制度管理规定
在我们平凡的日常里，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的制度管理规定，希望能够帮助到大家。
制度管理规定1
为加强公司员工考勤管理，严肃工作纪律，提高工作效率和质量，规范指纹考勤机的使用和管理规定，本着公平、公正、公开的原则，特制定本规定。
一、工作时间
1、员工正常工作时间为上午8：30，下午为17：00。因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
2、公司职工一律实行上下班指纹签到，任何人不得代理他人或由他人代理指纹签到，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予扣除当天工资的处罚。
3、司每天安排人员监督员工上下班指纹签到，并负责将员工出勤情况报告负责领导，据此核发全勤奖及填报员工考勤表。
4、所有人须先到公司指纹签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。
5、各部门在上班前、下班后指纹签到的，均视为正常出勤，其他情况则为非正常出勤。上班后指纹签到的'按迟到记录；下班前（4:50前）指纹签到的按早退记录；未指纹签到的按缺勤记录。
6、员工一个月内迟到、早退累计达3次者扣发一天加班费，如本月累计请假八天以上则扣工资一天。
7、职工因公出差，须事先填写“考勤记录证明单”，“考勤记录证明单”由领导批复后在当天或第二天交办公室按正常出勤对
待；否则，以指纹采集记录为准。凡过期或末填写“考勤记录证明单”者按缺勤处理，特殊情况须报经理审批。
8、职工上班指纹签到后，即应到本职岗位工作，在工作时间内未经请假不准擅自离岗。
二、请假管理方法
1、事假应在一天前申请，经主管领导查实认可并核准后方为有效。
2、事后申请视为缺勤，但遇突发事故，应于两日内提出申请，经主管领导查明属实后准予补假。
3、因病请假者，请病假一天者免附医师证明，但当月请病假一天以上者必须提供当日就医的证明（必须为公立医院，私立医院无效）。
4、员工填写请假单，由主管领导核准，转交办公室，由办公室负责请假时间的核准。员工在上班以后到办公室予以销假。
5、不按上列规定请假者，均以旷工论。
三、员工请假核准权限
1、1-3天由直属部门科长核准。 2、4-6天由经理核准。 3、7天以上由总经理核准。
四、员工指纹签到管理规定
公司为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，特制定本规定。公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间指纹签到
制度管理规定2
第一条为加强本市粮食收购、销售的管理，促进粮食有序流通，保障经营者和消费者合法权益，依据《粮食收购条例》（xxx令第244号）等有关规定，结合本市情况，制定本办法。
第二条本办法所称粮食是指小麦、玉米、稻谷及面粉、玉米面、大米。
第三条凡在本市行政区域内从事粮食收购、销售的单位和个人必须遵守本办法。
第四条市粮食行政主管部门负责全市粮食收购、销售的管理工作。
区县粮食行政主管部门负责本行政区域内的粮食收购、销售管理工作。
工商、物价、质量技术监督、卫生、公安等部门按照各自职责做好相关工作。
第五条符合一定条件的用粮企业、粮食经营企业，经粮食行政主管部门审查粮食经营资格、工商行政管理部门核准登记后，按国家有关规定从事粮食收购。
第六条符合下列条件的企业和个体工商户可以从事粮食批发业务：
（一）具备与批发业务相适应的固定经营场所，仓库设施符合储粮要求；
（二）具备粮油质量检测手段或有委托的法定检测单位；
（三）有熟悉粮食知识的专业人员。
第七条符合本办法第六条规定条件的单位和个体工商户，应向所在区、县粮食行政主管部门申请粮食批发资格。区、县粮食行政主管部门应当在接到申请后7日内进行审查核准。
应到市工商行政管理部门登记注册的大型粮食批发企业、外商投资企业以及在经济技术开发区、天津港保税区登记注册的企业申请粮食批发资格的，应向市粮食行政主管部门提出申请，市粮食行政主管部门应当在接到申请后7日内进行审查核准。
第八条取得粮食批发资格证的，应到xxx门办理卫生许可证并取得工商行政管理部门颁发的营业执照后，方可从事粮食批发业务。
第九条本办法发布前未取得粮食批发资格证但已从事粮食批发业务的，应在本办法发布之日起两个月内按照本办法第七条的规定到市粮食行政主管部门补办领取粮食批发资格证。
第十条市和区、县粮食行政主管部门应建立粮食购销管理投诉制度，设立举报电话。公民、法人和其他组织发现粮食购销违法行为的，可以进行举报和投诉。
第十一条市和区、县粮食行政主管部门应当加强对粮食购销活动的检查，发现有违反本办法行为的，有权予以制止，或配合有关部门进行处理，也可按照本办法有关规定予以处罚。
第十二条违反本办法第七条规定，未取得粮食批发资格证从事粮食批发业务的，由粮食行政主管部门处以3万元以下罚款，其中无违法所得的`，处1万元以下罚款。
第十三条违反本办法第九条规定，逾期未补办粮食批发资格证的，按照本办法第十二条规定予以处罚。
第十四条粮食行政主管部门的行政管理人员，违反本办法第七条规定，在规定的期限内未作出核准或不核准决定的，由所在单位或上级主管部门进行批评教育并责令改正；情节严重的，按有关规定给予行政处分。
制度管理规定3
为了贯彻执行《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》，培养学生勤奋学习，遵纪守规的优良习惯和作风,结合我校的教育、教学实际情况,特制定学生请假制度：
一、请假规则
1、学生请假手续由学生本人或者家长履行，不得由别人代替，必须写出书面假条，注明请假的起止时间及原因，请假条只允许一人一张，由学生处统一印制为准。
2、请假分事假、病假、公假三种。
事假，因私人或家庭亲属的重大事件无法按学校规定时间上课而提出的请假，一般情况下不得请事假；病假，因身体健康原因无法按时上课而提出的请假,病假同时须提供医院的相关证明；公假，因参加学校安排的重大活动，并经学校有关领导证实后确无法按时上课而提出的请假。
3、事假：学生因私人或家庭亲属的重大事件无法按学校规定时间上课而提出的请假，须有家长出具书面证明或班主任必须与家长电话联系问清事由。请假在三天以内的由班主任酌情批准，三天以上班主任签注意见，报学生处批准。
4、病假：学生因身体健康原因无法按时上课而提出的请假，须有家长或医院证明，程序与事假程序相同。
5、公假：学生因公请假，应有学生处批准，程序与事假程序相同。
6、原则上学校上课期间非特殊情况不予请假,如确需请假的，班主任应与家长联系确认后方可准假且要求其家长亲自到学校来接。
7、每节课上课的老师必须负责清点学生数，如果发现学生不在,要及时联系家长或联系班主任,问清事由，并把相关情况告之家长。未负起责任的'按有关规定处理。
8、门卫必须控制好学生的出入，要有由班主任亲笔批准的请假条和家长亲自到校才能放行。
9、如有特殊情况，经申诉理由或者持有有效证明材料可准予补假，但必须提前与班主任电话联系，说明原因.学生不请假,事后无正当理由补假,或者开学后即不到校报到又不请假者，均按旷课处理。
二、请假程序
1 、请假条由班主任负责管理。请假的同学应到班主任处领取请假条，并按要求如实填写。
2 、学生请假，应事先由学生本人当着班主任的面联系家长并需经家长许可，再由学生亲自填写请假条，说明请假的原因和时间，计划出校与预计返校时间，经班主任同意后准确填写，精确到分钟。请病假需有校医务室或者医院出示有效证明。请事假要有充足的理由，一般应从严掌握。请假条填好后，交班主任签署意见，班主任同意请假人数用中文大写填写,不准使用阿拉伯数字表示人数,人数涂改无效。
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三、准假权限
1、请假三天以内，由班主任审批；
2、三天以上请假，由学生处审批；
3、一周以上请假，由分管校长审批；
4、班级干部一律没有批准假条的权利。
四、补假手续
1、学生因急事但无法事先请假的,应在一天内由学生家长代为办理补假手续.补假期满,不能销假者应事先办理续假手续。
2、学生在假期、节假日必须按学校的规定按时离校、返校,逾期不归者必须持有效证明办理补假手续,否则给予严厉的纪律处分。
五、销假
请假期满，返校后必须到班主任处注明返校时间，进行销假，否则超过准假时间者，按旷课论处。
六、其它
1、学生请假，如果学生以欺骗手段请假后被查出，则取消该生的请假资格，并追究相应的责任。
2、如学生违反请假制度,均作旷课处理并给予严厉的纪律处分。
3、学生请假时数不得超过一学年授课总数的三分之一（含事假、病假、公假），否则期末操行评定视为不合格。
4、所有学生、班干部以及班主任等都应当严格按照本制度规定的程序履行自身的义务和职责。
七、本制度由学生处负责解释。
制度管理规定4
第一章 总则
第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。
第二条 适用范围：本规定适用于本公司所有部门。
第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理
1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责：
（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权；
（2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。
2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：
（1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；
（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；
（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。
3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：
（1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的'组织及实施管理；
（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；
（3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报；
第二章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订
第四条 规章制度、工作流程的制定
1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程；
2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核；
3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。
4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议）
5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。
6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权（董事长或代理董事）
7、各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得越权、私定。
第五条 规章制度、工作流程的执行
规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞"灵活变通"，不得借故不执行。
第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查
1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，行政人事部进行全面检查落实执行情况。
2、行政人事部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。
3、行政人事部会同各相关部门，对各部门的执行情况进行集中检查。
4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报行政人事部。
第七条 规章制度、工作流程的反馈
各部门在月汇报中反馈，行政人事部检查反馈情况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。
第八条 规章制度、工作流程的修订
1、年度修订：原则上每年修订一次，由行政人事部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。
2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，行政人事部审议后递交总经理批准实施。
第三章 规章制度的学习及工作流程的培训
第九条 规章制度的学习
规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备行政人事部检查。
第十条 工作流程的培训
1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。
2、争议的解决
（1）、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。
（2）、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。
第四章 处罚
第十一条 未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以100元以上（上不封顶）处罚；给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。
第五章 附则
第十二条 本制度从颁布之日生效，解释权归公司行政会议。
制度管理规定5
一、工作时间：
上午08：30～11：30下午12：15～17：15
二、适用范围：
除总经理、副总经理、财务总监之外的所有南之非一线员工。
注：新产品拓展部因工作环境限制，考勤以记录统计为准。
三、管理规定：
1、打卡规定：
公司实行上、下班打卡制度。全体员工必须自觉遵守，按时亲自打卡。打卡次数：2次，即上班1次和下班1次。若出现故障，请及时联系综合管理部陈晨。
注：无论任何原因，到达公司和离开公司必须打卡。
2、因公外出需要填写《外出申请单》，并需在回公司后一个工作日内交至综合管理部。
3、所有请假必须先履行请假审批手续，待相应审批权限领导批准后方可休假；特殊情况来不及办理请假审批手续的，必须在休假之前以电话方式请假，上班后立即补办请假审批手续，否则以旷工处理。
4、请假的.审批权限：
四、缺勤：
1、基本定义：
1）、迟到：上班时间已过，因非工作原因20分钟以内到岗者；
2）、早退：不到下班时间而擅自提前20分钟以内离岗者；
3）、旷工：迟到、早退超过20分钟且无领导批准的请假单。
2、未打卡的定义：上班或下班无打卡记录。
3、对缺勤的相关处罚规定参见补充说明。
本制度于20xx年4月1日起正式实行，未尽事宜另行补充。
南京普天王之电子有限公司综合管理部
二Oxx年三月廿六日
制度管理规定6
为加强车辆安全管理，合理安排车辆，确保教学、科研及公务用车，对车辆使用作以下规定：
一、校内车辆统一由校长管理、调度。
二、驾驶员应具备良好的职业道德，坚守工作岗位，严格遵守交通规则及各项规章制度。
三、驾驶员必须服从用车调度，保持通讯联系，做到随叫随到，积极完成出车任务。精心保养车辆，保持车辆的'整洁。发现故障及时排除，节约燃油和修理费。
四、保障校长及各处(室)的公务用车，做到按时接送。
五、各部门公务用车，应提前向校长联系，由校长统一安排。
六、教职工及外单位借用车，应在不影响本单位用车的情况下，经学校校长批准，给予派车，视情况收取服务费用。
七、未经同意驾驶员私自用车以严重违纪论处。若发生事故，一切责任由私自出车者自负。
八、驾驶员下班后，车辆应停放在校内。
九、学校车辆只能由学校的驾驶员驾驶，坚决禁止无证驾驶。
十、学校驾驶员必须按期学习交通法规，遵守交通规则，保障行车安全。
制度管理规定7
第一章总则
为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境。根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，结合公司的实际状况，特制定本规定。
第二章出勤
1.公司的工作时间：每周六个工作日，上午上班时间为9:00-12.00点，下午上班时间为13.30-17:30点，中午休息一个半小时（含就餐时间）。特殊岗位的工作时间可根据工作性质调整，需报总经理批准后由人事行政专员执行。
2.未按规定时间上班的，迟到或早退在5分钟以内，每次扣款5元；超过5分钟小于15分钟每次扣款10块；超过15分钟小于30分钟每次扣款20块；超过30分钟小于一小时每次扣款30块。
3.员工有以下情况之一为旷工：
未经批准，不上班的；
迟到和早退时间超过1小时以上，未请假的；
不打卡而没有书面说明情况的；
旷工的最小时间单位为半天；
4.元旦、春节、国际劳动节、国庆节及由国家和当地政府规定的其它公众假期，公司根据实际情况安排休假，期间为带薪假日。
5.员工请假的最小时间单位为1小时，累计8小时按一个工作日计算，当月累计不足8小时的，每小时按照日工资的1/8计算考勤。
第三章请假
1.假期种类包括：病假、事假、婚假、丧假、产假、带薪年假等。所有假期均须填写《假期申请表》，完成审批程序后，交人事行政专员备案。
2.请婚假、年假、产假、陪产假，应当提前5个工作日交主管部门提出书面申请；再送总经理审批；最后报人事行政专员备案。
3.请病假、丧假、事假，在紧急情况下不能提前申请的，可以在休假发生的当天以口头（或电话）形式向直属上级请假，事后一周内补办请假手续，交人事行政专员备案。
4.病假
病假在一个工作日以内的，无需开病假证明；
一个工作日以上的，应有医院的病历复印件，住院须有《住院通知单》和病历复印件，并将此证明附在请假单后；
请长病假员工不能从事原工作者，公司将根据相关管理规定与其解除劳动关系。
5.事假
一个工作日以内的事假，由主管部门审批；1个工作日以上，3个工作日以内的事假，部门主管同意后由人事行政专员审批。3个工作日以上的事假由主管部门、人事行政专员同意后报公司经理审批。审批后的请假申请交人事行政专员备案。（此条同样适用于婚假、产假、丧假的'审批）；
若连续事假超过15个工作日，同上后在报总经理审批同意后方可，否则公司将根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。
6.婚假
婚假一般为3个工作日，在岗二年以上的职工婚假增加到7个工作日。
婚假应当提前5个工作日按请假审批权限，逐级上报，最后报人事行政专员备案。
婚假只能在结婚日后3个月内休完，试用期及到岗一年以内的员工不享受婚假。
公司员工的直系亲属（父母、配偶、子女、养父母、岳父母）死亡，可获得3个工作日丧假。家住市外或省外适当给予路途时间。
7.年假
员工自与公司签定正式劳动合同之日起，在公司工作满一年的，每年可享受3个工作日带薪假；满第三年的，每年可以享受7个工作日的带薪假。
休假前必须安排好个人工作，以保证工作正常进行为前提。
员工带薪年假须在次年内休完，不得累计，且两年年假不能连休，年假和其他带薪假也不能连休。
员工所休事假、病假，自动冲抵年假。事、病假冲抵年假不作扣款处理，冲抵完后，再按所请事假天数扣款。
员工休、事、病假累计超过10个工作日，当年不享受年假；当年已享受年假的，应将已享受部分从第二年的年假中扣除。
8.产假及陪产假
公司视员工个人情况予以另行约定。
第四章监督和管理
1.公司全员上下班必须打卡。由人事行政专员负责监督员工考勤。
2.员工因公、私事不能按时上下班打卡的，应当事先向其直属主管请假，事后向考勤人员补交请假说明。
3.严禁托人、代人登记考勤。
4.考勤统计的日期为当月1日至当月最后1日。
第五章扣款
1.病假处理方式：
病假为无薪假期，一天病假按一个工作日在当月工资中扣除。
病假可用年假冲抵，最低冲抵单位为0.5个工作日。
2.事假处理方式
事假为无薪假期，一天事假按一个工作日在当月工资中扣除。
连续事假超过15个工作日，公司可以根据相关管理规定与其解除劳动关系。
事假可以用年假冲抵，最低冲抵单位为0.5个工作日；
3.旷工处理方式
旷工期间扣除按本人旷工期的工资三倍及其他补贴。
连续旷工三个工作日或一年内累计旷工五个工作日或五个工作日以上的，视为自动离职。
4.未打卡并未在规定时间内进行说明，则视为未正常出勤，每次按实到时间以迟到、早退、旷工计算。迟到、早退扣出当月勤工奖。
5.凡发现托人代人打卡的情况，对委托人和被委托人给予通报批评，并分别罚款100元；如委托人属迟到、早退、旷工的，还应按相应条款另行扣款。
6.员工休婚假、丧假、年假、产假及陪产假期间，工资待遇视同于正常出勤，但不享受其他补贴。
第六章附则
1.本规定由。江西有我传媒广告有限公司行政部制定并负责解释。
2.本规定适用于江西有我传媒广告有限公司所有员工，公司其他部门员工使用规定由公司另行规定。
3.本规定经总经理批准后有效。
4.本规定自二0一七年三月一日起执行。
制度管理规定8
下达部门：董事会、总经理
抄发部门：销售部、生产部、供应部、财务部、质检部、机修部、
安保部、办公室
为维护公司工业园区秩序，规范公司员工考勤、访客程序，特制定本规定：
一、打卡规定
公司所有员工，均需使用打卡机进行打卡登记，上、下班均需打卡。同时严禁任何人代理他人或由他人代理进行打卡登记。
打卡迟到者，职员级员工执行20元/次的负激励，主管级员工执行50元/次的负激励，经理级员工执行100元/次的负激励。
未打卡者，职员级员工执行40元/次的负激励，主管级员工执行100元/次的负激励，经理级员工执行200元/次的负激励。
打卡迟到、未打卡累计达到3次的，除实时交纳负激励外，另在月底工资给予全部负激励总额的二次扣款。
打卡迟到、未打卡累计达到5次的，除按“综合达到3次”的情况处理外，另转为试用期员工，除基本工资外，本月不享受任何奖金、补助、津贴项目。
特殊原因导致未能打卡或打卡迟到的，需在办公室填写《考勤说明申请》，并报部门负责人批准，报批后交办公室备案。特殊原因仅指以下几个方面：
①因公、因卡机问题，未来得及打卡、虽打卡但迟到、始终打不上卡，而需要申请更改考勤记录。
②因公、因特殊原因，出席会议缺席、出席会议迟到、出席会议早退，而需要申请更改考勤记录。
③非出差人员，允许在考勤记录发生后的'24小时内进行补报；出差人员，允许在回司述职后进行补报；会议情况，允许向会议主持人提前口头通报，但回司后仍需补填、补批本单。除允许范围内的其他情况，不接受本申请。
二、请假规定
需要办理各类事假、病假等请假的，需在办公室填写《请假申请单》，并报部门负责人签字批准，请假归来，须到办公室办理述职。
①申请时长在一个标准工作日内的，属于一般型事/病假。
②申请时长在一个标准工作日外的，属于特殊型事/病假。
③一般型事/病假，向部门负责人上报审核，每月累计不得超过两个标准工作日，实际超出部分按照双倍扣除日工资（包括奖金等）。
④特殊型事假，仅限个人婚、丧事宜的办理，向部门负责人和总经理上报审核，每月累计不得超过四个标准工作日，实际超出部分，按照双倍扣除日工资（包括奖金等）。
⑤特殊型病假，需要提供医院证明，向部门负责人和总经理上报审核，超过七个标准工作日的，可办理离职手续。
三、外出规定
公司所有员工，正常出勤时间需要外出的，经主管上级签字批准后，持《出门证》，并在警卫室填写《员工外出登记表》后，方可外出。办公室负责抽查警卫室的出门证和登记表。
四、访客规定
来司所有个人和车辆，均需在警卫室填写《访客登记表》。各类货车的出厂，除了按要求登记，还要求出示泵房的《出门证》或配货站的《出门证》，方可放行。
五、巡查规定
办公室，每天不定期巡查各部门的考勤情况和警卫室的执行情况，发现实际情况和执行情况不符时，对责任人执行双倍负激励。
制度管理规定9
第一章 总则
第一条 为加强各部门、管理处对讲机的管理，正确使用对讲机和提高对讲机的使用质量，延长使用年限，特制定本规定。
第二条 适用范围
本规定适用于公司所辖各部门、管理处。
第三条 职责
酒店采购部负责对讲机的采购、发放、调换、维修。
第二章 对讲机使用管理
第四条 保安人员使用对讲机仅限于在值班执勤时携带使用。严禁转借他人，严禁个人携带外出。
第五条 班组长须每半小时或1小时对本班组各岗位进行联络，以确保通信畅通和各项安全。
第六条
班组交接班时，必须做好对讲机的移交、验收工作并签字确认。如未按交接班制度要求，出现故障无法确认责任方时，由交接双方班组或全体队员共同承担相应的赔偿责任。发现使用故障必须及时上报。
第七条 使用方法
(一)按下发射键(也叫ptt键)并开始讲话，讲话完毕松开ptt键。
(二)对讲机发射时，距离头部或身体至少2.5厘米。
(三)讲话时不必大声，只需在距对讲机5—10厘米处以正常音量讲话即可
第八条 操作行为管理
(一)严禁私自乱拆、乱调、抛扔、敲打等行为。
(二)不可将对讲机放在极度多尘、潮湿环境。
(三)不可让对讲机受长时间的阳光直射及放置在加热装置附近。
(四)严格按规定频率正确使用对讲机。
(五)如果发现对讲机发生异常气味和冒烟，应立即关闭电源，并取出电池，然后送保安部维修处理。
第三章 对讲机通话规范用语
第九条 一般情况下：
呼叫方：xx岗位或xx呼叫xx岗位或xx人，听到请回答(重复一次或数次)结束时用“完毕”。
被叫方：xx岗位或xx人听到，请讲。结束用“完毕”。
呼叫方：语气平稳把呼叫内容讲清(尽量简明扼要)，结束用“完毕”。
被叫方：xx岗位xx人明白，结束用完毕。
第十条 紧急情况或紧急集合：
呼叫方：各岗位听到请回答，xx地方出现紧急情况，请马上支援，(除固定岗外所有巡逻岗立即支援)。重复呼叫结束用“完毕”。
被叫方：xx岗xx人收到，马上到达，完毕。(听到后立即跑步赶往现场，以最快方法并相互用对讲机联络，以免有其他人员未听清，距离远通信不便时，要用接力方式传达到位)
1、严格按规定频率使用，严禁乱调乱按其他频率、将天线拆下来或随意拆卸。
2、严格按对讲机程序关电、更换电池，以保障对讲机的.性能，寿命和使用效果。
3、电池不能经常更换，必须按规定时间(8-10小时)轮换使用，电池充电时间不能超过15小时。
4、不准用对讲机谈论与上班无关的事情和不文明的言语。
5、接班时，交机人要讲明对讲机当班使用状况，接班者当场查验，发现损坏或通讯失灵立即报告组长或管理处主任。
6、遵守“谁使用，谁保管;谁损坏，谁负责”的原则。
制度管理规定10
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的`报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。
(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长
审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4—5日和20—25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
制度管理规定11
第一章 总则
第一条 学生食堂(指万州区各中小学、中职学校、幼儿园，以下相同)是学校后勤服务保障体系的重要组成部分。学校食堂工作的好坏直接关系到师生的饮食安全、营养状况和身体健康，直接关系着学生的切身利益、正常的教学秩序和平安校园、健康校园的建设。为进一步规范学生食堂经营行为，健全食堂管理制度，加强食堂财务管理，严肃财经纪律，促进廉政建设，促进教育事业健康发展，根据《会计法》、《义务教育法》、《中小学校会计制度》和重庆市教育委员会《关于进一步加强学校食堂管理工作的通知》(渝教建22号)精神，结合我区实际，特制订本办法。
第二条 学生食堂必须严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部第14号令)和卫生部办公厅、教育部办公厅、公安部办公厅《关于进一步加强学校食品卫生安全管理工作的通知》要求，做好卫生安全管理工作，按规定取得卫生许可证。
第三条 学校的主要领导是学校食堂管理工作的第一责任人，对学校食堂管理工作负总责。学校要建立第一责任人为组长、由分管校长、后勤部门负责人和食堂管理人员组成的食堂管理工作领导小组，全面负责学校食堂的卫生安全与管理工作。
第四条 学生食堂必须坚持 “服务第一、质量第一、安全第一、独立核算、自负盈亏、保本微利，不以盈利为目的”的原则，要为学生提供多种就餐标准选择，满足大多数学生的就餐需要。禁止学校强迫学生统一就餐。
第五条 学生食堂的经营形式，只能是学校自主经营，不得搞规定以外的任何形式的承包经营。
第六条 学生食堂要严格执行有关管理规定，建立健全各项食堂管理制度，并严格规范执行。如：财务管理制度，财务核算制度，物资采购制度，食物保管制度，定价制度，原辅材料进货检查登记制度，食品添加剂使用备案制度，食品留样制度，食品安全检查制度，消毒制度，食堂监控管理制度等。
第七条 学校要建立健全学生参与伙食监管工作制度，建立有学生及家长代表组成的膳食监管工作小组，并认真履行工作职责，定期或不定期对食堂工作进行检查、指导和督促，并经常听取师生及学生家长意见，接受师生员工及学生家长的监督，规范操作，堵塞漏洞、节能降耗、降低成本，严格控制伙食价格，促进学生食堂民主管理。
第二章 财务管理
第八条 学校食堂必须单独建帐，独立核算，按照会计相关制度设置会计科目，实行专户管理，规范成本核算，加强收支管理，严格执行“收支两条线”。
第九条 食堂支出发票实行“审核会签制”，即由食物采购员或经手人、食物验收人、后勤主任或炊事班长签字后，学校领导审批报销。
第十条 规范食堂成本支出。学校食堂成本支出项目只能是以下十一项：(1)肉类支出;(2)素菜类支出;(3)粮食支出;(4)油料支出;(5)调料支出;(6)燃料支出;
(7)食堂水电气费支出;(8)食堂物资采购费用;(9)食堂聘用人员工资;(10)食堂设备的购置、维修支出;(11)食物报损等综合管理费支出。除此之外的其他任何支出均不得列入食堂成本。
第十一条 不得超范围列支。与食堂管理无关的'人员经费、公用经费、招待费等不得在食堂帐中列支。
第十二条 严禁将食堂收入用于发放教职工福利。
第三章 核算管理
第十三条 食堂财务设置专(兼职)会计、出纳、物资保管员等岗位，且做到岗位相离。
第十四条 每月必须进行成本核算，按时向学校报送月报表。
第十五条 账簿设置：会计设置总分类帐、收入、支出明细帐、往来明细帐、物资购销存三栏式明细帐、固定资产明细帐;出纳设置现金日记帐、银行存款日记帐;物资保管员设置购销存三栏式明细帐、物资采购台帐。
第十六条 核算科目：主要设置“现金”、“银行存款”、“其他应收款”、“其他应付款”、“应收帐款”、、“材料”、“固定资产”、 “折旧”、 “其他收入”、“伙食支出”、“其他支出”等。
第十七条 食堂的会计档案资料，按《会计档案管理办法》整理归档，应视同学校行政会计档案进行管理。
第四章 物资采购及管理
第十八条 成立物资采购监督小组，制定采购制度，实行大件、批量、常用物资定点采购，多渠道并进，选择证件齐全、质优价廉的供应商，定点购进批量食物应坚持索证并与供应商签订安全承诺书。
第十九条 采购物资，必须严格按规定流程办理，即物资采购——物资验收——物资入库——物资出库，所有流程需经手人签字生效。
第二十条 库存物资每月定期进行盘点，确保帐实相符。物资管理人员必须建立物资管理台帐，做到日清月结。
第五章 监督检查管理
第二十一条 公开透明理财，实行帐务公开，每月定期在公示栏公布食堂收、支、余情况。设立检举箱，学校师生对食堂管理中存在的问题进行检举。
第二十二条 区教委对全区学校食堂财务管理状况定期开展监督检查，发现有下列情形之一的，将视情节轻重，追究当事人责任：
1、价格明显高于市场价的。
2、暗箱操作，牟取不法利益的。
3、不按规定设置帐簿，帐目混乱的。
4、私设“小金库”，弄虚作假、虚列支出等违纪行为。
5、其它违反财经纪律行为。
6、对玩忽职守，疏于管理造成食物中毒或其他食源性疾病的。
第二十三条 本办法自行文之日起试行。
制度管理规定12
(一)目的：加强火灾、爆炸事故的预防管理，杜绝恶性事故的发生。
(二)适用范围：本制度适用于防火防爆管理。
(三)内容：
1、消防组织管理：
A逐级建立领导防火责任制，公司长为消防安全第一责任者，领导企业消防安全工作。各片区、科室、班组的主要领导负责消防安全工作，各级负责人要尽职尽责，各级负责人变动时，要做好交接工作。
B生产岗位实行防火责任制，责任落实到人，每个职工必须明确并认真履行自已岗位的防火职责。
C企业组建义务消防队，每年都要进行消防业务学习训练，熟悉防火、灭火知识。
D按照《建筑灭火器配制设计规程》，根据防火和灭火的需要，配置相应种类和数量的消防器材、设备和设施。各类消防器材必须放在取用方便的固定地点，有明显标志，并勤检查、勤维护、勤擦拭，不许将消防器材挪作他用。消防用供水系统均应有可靠的保障设施，确保消防用水量和压力要求，保证消防通道畅通。
E对火险隐患及时发现并立案整顿，公司级每季度组织检查一次，车间每月检查一次，班组随时检查，并认真做好检查记录，重大火灾隐患要有"三定"(定人、定措施、定时间)整改方案，火险隐患消除前要有可靠的防范措施。
F全公司职工必须达到"四懂"、"四会"(懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救办法、懂火场逃生知识;会使用消防器材、会扑灭初级火灾、会报警、会组织逃生)的要求。
G消防安全工作与生产要同时计划、布置、检查、总结、评比、承包。对消防有功的单位或个人及时表彰、奖励，对违反消防规章制度的部门、个人和火灾、火警、火情事故的责任者，要按照有关规定进行处罚。
2、火源控制管理：
A企业禁火区内，禁止使用一切明火，严禁吸烟，并设置明显的防火标志，实行严格管理。
B因特殊情况需要电、气焊作业的动火部门和人员应按照动火作业管理的要求办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾爆炸危险后方可动火作业。动火作业人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。
C火灾爆炸场所的照明、布线和电气、电动仪表、设备应符合防火防爆要求，并保持清洁、干燥和绝缘良好。
D需要临时安装的设备、线路应由使用部门提出申请，经主管批准后，由正式电工安装，应符合防火防爆要求，并限期拆除。E建筑物、配电设备、易燃液体罐区、突出层面的排放、可燃气或蒸汽的放空管和呼吸阀等，都应设避雷保护装置，并应每年检测一次，符合相关国家标准。
F搬运危险品容器或者在火灾爆炸危险场所搬运铁制物品，不得抛掷、拖拉和滚动，应使用防爆工具，防止使用中摩擦碰击产生火花。
G禁止穿钉子鞋进入火灾爆炸危险场所，禁止在火灾爆炸危险场所使用手机、对讲机。
H运转设备的摩擦部分，应及时加润滑油，防止摩擦生热达到危险温度。
I加强设备、管道的保温，防止设备、管道表面达到危险温度。
J严格控制可燃气体、液体在管道、设备内的流速在限速之内。
K在用蒸气置换、吹除可燃气或者蒸煮易燃储罐、设备时，严格控制喷射速度。
L禁止装、灌易燃液体过程中取样、检验或将金属物品置入罐内。
M在易产生静电的'设备、管道上必须安装导除静电的接地装置，法兰间安装导除静电的跨接线。
N在火灾爆炸危险场所不得穿化纤等易产品静电的服装和饰品上岗。
3、易燃易爆物品的控制管理：
A生产中严格控制工艺指标、严格控制火灾爆炸危险场所的可燃气体、易燃液体的浓度，不得超过规定的爆炸限值。
B加强对易燃易爆物料储罐设备和管道的维护保养，消除跑、冒、滴、漏。
C易燃易爆危险品的储存、运输、使用，应符合危险化学品管理的要求，并按其种类、性质设置相应的防火、灭火、防爆、泄压、中和、防潮、监测、防晒、通风、调温、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全措施、设备，并进行维护、保养，保证符合安全运行要求。
D生产车间使用的易燃易爆物料，禁止接近火源、热源和阳光下暴晒，露天存放必须要有防晒、防雨措施，存量不得超出当天生产用量。
E生产系统应按其物料性质和工艺特点，采取相应的密闭及负压操作，通风置换，惰性气体保护等安全措施。
F严禁使用易燃液体擦洗设备、衣物和清洗地面等。
G生产中含有大量易燃液体的污水、含油或者非水溶性易燃液体污水等排入废水池进行进一步处理，不得直接排入下水道。
4、工艺生产装置控制管理：
A严格按"三同时"原则对新建、改建、扩建和技术改造工程项目中的防火防爆设施同时进行设计、施工和验收。
B在火灾爆炸危险场所，应在易泄漏扩散处设置监测和报警系统。
C生产和储存、使用压力容器必须设置相应安全阀、压力表、温度计、液位计、爆破片、爆破帽、易熔塞、紧急切断装置等，并按时验检。
D在易燃液体易燃气体管道应设置符合安全技术要求的止回阀等，管道及放空管末端应设阻火器或水封，放空管应有静电接地，并应在避雷设施保护范围之内。
E生产、使用和储存输送可燃气体和易燃液体的设备管道;用于空气分离、干燥、掺和输送可燃粉状体或者易产生静电积聚的固体物料的设备和管道，都应有除静电的接地装置。
(四)此制度解释权由安全部负责，自发布之日起开始实施。
制度管理规定13
第一条 目的
为了规范公司的劳动合同管理,指导劳动合同的签订工作,根据《中华人民共和国国劳动法》、《劳动合同法》,依照集团水务公司人力资源管理政策,制定本管理办法。
第二条 适用范围
本制度适用于潍坊水务分公司所有员工。
第三条 合同签署权限
1、按照授权委托书要求集团人力资源管理中心负责与总经理或副总经理签订劳动合同。
2、按照授权委托书要求授权人代表公司与除上条之外的人员签订劳动合同。
3、劳动合同统一由各公司综合部组织签订及存档。
第四条 劳动合同签订。
1、入职各类岗位员工,均须签订《劳动合同》或《聘用协议》。
2、从未签订《劳动合同》或已与原单位解除《劳动合同》关系的员工,签订《劳动合同》;
3、在原单位正式退休、内退而加入公司的员工,未与原单位解除劳动关系的员工签订《聘用协议》。
4、在新进员工办理完入职手续之后的一个月内,公司与其签订《劳动合同》。试用期通常为3至6个月,根据试用期间工作表现,试用期可提前结束。
5、新招聘的员工必须在出具能证明其与上一家用人单位解除劳动关系(若确实无法提供,至少应提交本人与其他单位不存在劳动关系的个人声明)后,公司方与之签订劳动合同。
6、合同终止时间: 每年6月30日之前入职的,合同终止日期为终止年份的6月30日;6月30日之后入职的,合同终止日期为终止年份的12月31日。
7、劳动合同版本,当地主管部门有强制性规定的.,采用当地主管政府部门提供的统一版本(需到集团人力资源中心备案),没有强制性规定的,均按集团同一版本签订《劳动合同》或《聘用协议》。
第五条 劳动合同的期限
1、首次签订劳动合同,一般员工,原则上签订3年期合同;中层及以上级别的员工原则上签订5年期劳动合同。 特殊技术性人才,经集团特批后,原则上可签订5年期合同。
2、续订劳动合同时,一般员工原则上签订5年期合同,中层及以上级别员工原则上与原合同期限相同;所有员工第二次续签合同,可签订无固定期限合同。
3、《聘用协议》期限为一年,协议期满后,续签《聘用协议》。
4、在孕、产、哺乳期、医疗期的员工,依据法律明确规定劳动合同终止条件的时间期限进行签订。
第六条 劳动合同的变更
1、公司因经营或业务变更需要,在与员工协商一致、平等、自愿的基础上可以变更。
2、综合部下发变更劳动合同通知书后与员工签订劳动合同变更协议书。
第七条 劳动合同的终止
1、员工与公司签订的《劳动合同》到期,双方有一方不再续签《劳动合同》,即为终止《劳动合同》。
2、综合部在员工的《劳动合同》到期前30日内,应主动征求用人单位和员工本人的意见,决定是否同员工续签《劳动合同》。
3、如双方均愿意续签,综合部应组织双方在合同期满前15日内续签《劳动合同》。
4、对于公司决定不再续签《劳动合同》的员工,综合部应在《劳动合同》到期前30日内以书面形式告知员工终止《劳动合同》,员工应在综合部要求的时间范围内(一周内)办理离职手续。
5、如员工不愿续签《劳动合同》,则应在合同期满前15日内办理离职审批手续。
第八条 劳动合同的解除
1、员工与公司签订的《劳动合同》未到期,双方有一方不再继续履行《劳动合同》的,即视为解除《劳动合同》。
2、员工主动与公司解除《劳动合同》,按《离职管理办法》办理。
3、公司主动与员工解除《劳动合同》,需提前30日以书面形式通知员工。员工应在综合部要求的时间范围内(一周内)办理离职手续,公司根据双方签订的《劳动合同》约定给予员工相应的经济补偿。
第九条 公司按国家和山东省有关规定为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等社会保险,建立住房公积金。
第十条 员工要求提前解除劳动合同的,按《离职管理办法》等规定执行。
第十一条 员工被提前解除劳动合同,符合劳动合同书中约定应支付经济补偿金的,公司按山东省有关规定进行经济补偿。
第十二条 本办法如与国家法律法规及有关行政部门的规定相抵触的,以国家法律法规及有关规定为准。
制度管理规定14
一、门锁ic卡种类功能说明：
1、应急卡：能开全部门锁及反锁。
2、总控卡：能开全部门锁，不能开反锁。
3、服务员卡：能开指定楼层全部门锁，不能开反锁。
4、挂失卡：将遗失损坏的卡（包括各种类的卡）挂失，使其失去开锁功能。
二、房间门锁机械匙及ic卡种类持有人名单：
1、机械匙由总经理或总经理助理保管。
2、应急卡：由客房部经理和值班经理各持一张（值班经理的'卡存放于前台，使用时到前台申领，并做好交接填写领用时间，退还时间）。
3、总控卡：由楼层主任和领班各持一张
4、服务员卡：由各楼层当班服务员持有，各楼层一张。注：总控卡和服务员卡的管
理由客房部具体制定。
5、客人卡：由前台接待处当班员工负责收发和保管。
6、挂失卡：由前台接待处当班员工负责挂失（只限客人卡操作）。
三、房间门锁ic卡种类操作权限：
1、应急卡、总控卡、服务员卡由电脑管理员负责制作和挂失。
2、客人卡的收发与挂失由前台接待员负责。
四、如遇到在住房间反锁时，发生特殊情况需要进房处理，楼层管理人员必须通知客房部经理（客房部经理不在时，通知值班经理）和保安员，利用应急卡开锁，并由双方做好相关记录。
五、当所有卡类不能开锁时，由客房部经理通知总经理或总经理助理用机械匙打开。
六、备用空白的ic卡由客房部经理保管。
七、遗失或损坏ic卡每张赔偿人民币50元。
八、客房房间门锁日常维护及维修工作由工程部负责。
九、门锁有关软件由电脑管理员负责管理。
制度管理规定15
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不贴合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的`一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门带给合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;
2、橡胶件;
3、标准件;
4、电子件;
5、电机;
6、软化剂;
7、外加工;
8、包装物;
9、产成品。
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不贴合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关职责人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放务必贴合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时带给相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架，持续通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证贴合要求的标志合格品可继续使用，不贴合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料剩余，仓库务必及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装状况，进行封口或封箱处理。
十二、应急状况处理
(一)遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
十三、库房管理规定
(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品务必附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不贴合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放务必按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续，物资出库务必填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借，特殊状况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内务必配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本制度自颁布之日起实施。
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