，特殊情况除外。
20、营业人员午餐和晚餐各30分钟，轮流用餐，店长合理安排好时间，
21、未经允许不得更改店铺内的价格。
22、关于店铺内部的情况，如营业额等不能向外透露。
23、上班时间不能代打卡，一经发现扣除当月全勤奖，店长负连带责任，扣20元。
24、收银员下班之前要作好交接工作方可下班。
25、未经允许严禁开启电脑和收银机。
26、为确保店铺安全，店铺人员在离开店铺时，要检查关闭所有设备的电源及容易发生危险的电源，如检查店铺一经发现电脑、空调等电器类未关，店铺当班负责人罚款50元∕次。
门店管理制度 9
1、目的：为了规范陈列药品，避免人为造成药品污染确保药品质量。
2、依据：《药品分类管理办法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规。
3、范围：门店药品陈列质量过程管理。
4、责任部门：门店工作人员。
5、内容：
5.1、店堂内陈列的药品必须是经验收质量合格的药品。陈列药品的货柜、橱窗应完好无损，保持清洁卫生、整齐，营业区、办公区、生活区要相应分开；
5.1.1、营业场所应设置待验区（黄底白字）、退货区（黄底白字）、不合格品区（红底白字）三个区域，标志要明示。
5.2、门店应配备检测和调节温湿度的.设施设备。如：温湿度计（常温区一只、阴凉区一只、冰箱内一只）空调等；
5.3、经营需冷藏药品的门店，应配备相应的冷藏设备；
5.3.1、药品陈列时应根据贮藏条件的要求，分别设置常温区、阴凉区和冷藏柜、药品分别储存于冰箱（2—8C）、阴凉区（0—20C）、常温区（10—30C）相应区域内相对湿度为35%—75%之间。
5.4、药品应按药品与非药品分区陈列；内用药与外用药分柜陈列；处方药与非处方药分柜陈列、中药材、中药饮片与其他药品分柜陈列；各专柜应在右上角贴上相应的分类标识；
5.5、每个柜组药品陈列应按用途结合剂型相对集中摆放，根据各门店自身实际情况可分为“呼吸系统用药”、“五官科用药”、“妇科用药”、“消化系统用药”、“心血管系统用药”“泌尿生殖系统用药”等，要求销售柜组橱窗标志醒目，每个药品应对应放置标价签，字迹清晰醒目，药品陈列整齐丰满；
5.6、危险品不得直接上柜陈列，如需陈列只能陈列空包装；
5.7、门店必需设置拆零专柜，凡拆封过的药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装说明书和标签。未拆封的药品和其他药品不得存放拆零专柜；
5.8、处方药不得以开架自选方式陈列、销售；
5.9、门店应设立阴凉区（库），在室内温度超过25°C时，若确需将阴凉保存药品陈列常温区时，只能用空包装陈列展示；
5.10、门店陈列药品都应附有说明书，并且说明书与药品数应相符；
5.11、凡有质量疑问的药品，一律不得上柜陈列和销售。
5.12、每月对药品陈列环境和条件进行检查并做好记录，发现问题立即整改。
6、《中华人民共和国药典》有关药品贮藏术语的含义：
6.1、避光：指用于不透光的容器包装，如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器；
6.2、密闭：指将容器密闭，以防尘土及异物进入；
6.3、密封：指将容器密封，以防风化、吸潮、挥发或异物进入；
6.4、阴凉处：指不超过20C；
6.5、凉暗处：指避光并不超过20C；
6.6、冷处：指2—8C；
6.7、常温：10—30C。
门店管理制度 10
一、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等有关法律、法规和政策，依法购进。
二、药品必须从总部仁爱大药房连锁有限公司（以下简称总部）购进，不得自行从其它渠道采购药品。二级药店不得购进限制类药品。
三、门店应当按照总部核定的.具体品种存储限量，及时向总部报送要货计划，要货计划应做到优化存储结构、保证经营需要、避免积压滞销。
四、购进药品要依据配送票据建立购进记录，票据或购进记录应记载品名、规格、批号、数量、生产厂家、有效期至等内容。票据或购进记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于五年。
五、门店应当收集、分析、汇总所经营药品的适销情况和质量情况，收集消费者对药品质量及疗效的反映，及时向公司配送中心反馈，为优化购进药品结构提供依据。
门店管理制度 11
一、门店应配备检测和调节温湿度的设施设备，门店药品养护人员，对库存、陈列药品进行养护检查，以保证药品质量。
二、从事药品养护工作的人员，应具有医药学相关中专学历，经岗位培训、考核合格后，方可上岗。
三、每日巡回检查店内药品陈列条件与保存环境，每天上、下午两次在规定时间对店堂的温、湿度进行记录，发现不符合药品正常陈列要求时，应采取措施予以调整。
四、对在冷藏柜存放的药品要进行单独养护，注意冷藏柜的.温度报警，如发现报警即时采取措施，保证冷藏柜正常工作，每天最少一次记录冷藏柜实际温度
五、每月对店内陈列、储存的药品根据流转情况进行养护和质量检查，并做好记录，对检查中发现有质量问题的药品，应暂停销售，及时通知质量管理部门进行复查处理。
六、养护与检查记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。
七、定期向总部质量部门上报养护检查、近效期或长时间陈列药品的质量信息。
八、对待处理、不合格及质量有疑问药品，应按规定隔离存放，建立相关台帐，防止错发或重复报损等事故发生。
九、做好防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等工作，并配备相应设备。
门店管理制度 12
一、安全责任与意识
为保证门店正常运作，店长及全部店内员工必需具备安全管理意识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前防备，事中处理，时候检讨、杜绝隐患。
二、适用范围
门店的全体员工。
三、内容
（一）门店安全——店长负责制
1、定义：店长依据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承当相应的责任。
2、店长要做好门店安全管理的引导、培训，提高员工安全意识和本领。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
（二）门店安全管理的实在内容和措施
1、门禁安全管理
（1）门店要常常性检查门锁安全情形，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁使用情形良好。
（2）要常常检查门店门窗、防盗网是否坚固，玻璃有否破损。
（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。
2、现金安全管理
（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。
（2）现金收付必需经过验钞机，杜绝收到假币。
（3）各店每日必需将前日的营业款适时、足额存入指定银行，汇款单据须适时传真公司以便核查。
（4）大额现金存行时须布置人员陪伴，以确保现金安全。
（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。
（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。
（7）夜间营业蓦地停电时，收银员应立刻锁上收银柜，店长应布置员工在门口疏散、监督顾客；
3、货品安全管理
（1）店内服务区域划分应避开死角；
（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必需时布置导购充当内部保安；
（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。
（4）交接班时，要做好库存货品的清点，并做好交接记录。
（5）要常常检查库房有否受潮和虫害。
4、消防安全管理
（1）随时了解气象预报，了解相近地势及排水道设施；
（2）平常做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；
（3）随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平常要求门店全部员工知道总电源开关及灭火器的位置和使用方法；
（4）上下班时必需全面检查电源线路、开关、灯具的使用情形，除去消防隐患。
（5）下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。（消防、监视器电源除外）
（6）清理垃圾时，应注意其中有无火种等易燃物；
（7）突遇漏水、淹水或火情，应适时通报直接上级主管；
5、人身安全管理
（1）碰到有偷窃行为显现，应见机提示同事注意，冷静对待，以合适的方式制止小偷得逞，避开与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。
（2）当显现重点匪情时，应立刻报警。
（3）店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立刻打扫干净；
（4）顾客购物通道上有任何障碍物，应立刻加以除去，以免撞倒或跌伤；
（5）货架、道具有突出尖锐物或玻璃棱角，极易刮伤员工及顾客的，应先用胶布短时间贴包住，或短时间停止使用，同事通报后勤部门进行整改或修理；
（6）登高作业时，店长须监督员工用坚固的登梯，注意安全；
（7）有员工、顾客在店铺遭逢意外损害的`，店长应负责适时送医救治，并适时通报直接上级主管；
6、防止泄露商业机密
（1）做好生意目标、实际达成等销售业绩的保密工作，对电脑内的全部数据及文件不得任意告知、拷贝他人；
（2）对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露；
7、店铺钥匙管理
（1）门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管；
（2）钱箱钥匙只有收银员进行保管；
（3）仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管；
（三）失货和短款的赔偿
计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承当赔偿责任：
店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。
门店管理制度 13
一、 门店日常营业作业规范
1、门店营业时间为：08：00—21：30，如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。
2、营业期间(收银员，售货员)外出、补休、请假严格执行门店中心请假制度，不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。
3、营业前认真做好准备工作，检查商品陈列是否齐全、整洁、美观，检查价签，做到货签对位，标价准确无误;保持门店地面、陈列柜及仓库整洁，天棚无灰网、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净;准备好售货工具，如销售单据、找零等。
4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”宣传商品时要实事求是，同时也要介绍系列性、连带性商品，不欺骗顾客，做好顾客的参谋;耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。
5、(收银员售货员)要严格执行门店的`管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填写商品盘点表。
6、(收银员，售货员)在销售商品时应严格执行中心所制定的商品价格，不随意太高价格或低价出售，如遇特殊情况应及时请示门店经理，可提出合理化建议，自己酌情而定。
7、收款时要做到唱收唱付，交代清楚，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收;包装商品时应采取相应的包扎方法，做到牢固美观，便于携带;递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。
8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，正确迅速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里聊天，工作时间不得打私人电话或声讯电话;不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客;不准擅自离开门店;不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品;不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品;营业时间结束时不得催促顾客离店。
9、在不影响顾客的情况下，门店每日在交接班前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经二人复核后，交银行做到日清日结。
10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。
门店管理制度 14
为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工配合遵守！
一、工作流程：
1、整理清洁工作岗位
2、在守备位置静候顾客(或协助店长做集体公务)
3、服务热情接待顾客
4、开具销售单收取定金
5、通知顾客收取余款(原则上谁签单谁催交余款)
6、解决顾客售后和疑难问题定期回访 。
以上流程为导购员基本工作流程，每天要做到日事日清，检查中发现流程上的问题，导购员承担相应责任。
二、工作时间
1、门店营业安排：门店实行每周7天营业。由店长安排员工班组，制定排班表。员工每周公休一天，各员工需按排班表上班，不得擅自更改换班。
2、店面营业时间：早上9:00至下午18:00
上班：上午9：00――下午18：00（早班每天进门第一件事情开启店面照明灯光、音乐背景、保证灯光的明亮度、音乐的柔和度。各办公设备的检查，保证电话、电脑、传真、打印机等正常使用。以及全店面清洁工作）.
下班：下班前关好所有店面的门、窗、电源、以及不使用的电器。
注：在关掉电源的同时，请务必记得监控的电源是不能断掉。
午餐时间：12：00――13：00员工轮换就餐（正在服务客户时，自己调整）
3、员工休息时间：店面员工每周有一天休息时间。不得在节假日、周六、日安排公休，（特殊情况须报公司批准）法定节假日店面不休息，节假日后进行调休。
4、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条交于店长并报公司审批，电话请假和临时请假无效（特殊情况除外）
三、招聘制度
1、试用:新进员工试用期不超过三个月，试用期满由门店负责人依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由负责人审核批复
2、转正及合同签订: 转正员工须与公司签订聘任合同。聘任合同一经签订、鉴证，双方必须严格执行。
3、离职： 员工离职分为辞职、解雇、开除、自动离职四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）
4、辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利
5、自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利。
6、解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇， 届时结算工资及福利。
7、开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严 重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止。
三、考勤制度
1、早上9：00以后到岗者视为迟到（需提前10分钟到岗更换工作服、早餐等，每迟到1次扣10元。
2、早上10：30以后到岗者按事假半天处理，扣50元。
3、下班未按正常下班时间离开的，按早退处理，发生1次扣发工资20元。（遇特殊情况须向店长申请）
4、每月迟到3次视为事假一天，累计扣除1天工资。
5、无故缺岗或未按班次休假的，视为旷工，旷工1天扣罚3天工资，当月累计旷工2次，作自动离职处理。
四、礼仪制度
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩戴 LOGO。
2、女员工上岗可化淡妆，不准浓妆艳抹、佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水
3、男女员工不准留过长发型，不许染怪异颜色。
4、员工的`坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到落落大方，举止得当。不得在顾客面前做不雅小动作。
5、接待顾客和接听电话时必须使用礼貌接待用语。
如：
1: “欢迎光临 家居”
2: “您请跟我来，请您认真的看一下我们的产品”
3: “能否请您留下您的姓名和联系电话，以使我们能更好的为您提供服务。”
4: “我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见好吗？”
5: “谢谢您的光临，欢迎您随时同我们联系，我们将竭诚为您服务，再见！”
等敬辞及其他礼貌用语。
6、向顾客介绍商品及交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩、悖论，要迎合顾客的话语导向附和。
五、例会、晨会制度
1、例会
每周一上午9:00店面全体员工召开周例会，会议内容：
（1）店面本周销售情况汇总，遗留问题通告。
（2）员工在工作中遇到的困难，集体协调解决、讨论。
（3）员工各自汇报工作情况，总结经验教训。
（4）通报下周销售目标，列出主要目标。
（5）培训及考核。
2、晨会
每日上午9:00店面全体员工召开晨会，会议内容：
（1）团队操提士气、凝聚力。
（2）总结前日工作，遇到的困难，集体协调解决、讨论。
（3）制定当日工作计划，对今日重要事项做培训、铺排。
六、卫生制度
1、店面各区域卫生由当日上班员工共同负责。
2、早班员工到岗后需立即全面检查打扫各区域卫生，清理完毕后需在卫生检查表上签字确认，由店长进行检查。
3、各区域卫生标准如下：
七、财务制度
1、员工收取顾客现金需两人共同清点，复核无误后交财务保管。
2、收取客户现金时唱收、唱付，保证当场核对无误。
3、收取支票需执行先入帐、后开票、再送货的原则进行处理。
4、收取现金时需仔细检查，避免收取残币、假币。如收取假币由当事人负责赔偿。
5、收取现金数额较大时，必须存入保险箱内或转存公司账户。
八、安全保卫制度
1、店面预防盗、抢、骗
（1）防止偷窃主要以预防为主。商品摆放恰当、人员安排合理，不给偷窃者造成机会。每日下班前仔细检查办公室、库房、门窗是否关闭锁好。
（2）做好预防抢劫措施。遇抢劫发生要沉着冷静，尽量仔细观察歹徒体貌特征，不要破坏现场环境，及时报警并通知店长及门店负责人。
（3）提高警惕预防诈骗。收顾客现金应等顾客确认找零后才可将现金收存，收到顾客大钞时应注意钞票上有无特别记号及时辨识假钞，不可因人手不足、顾客催促而自乱阵脚，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得带入店面。
（2）电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的，须上报公司及时更换。
（3）各商品展区、体验区严禁吸烟和使用明火。
（4）如遇火警须迅速拨110报警，根据实情疏散人员、组织抢救财物。
九、店面员工基本守则
1、准时上下班，不得擅自换班，工作时间不得串岗、脱岗；
2、个人办公用品按规定摆放，不得随意乱丢。发现每次交快乐基金10元；
3、员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好 LOGO；不着工装或衣衫不整者，发现每次交快乐基金10元；
4、不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品及夸张发型；
5、工作时间不得聚众聊天、吃零食、看报纸杂志、高声喧哗、嬉戏打闹、睡觉、赌博喝酒等影响公司形象；发现1次口头警告，发现每次交快乐基金20元；
6、工作时间不得倚靠商品、墙壁或过分放松肢体；
7、工作时间不得长时间接打私人电话，不得因私长时间会客；
8、不得在商场游戏、打闹，不得在商场和仓库内吸烟，发现每次交快乐基金50 元；
9、严格做到无烟商场，发现顾客在商场内吸烟时，必须及时制止，制止过程中注意说话方式，不要与顾客发生冲突或争执；
10、工作期间面带微笑，不可因个人情绪影响工作，不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客；
11、注意听取顾客对其他商家所售物品的信息并及时报告店长经理；
12、开单收款过程中要认真细致，不得涂改（如有写错原联作废，重新开单），在订货合同上写清顾客姓名、产品名称、型号、规格、色号、价格、数量、详细家庭住址、联系电话等，个人开单原则上由本人根据情况按期催交余款，谁收齐余款谁负责立即到会计（经理）处交帐签字；如开单错误或涂改严重每次交快乐基金5元；
13、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得擅自主张。一经发现，造成公司经济名誉损失的，个人负全部责任；
14、顾客从卖场提现货（样品）时，导购员必须先开单让顾客签字后，方可将实物交给顾客并监督货物完整的提离卖场；如少装漏装每次当班导购员交快乐基金20元，并由组装人员负担往返车费；
15、不得收取顾客礼物，拾取顾客遗失物品要及时上交；
16、送货时必须填写好送货单交给安装工；点货时必须准确无误，如果疏忽大意。
门店管理制度 15
一、岗位描述
1、直接下级：店长助理、住店药师、医师、营业员
2、基本职能：负责本门店的计划采购、经营管理、一切日常事务的管理，并承担一切由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
二、工作细则：
1、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作负具体责任。
2、不断学习、充实自我。定期组织培训，并行之有效。
3、贯彻执行总部各项管理制度，不得自行购药，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。
4、按门店发展趋势，制定周工作计划与总结，并对长远发展做出规划，经批准后执行。
5、负责门店排班，日常事务的`分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。
6、负责协调质检，驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。
7、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。
8、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。
9、保证门店财务出入相对平衡，对利润负责。
10、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。
11、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。
12、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。
13、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。
14、积极完成上级交待的其他工作。
15、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
16、认真推行文明经商，规范服务，争创各种荣誉称号，提高门店的社会信誉度。
17、打造高效团队，提升团队凝聚力，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
18、负责门店内配发的设施设备的维护、保养、维修。
19、负责计算机、通讯、传输系统设施、设备的维护、保养、维修。
20、负责收集市场信息并及时反馈到直接上级。负责调研方圆1公里之内其他药店的基本信息。
21、协助营业员、收营员的工作。
22、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢抢劫等。
门店管理制度 16
1、 管理人员负责发票的领用和保管工作，向财务领用发票时，必须办理登记交接手续，并要登记发票开具情况。
3、 开具发票时必须按顺序填开，内容完备真实，印章齐备，不得涂改、挖补，要完整保留存根，错开的发票 “作废”后全套完整保存，不得随意撕毁。
4、 如发现遗失发票，要及时上报财务部。
5、 发票用完后，应打印好发票汇总表，清理作废发票确保各联完整后，再交给经理，由经理相关人员向移动申领。
6、 发票填写要求和注意事项：
在领取发票时，要先检查发票是否完整，是否存在缺号、缺页情况，如发现有这种情况，及时交回经理。在开具发票时要按顺序号。开具增值税发票时，应向对方单位索取开具增值税专用发票的`资料。真实、清楚地填写顾客购买商品的名称及规格、数量、单价等。注意发票的各联一定要交给相应的人或部门，不要错把存根交给顾客。
门店管理制度 17
一、门店订货
门店检查店内库存及销售确定订货需求——订单数据上传总部及物流部——物流部制单员给采购部发订单采购——采购完毕物流对配送到各门店商品进行分拣——分拣完后物流配送到各门店——门店收货验收。
订货量计算原理：“平均销售量×1.5倍＋最低库存－实际库存”1.5倍率可以自行调整，视季节和销售变动趋势而适当调整，最低库存由总部订立后下发到门店系统中
二、门店到货验收流程
物流配送人员将商品配送到店——便利店收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质）——与订单进行比较、核实是否一致——如与订单量、品种、品质不符可拒收——店内相关人员在验收确认后在验收单（送货单）上签字认可——验收单门店留一份，一份物流配送人员带回物流部，一份交财务核算。
收货原则：未订不收、多送不收。
核对商品：商品名称、商品规格、商品数量、生产日期。
供应商送货单：必需依照实际收货数量填写单据。必需保证物流部的送货单上每一联都有门店收货人签名。
门店收错货、验错货：适时与物流部联系，调整。
特别情况下显现断货：门店可以电话紧急联系物流部让其补货，补货要有补货申请单。
三、销售管理
执行公司下达的销售计划，店长结合本店的.实际情况，订立本身店铺年度销售计划及月销售计划，保证各项销售计划的完成，订立各部门的各项绩效激励制度，将计划落实到各店，与员工的绩效挂钩，调动全体员工的工作积极性。
四、损耗的掌控
对于店内的商品（生鲜）确定要有相应的保鲜措施降低商品损耗。
五、门店惩罚条例
1、热诚为顾客服务，不准与顾客顶嘴、吵架、不得以貌取人，（违反规定给以尽力惩罚5—50元）如遇顾客来店退换货、质量问题来店，热诚告之对方稍等，立刻通知主管，若主管部在，可电话联系，不允许不报告主管或经理擅自处理来店顾客退换货或质量问题等事情，（违反规定给以经济惩罚50元/次）
2、严禁私自倒班，若确需要倒班者应提前给经理或主管说明原因，以便适时布置、调整、请事假者、应提前一天递交假条，主管批准后，方可休假。
3、凡遇供货商来货（或进货），必需先核查售价、进价、再订价，方可标价，再上架，如若不按规定标价谁标错价由谁补齐标错差价。过期商品及报损商品要适时下架，如不适时下架而给超市造成损失者，由区域全部人员承当一切责任。
4、全体员工偷、吃、用行为已经发觉，给以此商品10倍经济惩罚，情节严重者，努力探求其法律责任，上班期间买错商品价钱，谁出错由谁补齐卖错差价，少收卖出商品钱数，谁出错由谁补齐少数钱数，可按店内规定最低价补齐。
5、损坏任何设施（打价枪，条码称等等）任何商品照价赔偿。
6、各早班营业员每天上班必需各自负责区域货架地面及门玻璃，门外地面清扫一遍，各营业员下班后必需吧各自负责区域商品整理整齐，门内外清扫干净并进行卫生签到才可签到下班，（违反规定给以经济惩罚10元/次）。
门店管理制度 18
1、 门店正常营业须持有的执照、证件有营业执照(正本)、食品卫生许可证、环境卫生许可证、酒类批发零售许可证、烟草零售许可证;还包括营业人员的健康证、卫生知识合格证。
2、 正常营业所须的.各种执照的办理均由中心统一安排申请办理。办妥后交由店面悬挂于门店内，需年审、变更、补办时交回中心代办;营业人员所需各证件由各人自行办理，中心给予报销，若因无该类证件，导致相关部门扣留、罚款的个人，一切后果自负。
3、 营业所须的各种执照通常是悬挂在店面醒目的地方，健康证、卫生知识合格证自行保管，过期后需重新办理。
4、 需要使用各种证照原件办理业务的，必须由经手人办理借用手续;发现各种证照遗失，必须立即上报领导和有关部，公司依据具体情况对遗失证照及时进行申明作废等处理通报。
5、 各种证照遵循“谁掌管，谁负责”的原则， 店面管理人员调离岗位时认真做好交接工作，由于保管、鉴用不善或遗失而造成公司损失的，将后果追究相关责任的相应责任。
门店管理制度 19
为加强门店、食堂的`财务账目监督，加强理财的透亮度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1、开学初由寄宿部主任（书记兼任）布置采购名单，名单由现金保管老师门店、食堂经理、经营人员共同构成三人采购小组，轮换值日采购。
2、需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4、采购任务完成后，采购人员伴同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极搭配现金保管老师在财务处办理好报账业务，必需做到票据确凿真实，手续齐全（采购构成人员和销售员签字），适时向寄宿部主任报账。
5、严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发觉不予报账。
6、如遇售主送货上门，门店、食堂经理要适时通知小构成员议价和验货，办妥交接手续。采购小构成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购布置和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决议，理财小组监督执行。
门店管理制度 20
一、营业前、营业中、营业后事项
（一）营业前
1、开启店门、照明设备、电脑、传真机等，保持电话机畅通；
2、检查备用零钱是否够用并妥善保管；
3、检查咖啡、茶叶、茶杯、饮用水等饮用品是否足够；
4、检查笔、计算器等是否备好并能正常使用；
5、全面检查卫生；
6、检查样品陈列是否整齐；
7、主持晨会，清点人数，检查服装仪容，昨日遇到问题提出并解决，介绍新款推销方法，安排今日重点工作。
（二）营业中
1、检查当日商品的陈列和销售情况；
2、礼貌接待客户，向客户介绍公司商品；
3、随时检查店面卫生；
4、检查商品吊卡是否有掉落及破损；
5、店长要督导营业员做好销售服务态度和礼节等情况，及时纠正营业员工作失误；
6、处理顾客投诉，做好售后服务工作。
（三）营业后
1、关闭电脑、饮水机、照明设备等；
2、最后巡视消防安全，锁闭店门离开。
二、视觉形象
（一）员工形象
1、总体要求：得体、协调、整洁、大方、精神饱满。
2、员工上班须佩戴公司挂牌。
3、头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，不得做奇异发型。
4、员工上班一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），周末若无接待和外出工作，可着便装。
5、上班时间提倡穿正式场合鞋袜，皮鞋亮净。
6、女员工上班提倡化淡妆，饰物佩戴得当，着装不得过于暴露和夸张。
7、员工提倡“3米微笑”。
（二）接待礼仪
1、客户进出店面适时打招呼、让座，面带微笑，给客人以亲切感。
2、及时询问客人需要喝什么。
3、适时地主动向客户双手递名片。
4、向客户介绍商品时应站直。
三、陈列管理
陈列原则：美观、清洁、整齐、协调，具体根据情况而定。
四、销售管理
（一）市场调查
1、调查方法，具体根据情况而定。
2、市场调查一般包括以下内容：
（1）调查对象店中卖得很好的货品是什么？
（2）货品陈列方法有无新鲜意味？
（3）一般价位定在哪里？
（4）畅销商品的价格、数量、品质如何？
（5）有没有使用广告而销售效果显著的商品？
（6）服务方面有没有优点？《营业的基本要素概论》
（二）销售计划制定
1、制定依据根据公司发展战略、历年销售数据、市场行情，结合部门意见共同制定销售目标。
2、部门根据实际情况，将年度销售目标分解为年、月、周销售目标，并取得公司意见。
3、拟定销售计划时应注意事项：
（1）配合已经拟定的销售方针与政策，来订定计划；
（2）拟定销售计划时，不能只注重特定的'消费群体；
（3）销售计划的拟定必须以店长为中心，全体店员均参与为原则；
（4）勿沿用前期的计划，或拟订惯性的计划。必须要组合新计划，确立努力的新目标才行。
4、销售计划的实施与管理
对于销售计划的彻底实施，店长必须负完全的责任；拟定计划后，要努力施行，并达成目标，计划才有意义。所以，对于销售计划的实施与管理必须彻底；计划切勿随便修正，除非遇到情势的突变，或尽了一切努力，仍无法达成目标时，方可更改。
（三）报价具体根据情况而定。
（四）订单处理具体根据情况而定。
（五）现金、财务管理具体根据情况而定。
（六）库存管理
（一）补货
（二）出货
（三）保管
（四）盘点
（五）帐目
（七）顾客管理
（一）顾客资料建立
（二）顾客意见调查
（三）顾客投诉处理
（八）推广管理具体根据情况而定。
（九）店员培训
具体可以在中国店长人才网店长论坛栏目交流，导购员绩效必须根据现场问题和公司导向制定，这样才有生命力和激励效果。
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