仓库收发货管理制度

时间:2024-08-15 09:05:56 晓丽 管理制度 我要投稿
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仓库收发货管理制度(精选23篇)

  在学习、工作、生活中,很多地方都会使用到制度,制度是指一定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗?下面是小编精心整理的仓库收发货管理制度,希望能够帮助到大家。

仓库收发货管理制度(精选23篇)

  仓库收发货管理制度 1

  一、总则

  (一)目的

  为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。

  (二)适用范围

  本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品。

  二、物品入库有关制度:

  (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

  (二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

  (三)物品验收合格后,应及时入库。

  (四)物品入库,要按照不同的'材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。

  (五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

  (六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。

  (七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

  (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

  (九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。

  三、物品出库有关规定:

  (一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。

  (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

  (三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的`原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。

  仓库收发货管理制度 2

  第一章总则

  1.为加强公司存货出、入库的管理,根据国家有关规定,结合公司经营需要,特制定本制度。

  2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时,必须遵守本制度。

  第二章存货入库验收制度

  1.所有商品,不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等,均应经仓管单位检验后才得入库。

  2.仓管单位将每项进库的商品,限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账,凭以控制每件商品的性能。

  3.购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。

  (1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

  (2)观察包装完好程度,并清点实物数量。

  (3)完成实物品质检查。

  (4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。

  4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

  5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。

  6.按实收数量入库,并记录实物账卡。

  7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品,于交回时应保持领用时的状况,若有损坏,应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后,由领货人照价赔偿,若附件遗失或不全时,则应由领货人依据商品价格赔偿。

  8.进货单位收货时,如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时,最迟应于收货次日通知发货单位,否则概以收货合格论。

  9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。

  第三章存货出库控制制度

  1.仓管单位应在下列6种情况下出货:

  (1)交货。

  (2)交客户试用。

  (3)示范表演。

  (4)本公司同仁的职前或在职训练使用。

  (5)展示中心陈列。

  (6)本公司各单位因业务需要而借用。

  2.除上述各项出货外,总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。

  3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外,其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的`“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。

  4.存货出库的有关规定与程序。

  (1)根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前,必须填制“出库单”,出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者,一律不得发货。

  (2)出库单以仓库为主体,按出库顺序编号,并按下列程序运作。

  ①本单一式四份,加复写纸一次套写。

  ②填完出库单全部内容,空白行应盖“以下空白”章。

  ③发货并经清点完毕,应盖“存货已全部发出”章。

  (3)仓库内所有存货,没有调拨指令,均不准出库,禁止以白条抵库。

  5.仓库部于接到分公司的订货单时,应即于当日发货,如缺货而需调拨供应时,亦应于当日回复预定供货的日期。

  6.仓库部库存充足时,应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量,随时注意分公司库存情形,将库存商品依比例分配给各分公司。

  7.任何出货,仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账,以利存货的控制。

  8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事,不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。

  9.出货人于商品领出时,应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全,否则概以出货完整论。

  10.商品领出后,严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。

  11.库存商品出货后(除陈列展示外),一律限于当天还仓或开发票提货,如当天未能交货而必须交给客户试用者,则应依本办法的“试用”规定办理。

  第四章附则

  1.本制度由公司财务部负责解释。

  2.本制度自颁布之日起施行。

  仓库收发货管理制度 3

  1.物资入库

  (1)物资入库时,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。

  (2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。

  (3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。

  (4)不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如保管员工作不认真,导致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影响应由保管员全权负责。

  (5)托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。

  (6)各部门的余料入库,仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单,注明某部门的退料。

  2.物资的储存保管

  (1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的.货架进行存放。

  (2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。

  (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责,物各有主,事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

  (4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

  (5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。

  (6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

  3.物资出库

  (1)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

  (2)物资出库坚持一盘底,二核对,三出库,四减数的原则。对贪图方便,违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

  (3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

  (4)发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

  (5)对于部门领料,属部门定员领料,必须是固定岗位人员领取。其他部门领料,必须由部门的领导签字才可发料,否则,造成物料损失,由管理员承担经济责任。

  (6)对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。

  4.其他有关事项

  (1)创造“五好”仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创“五好”仓库的开展。

  (2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

  (3)记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

  (4)保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,注明情况,双方签字,需领导见证,双方各执一份,报人事部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给予纪律处分。

  (5)库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

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  一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。

  二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的`制度。

  三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等,需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发现的问题。

  四、仓库物资保管要做到:分类定位,有序存放,零整分开,帐物对号、清洁卫生,便于收发和检查。

  五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末,仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末,总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。

  六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理,减少资金占压。

  七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。

  八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。

  九、使用单位为了保证日常物品的消耗,对用量较多的材料、易耗品,可限量备用。

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  一、商品入库流程

  1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

  2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

  3、订单录入后,采购部应确定工厂送货、到货时间,并及时通知仓库。

  4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。

  5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

  6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。

  7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的.经济损失由仓库管理员承担。

  8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

  二、商品出库流程

  1、销售部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

  3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

  4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

  5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

  6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

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  为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理,特制订本制度。

  一、仓库贮存

  1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放,包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等,并有明显区分(如可采用色标管理,设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色),退货产品应当单独存放。

  2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

  3、库房的条件应当符合以下要求:

  (1)库房内外环境整洁,无污染源;

  (2)库房内墙光洁,地面平整,房屋结构严密;

  (3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;

  (4)库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。

  4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

  5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;

  6、应作好仓库安全防范工作,定期对安全的执行情况进行检查确认,并填写“安全卫生检查表”。

  7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作,堆垛高度符合包装图示要求,避免损坏医疗器械包装;

  8、医疗器械应当按规格、批号分开存放,医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;

  9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无破损;

  10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区,贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;

  11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

  12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业,其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

  二、库存养护

  1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下,检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

  2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查,一般品种每季度检查一次;

  对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查,(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期,第一个月循环库存的30%,

  第二个月循环库存的30%,第三个月循环库存的40%)并做好养护记录,发现问题,应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

  3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作,当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施,并认真填写“库房温湿度记录表”,每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的`外观、包装、有效期等质量状况进行检查;

  4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制,采取近效期预警,超过有效期的医疗器械,应当禁止销售,放置在不合格品区,然后按规定进行销毁,并保存相关记录。

  (1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果,因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意,在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

  (2)采购时应注意是否近失效期产品,入库时应认真填写“效期商品管理记录表”,并按先进先出原则,认真做好保管,货位卡特别注明,填写效期催销表,销售时,告知消费者注意事项,并做好售后服务。

  (3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用,应视为不合格商品,登记后放置于不合格区。

  (4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。

  6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检,如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区,放至不合格区,并做好记录。

  7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点,做到账、货相符。

  三、出入库管理

  1、入库

  (1)仓管员依据验收的结果,将产品移至仓库相应的区域,如:验收结果为:不合格,需将产品移至不合格区域,产品经判定需退货的,需将产品移至退货区。如为合格品,将产品移至合格区域。

  (2)企业应当建立入库记录,验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的,应当注明不合格事项,并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

  (3)验收合格入库商品,需填写:“医疗器械验收、入库交接单”。

  2、出库

  器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

  医疗器械出库时,库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对,发现以下情况不得出库,并报告质量管理机构或者质量管理人员处理:

  (1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;

  (2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;

  (3)医疗器械超过有效期;

  (4)存在其他异常情况的医疗器械。

  医疗器械出库应当复核并建立记录,复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。

  医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

  医疗器械出库,必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单,如有问题必须由销售人员重开方为有效。

  医疗器械出库,仓库要把好复核关,必须按出库凭证所列项目,逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确,质量完好,包装牢固。

  出库后,如对帐时发现错发,应立即追回或补换、如无法立即解决的,应填写查询单联系,并留底立案,及时与有关部门联系,配合协作,认真处理。

  发货复核完毕,要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括:销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等,记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

  需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时,应当由专人负责,并符合以下要求:

  (1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;

  (2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;

  (3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态,达到规定温度后方可装车。

  运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

  仓库收发货管理制度 7

  一、产品的出库

  1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单,出库单须写明用途。

  2、仓库保管员严格执行凭出库单发货,无单不发货,内容填写不全不发货,名称不准不发货。

  3、出库产品当面点验清楚,出库不得退。

  4、产品不可以不经保管员直接出库,如特殊情况急用,必须经相关领导批准。

  5、出库后及时清理现场,校对物、卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。

  二、产品的`入库

  1、产品入库验收须凭发票凭证。

  2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

  3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况,保管员坚决不予入库,并立即向领导汇报。

  4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

  5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录,并做好台帐备查。

  6、对入库产品整齐摆放,进行标识;校对物卡,做到产品帐、卡、物相符。

  7、仓库保管员要以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

  三、处罚规定

  1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班,违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分,二次10分,累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)。

  2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假,少报、瞒报生产成本,发现一次责任保管员下岗待业。

  3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理,应立即向领导汇报,以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分,累计二次扣20分,累计三次岗位待业一个月。

  4、仓库保管员产品验收入库后,及时填写货物收到记录,以备追查验收责任,违反本规定,每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分,累计二次扣10分,累计三次岗位待业一个月。

  5、产品入库后保管员,要及时清理现场,摆放整齐,进行标识,校对物卡,每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分,累计二次扣10分,累计三次岗位待业一个月。

  6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限),违反本规定,每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分,累计二次扣20分,累计三次岗位待业一个月。

  7、18本仓库以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分,二次20分,累计三次岗位待业1—3个月。

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  一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害集体利益。

  二、加强计划管理,常用物品建立保障需求的库存数,日常库存外物资采购须由院领导批准,方可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额,既保证全院供应工作,又防止物资积压。

  三、一切物资入库时,必须在二个工作日内办理验收入库手续。入库前,必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时,不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。

  四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即:

  ①三清:规格清、材质清、数量清;

  ②两齐:库容整齐、摆放整齐;

  ③四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;

  ④九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

  五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表:月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定,账物相符,并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确,并与财务相符。

  六、物资发放须按计划执行,并且有一定批准手续,不符合手续的.不得发放,并保存好原始凭证。

  七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,专项物资领用必须办理审批手续,物资出入要有一定手

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  第一章仓库建筑

  第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机关审核和验收。

  第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。

  第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。

  第四条储存易燃物品仓库地面,应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。

  第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。

  第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防车通道。

  第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备,并请有资质的管理部门监测合格后,方可投入施用。

  第二章储存管理

  第一条仓库内物品储存要分类、分堆,堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于两米,根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。

  第二条露天存放物品应当分类、分堆,易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。

  第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

  第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所,并应当有专人定时测温。

  第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得存放在潮湿和容易积水的地点。

  第六条受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得露天存放。

  第七条闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放,在炎热季节必须采取降温措施。

  第八条化学易燃品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时,应当立即进行安全处理。

  第九条易燃、可燃物品在入库前,应当有专人负责检查,检查符合要求方准入库或归垛。

  第十条储存易燃和可燃物品仓库、露天堆垛、罐区,不准进行分装、试验、封焊,动用明火等可能引起火灾的作业,如因特殊需要这些作业时,事先须经安环部和分管领导批准,并采取安全措施,由安环部派信进行现场监护,备好充足的灭火器材,作业结束,须切实查明未留火种后方可离开。

  第十一条储存易燃和可燃物品的仓库管理员,在日常的管理工作中,应穿棉布工作服,防止工作人员,穿易产生静电的化纤工作服进入工作现场。

  第十二条仓库内不准设办公室、休息室,不准住人,不准用可燃材料搭建隔层。

  第十三条在仓库或露天堆垛的防火间距内,不准堆放可燃物品和其它杂物。

  第十四条库区和仓库内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必须放在库外的安全地点,妥善保管或及时处理。

  第十五条仓库院内,仓库,严禁吸烟。油库、炸药库院内,严禁开手机和带静电物品进入库区。

  第十六条认真做好三防工作,即人防、物防、技防。充分发挥技防监视器的作用。并认真做好维护保养工作。

  第三章装运管理

  第一条装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放,严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具,不准穿带钉子的`鞋,并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。

  第二条进入易燃、可燃物品库区的机动车辆,必须戴防火罩,并不准进入仓库。

  第三条运输易燃、可燃物品的车辆,一般应当将物品用苫布苫盖严密,随车人员不准在车上吸烟。

  第四条对散落、渗漏在车辆上的化学易燃物品,必须及时清除干净。

  第五条各种机动车辆在装卸物品时,排气管的一侧不准靠近物品。各种车辆不准在库区、仓库内停放和修理。

  第六条仓库、堆场装卸作业结束后,应当彻底进行安全检查。

  第四章电源管理

  第一条仓库内一般不宜安装电器设备,如需要安装时,应当严格按照有关的《电力设计技术规范和消防管理规定》执行。

  第二条储存化学易燃物品的仓库,应根据物品的性质,安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。

  第三条各类仓库的电线主线应架设在仓库外,引进仓库的电线,必须装置在金属或硬质塑料套管内,电器线路和灯头安装在仓库通道的上方,与物资堆垛保持安全距离,严禁在仓库房顶架电线。

  第四条仓库内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子,电熨斗、电烙铁,交流收音机和电视机等电器设备,不准用可燃材料做灯罩,不应当使用60瓦以上的灯泡。

  第五条仓库内不准架设临时电线,库区如需架设临时电线,必须经安环科和公司领导批准,使用时间不超过半个月,到期及时拆除。

  第六条每个仓库单独安装开关箱,并设在仓库外,且安装防雨、防潮等保护设施。

  第七条在库区及仓库内使用电器机具时,必须严格执行安全操作规程。电线要架设在安全部位,免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。

  第八条电器设备除经常检查外,每年至少应进行两次绝缘摇测,发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,必须立即修理或更换。

  第九条禁止使用不合规格的保险装置,电器设备和电线不准超过安全负荷。仓库工作结束时,必须切断电源。

  第五章火源管理

  第一条库区内严禁吸烟、用火。

  第二条门卫金属火炉距可燃物不应当小于一点五米。金属烟囱距可燃墙壁、屋顶不应当小于七十厘米,距可燃屋檐不应小于十厘米,高出屋檐不应小于三十厘米。烟囱穿过可燃墙壁、窗户时,必须在其周围用不可燃材料隔开。(公司应没有火炉)

  第三条不准用易燃液体引火,火炉附近不准堆放木片、刨花、废纸等可燃物。

  第四条不准靠近火炉烘烤衣物和其他可燃物。燃着的火炉应有人负责管理。

  第五条从炉内取出的炽热灰烬,必须用水浇灭后倒在指定的安全地点。

  第六章消防设施

  第一条仓库区域内应当按照《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防给水设施,保证消防供水。

  第二条仓库、货场应根据灭火工作的需要,备有适当种类和数量的消防器材设备,并布置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近,严禁堆放其他物品。

  第三条消防器材设备应当有专人负责管理,定期检查维修,保证完整好用。寒冷季节要对消火栓、灭火机等消防设备采取防冻措施。

  第四条仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。

  仓库收发货管理制度 10

  1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

  2、所有物资、材料必须坚持先验收入库,后发出领用,并按实情填写出库单,出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

  3、应根据当餐厅的营业所需,要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领,造成不必要浪费,在领用发货时,应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量,严格控制叫货,避免造成压货现象。

  4、妥善保管好所有购进的物资、材料,做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放,采用先进先出法。

  5、做好仓库防疫工作,严防食品变质,严禁浪费

  6、每月与采购部门配合了解,对比供应商价格差别,并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌,应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见,再通知采购部门采购。

  7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况,建立各种物资、材料的'收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。

  8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符。

  仓库收发货管理制度 11

  1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

  2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;

  3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

  4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。

  5、做好各类物料和产品的`日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映,以便及时调整。

  6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。

  7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

  8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。

  9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

  仓库收发货管理制度 12

  一、目的

  仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,数据准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向客户,服务周到,降低费用,加速资金周转。为有效提高工作效率,明确工作流程,特制定此管理规定。

  二、适用范围

  公司所有聘用的从业人员

  三、仓库管理职责

  1.及时、准确维护库存管理制度,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物品标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰;

  2.做好仓库物品的收发存管理,严格按流程要求收发物品,并及时跟踪作业物品的发送,协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督;

  3.与售后、销售人员密切配合,做好物品的调度工作,切实履行物品储备和配送的物流职能,并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况;

  4.对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对物品实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。

  5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;

  6.负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。

  7.售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。

  四、仓库管理规定

  1、公司仓库由指定专人负责。

  2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单,收货时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,收货人员应及时通知仓库管理员处理。

  3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

  4、严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

  5、严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单(仓库管理员的发货清单)。

  6、库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。

  7、每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。

  8、严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。

  9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。

  10、库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

  11、因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

  五、物资保管管理

  1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员对质量检验合格后,方可入库。

  2、物资入库后,需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

  a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  b)三清:配件清、数量清、规格标识清。

  c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。

  六、物资的领发管理

  1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品,并确认核对物品的型号、规格、数量等。

  2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

  3、当所需物品无库存,应及时与仓库管理员沟通及时订购。

  4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。

  5、三包件要做好相应的标识与说明,仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。

  6、售后或营销人员提货到仓库后,由仓库管理员按清单进行检收货物,验收无误后应按仓库规定区域进行摆放;

  7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。

  8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。

  9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区,由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。

  10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。

  12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员,并由内勤与供应商协商解决。

  13、对于不良物品不可以办理出入库用续,退货物品的处理,需严格按照 “退货通知单”进行操作。

  八、货物管理

  1、货物的品质维护:货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。

  2、仓库管理员定时检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示,对于错误标示及时更正。

  3、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

  九、物资退库管理

  1、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

  2、报废物资退库,仓库管理员人员根据"报废损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

  十、货物的盘点

  1、仓库货物盘点由财务、仓库管理员、内勤拟定盘点计划时间表和盘点流程。确认库存的'余缺情况,上报相关部门,

  2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发货统一按内部盘点安排操作。

  3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。

  4、盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

  十一、物资贮存与防护

  1、仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

  2、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘、避光、远离火源、热源防止产品损坏变质。

  3、有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。

  4、做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

  5、对于长期库存(既超过质保期限的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

  6、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余,仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作,退货需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退库手续及入帐。

  7、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。

  十二、仓库的安全、卫生管理

  1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和损坏的东西,并将仓库内的物品整理到指定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

  2、仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

  3、仓库内的规划区域要有明确标识(如:配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等),其中物品摆放区内要分类存放,且有清楚的标识。

  4、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

  十三、应急情况处理

  (一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。

  (二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

  仓库收发货管理制度 13

  一、总则

  1、为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度

  2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。

  二、管理原则和体制

  1、物流部是仓储管理的主管部门。

  2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

  3、公司根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职的仓库保管员。、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护,入库、出库记录。

  三、申请采购

  根据物流计划,生产计划,掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存,库存降到安全库存量或控制标准时,可提出采购申请,制定采购明细申请单,有关经理进行审核批准,递交采购部。

  四、入库

  1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对,做到准确无误。

  2、入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕,如有问题及时反映采购人员,以便得到解决。

  3、材料验收合格后;应及时办理入库单,同时核对订购单、发票、接收数量,核对无误后入库签字,并及时登记上帐,利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等,标明物品规格、型号、名称、数量,做到帐、卡、物一致。

  4、生产部包装车间帮产成品包装完后,仓库进行产成品入库、记录,产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对,加已明细标示,如有批号于生产部包装不符,及时通知仓库负责人,仓库负责人采取查找原因及时解决。

  5、对于退回成品进行数量核对,清点,反映生产部、物流部,取样分析,进行循环处理。

  五、存储

  1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风。

  2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置,堆放合理有序,坚持先进先出的原则。

  3、材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。

  4、对于产成品温、湿度要求高,在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。

  5、危险品做到隔离堆放,加以标识。

  六、领料及成品发放

  1、材料出库应本着先进先出的原则,及时审核审核发料单上的`内容是否符合、是否准确,做好材料储备工作。

  2、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货,以免发生差错。

  3、按照材料保存期限,对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。

  4、成品出库根据物流部发货计划,明细批号、数量校对后,首先准备成品封箱、软包检查、贴标签,发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查,检查完好时,准备发货人员核对数量、品名发货,装卸工进行快速度装车,装完仓库负责人进行核对封箱,开具出门证放行。

  5、所有材料及成品发完后,进行单据整理、入帐、电脑记录。

  七、传递

  1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门。

  2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表,以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。

  八、定期盘存

  1、小盘点:每周仓库管理员进行自身盘点,主要核查是否帐、卡、物相符。

  2、中盘点:每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次,核对帐、卡、物是否一致。

  3、大盘点:每年年终,仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存,对盘点情况并记录和报表上签字。

  九、认真做好仓库的消防和安全工作,仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

  十、认真、及时完成主管部门交办的其他工作。

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  1.目的

  为了加强南二分公司仓库管理工作,全面贯彻落实公司QHSE方针,提高风险控制能力,确保仓库管理合理有效。

  2.要求

  2.1仓库材料、物资管理。

  2.1.1库管员对所管辖的'物资进行分类登记,设置标识卡、台帐,做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符,及时反映库存。

  2.1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置,并做好标识、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点。

  2.1.3存放物品的仓库应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关登记。

  2.1.4严格执行南二分公司物资领发放工作流程。

  2.1.5注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。

  2.1.6严格坚持物资、出库登记,做到先进先出,减少物资积压仓库时间,监督库存量。

  2.1.7仓库安全员应定期检查库存物资状况,仓库管理部门应定期组织盘点。

  2.2仓库设施、设备的管理。

  2.2.1保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面,清除库存物资上灰尘杂物。

  2.2.2仓库设施、设备设专人管理,各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应提请公司进行报废鉴定。

  2.2.3及时做好维抢修设备使用登记。

  2.2.4电气设备和线路应符合国家有关安全规定。

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  一、总则

  为了更好地发挥仓库对物资的调配功能,规范公司仓库的物资管理程序,促进公司仓库各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作,确保公司资产不流失和保证各项工程进度,结合公司具体情况,特别制定本管理制度。

  二、入库管理

  1、物资进入公司,库管员必须凭送货单或者购买凭据办理入库手续。

  2、物资入库前,库管员必须清点物资的数量,质量,规格型号等项目(有技术参数需要指定的技术负责人确认的`,要通知其到现场质检确认),只有以上项目完全无误后,方可办理入库。

  三、出库管理

  1、物资出库必须由库管员开具出库单并要求领用人签字,否则不能出库。

  2、由于生产计划更改或者其他原因引起领用物资剩余时,领用人应该及时交还仓库,库管员办理退库手续做退库处理(暂定为开具出库单,数量栏目记为负数)。

  四、库房管理

  1、仓库实行严格的分区管理,库管员要严格按照划定的区域堆放物资,不得随意摆放。

  2、仓库内有部分废旧物品和外包项目组暂时存放的物品,暂不要求做出入库管理,但库管员要将其单独设区堆放,不能与公司物资混放,同时有计划的将该部分物品清理出仓库。

  3、库管员要注意保护仓库物资的安全,仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防盗防火。

  4、易燃易爆等特殊物资要单独分区储存,以保证安全。

  5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物,严禁私领和私分仓库物品。

  6、库管员要经常对仓库内的物资进行整理,该维修的物资及时组织人员维修。无法维修的物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后及时报损,清理出仓库。如果有报溢的物资,也要及时填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时,在“仓库报损报溢单”上数量填写为正数,报溢则填写为负数。

  7、每月月末,库管员必须对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。

  五、物资借出管理

  1、各项目所需工具,统一由其项目负责人到仓库借用,其他人不得到仓库借用。

  2、借用时,借用人要检查工具的完好性,工具已存在缺陷的,办理登记时要注明情况。

  3、库管员必须建立完善的工具借用台账,及时督促借用人按期归还工具。

  4、工具退回仓库时,发现有损坏的,借用人须填写“非正常状态工具退还单”,借用人对损坏情况和原因作简要说明,库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的,按公司相关制度对责任人予以处罚(暂定为根据损坏程度,由库管员决定按照原价折价赔偿)。库管员应及时组织人员对损坏的工具进行维修,以保证工具的完好率。不能维修的,及时报损。

  6、工具丢失而不能归还仓库的,按照公司相关制度对借用人予以处罚(暂定为根据工具新旧程度,由库管员决定按照原价折价赔偿)。

  六、附件

  1、入库单

  2、出库单

  3、仓库报损报溢单

  4、非正常状态工具退还单

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  一、目的

  通过制定仓库的强度制度及操作流程规定,指导和强度仓库人员的浓度工作强度,对体积浓度工作强度起到硬度浓度。

  二、适用范围

  仓库的所用工作人员

  三、职责要求

  (一)、工作要求:

  1、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。

  2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失;做好保密工作。

  3、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。

  4、做好仓库的强度、防火和硬度浓度,确保仓库和强度安全浓度,库容整洁,通道畅通。

  5、做好仓库所使用的强度、设备设施的维护与管理工作。

  6、上班检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及强度存在浓度不安全隐患。易燃、易爆物品或体积浓度物资是否单独存储、妥善保管。

  7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

  (二)、日常管理

  1、合理设置强度物资的浓度。严格按有关强度规程进行日常操作,对强度发生的'业务必须及时处理,确保物料进出及结存数据正确无误。

  2、会同督促所需物资部门填制申购单,及时采购所需浓度,使体积物资供应充足及时,不延误工作为准。物资到达时,首先将申购单及原始强度核对是否浓度(体积、规格、质量浓度是否相符)。其次再与原始强度和实物核对,验收无误后,填制收料单。

  3、做好各类物资的强度核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中强度问题和差错,应及时查明原因,并进行强度处理。如发现浓度失少或因强度上的硬度(如体积、受潮、生锈、老化、变质或浓度等)须报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则强度不准自行调整。

  4、按物资的不同强度、性能、特点和强度分类分区摆放,物资摆放整齐、库容干净整齐。

  5、定期进行浓度存货整理,对体积浓度较长,逾期失效等不良存货,上报主管及时加以处理。

  6、根据各种货物的不同强度及其浓度,结合仓库条件货物摆放合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于强度、易爆、剧毒等强度,应跟其他货物区分管理仓库管理制度,并在该区标示警示标语。

  7、保管员必须24小时在岗,有事请假,必须有人顶岗。吃住在库,保证物资材料强度库体积浓度。

  8、保管员设置两套账,即手工记账和电脑强度相结合,每日终时,根据收料单、领料单记账,核对库存是否一致,紧密配合会计,核对单据,做到帐物相符。

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  为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量,提高机械设备的完好率,特制定以下制度。

  1、机械设备应按其技术性能要求正确使用,缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

  2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置,严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

  3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养,机械设备冬季使用,应按机械设备冬季使用保养的`有关规定执行。

  4、机械设备操作人员必须身体健康,经过专业培训考试合格,获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照,特殊工种操作证后,方可独立操作机械设备,不准操作与操作证不相符的机械设备。

  5、机械作业时,操作人员不得擅离工作岗位,不准将机械设备交给非本机操作人员操作,严禁无关人员进入机械作业区和操作室内,工作时,思想要集中,严禁酒后操作。

  6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

  7、机械设备进入施工现场,应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

  8、机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守安全规则。

  9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时,应采取安全保护措施。

  10、机械设备在夜间作业时,作业区内应有充足的照明设备。

  11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定,按时进行保养,严禁机械设备带病运转或超负运转。

  12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度,工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

  13、操作人员应认真准确地填写运转记录,交接班记录或工作日记

  14、机械设备在施工现场停放时,必须注意选择好停放地点,关闭好驾驶室(操作室)。有驻车制动器的要拉上,坡道上停机时,要搭好掩木或石块,夜间应有动专人看管。

  15、机械设备在保养或修理时,要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修,一般应停电作业,电源开关处挂设“禁止合闸,有人工作”的警告并设专人负责监护。

  16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

  仓库收发货管理制度 18

  一、仓库日常管理

  1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;全部物料应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

  2、必需严格根据仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。准时登记台帐,保证帐物全都。

  3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。必需定期对每种材料的数量进行核对并记录,如有变动准时向领导反映,以便准时调整。

  4、车间必需根椐方案及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门经理及财务人员、

  二、入库管理

  1、物料进库时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  2、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

  3、收料单的填写必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单全都。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额全都。

  三、出库管理

  1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。物料(出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主管(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主管或服务顾问开具的(修理)单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

  2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障成本核算的正确性。

  43、库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的',必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应准时的用书面(报告)的形式向有关部门汇报。

  四、车间及工具管理

  1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕准时归还并登记工具使用状况。车间内常用工具应妥当保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。

  2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁缘由分清责任进行处理。

  3、车间内全部物品摆放应根据以划分的区域进行摆放,其区域不得消失与之不符的物品。对废品要准时清理保持车间内的干净。

  五、仓库管理员应责任心强

  坚守岗位,无故不能离岗。对突发大事能准时处理和协调,保证车间正常工作的顺当进行,严防以外事故发生。

  仓库盘点流程

  1、盘点预备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,得出存货实存状况。

  2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,记录初盘结果并对初盘结果进行复盘,消失差异仓库自查缘由。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印供应给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,对各大区域进行抽盘工作。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

  3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由,并将《库存盘点汇总表》和差异缘由查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

  4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最终2天。头天晚上8时开头至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参与盘点工作的人员必需仔细负责,货品编码、单位必需规范统一;名称、货号、规格必需明确;数量肯定是实物数量,真实精确;肯定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要担当经济赔偿责任。

  仓库收发货管理制度 19

  1、总则

  1.1为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合公司实际情况,特制订本规定。

  1.2仓库管理工作的任务

  1.2.1根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接.

  1.2.2做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

  1.2.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

  1.2.4做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

  1.3本规定适用于本公司内的各类仓库,包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库,以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。

  2、仓库物资的入库

  2.1外购物料(包括原辅材料、外购件等)到达后,由采购部门填写一式三联入库单,入库单上应写明采购合同号、供货单位名称、所生产产品的名称(采购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称),备注栏写明采购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收入库,如入库单上报检数量和实入库数量不一致的,应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账,另第一联交财务部门,第三联交采购部门。

  2.2委托加工材料加工完后回公司,由采购部门填写一式三联入库单,入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工项目,备注栏写明委托加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收入库,如入库单上报检数量和实入库数量不一致的,应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账,另第三联交采购部门,第一联交财务部门,财务部在“委托加工台账”上予以登记。

  2.3供货商赠送给我公司的物料必须办理入库手续,由采购部门填写入库单,入库单上注明“赠送”,采购单价填“0”。

  2.4车间生产的半成品、产成品应在完工后及时办理入库手续,生产车间在办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点,一式四联填写入库单,经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单第二联登记实物账,第三联交生产车间,第四联交生产管理部做产量统计依据,第一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。半成品、产成品虽堆放场地分散,但仓库管理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点,并应时常清查、核对。

  2.5因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的委托加工材料。应在物料到厂时,根据2.1、2.2规定办理入库手续,同时办理领用手续,以准确反映公司的物料量。 2.6入库单的数量不得涂改,否则无效。

  2.7对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不符的,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购部、财务部或公司总经理处理。

  3、仓库管理制度物资的出库

  3.1原辅材料、半成品领用出库的,由领料人填写一式三联领料单,领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称,经领料部门领导核准签字,仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作成本核算依据,第二联仓库作为登记实物账的依据,第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。

  3.2下料人领用钢材原料裁切的,应事前一式三联填写生产领料单,领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的.物料名称、规格、单位、申领数量(实领数量暂空缺),经领料部门领导核准签字,并告知仓库保管员后方可用料裁切,下料工在裁切完工后一小时内,根据实际使用数量(包括裁切中的合理损耗和非正常损耗)在领料单上填写实领数量,将领料单交仓库保管员,否则用料人按30元/次处罚。

  3.3易耗品、常用工具领用的,由领料人一式三联填写领料单,经领料部门负责人签字确认,仓库保管员方可发货。常用工具领用的,仓库应建立工具领用、使用台账,实行以旧换新。

  3.4专用工具和Φ14以上钻头等物品只可借用,不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名,并应在七天内归还。如还需借用的,另行办理手续。

  3.5委托加工领用材料的,由采购部门一式三联填写领料单,领料单上应写明生产任务单编号、加工单位名称、加工项目、所生产产品的名称,经采购部门负责人确认签字,仓库保管员方可发货。仓库凭领料单第二联登记仓库实物账,另第三联交采购部门,第一联交财务部,财务部在“委托加工台账”上进行登记。

  3.6产品销售出库,成品仓库保管员根据生管部的发货通知单一式三联填写出库单,出库单上应写明销售合同号、客户名称,经生管部、财务部审核签字,总经理或总经理授权人批准后方可发货。出库单第一联仓库留存记账,另第二联交财务部,第三联交生管部。

  3.7出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门,仓管员应根据手续齐全的出库单或领料单填写放行条,放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、出门原由,门卫必须核对货、单相符后方可放行。 3.8出库单、领料单、放行条的数量不得涂改,否则无效。

  3.9仓管员应严格按先办出库手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。用料人也不得自行取用物料,否则当事人按30元/次处罚。

  3.10对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告生管部、财务部或公司总经理处理。

  3.11车间余料退库或领用物料有质量问题的退库,应填制一式三联红字领料单(如填写的退库单是蓝字领料单,数量应以负数表示),并在备注栏内写明退库原因,不得在原领料单上减去退库数量或修改数量。对有质量问题的仓库应及时通知质检、物控及财务部门。

  4、仓库物资的保管

  4.1仓库采用计算机内网系统设立仓库实物账,设置实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行进、出、存记账,仓库只核算数量,不核算金额,同时,在每一物资存放点的明显位置挂放实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账和实物卡,保证账、卡、物相符。

  4.2每月必须对库存物资进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司总经理,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有盈、亏的应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和总经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

  4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。

  4.4物资的收发遵循“先进先出”的原则。

  4.5做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 4.6仓库要根据物资的本身形状、特性、价值等,采用不同的堆放方式,既要提高货仓的利用率,又要保证物资的进出和盘点方便。

  4.7对于某些特殊物资,如乙炔、油品、油漆等,应有专人负责,并设置明显标志。

  4.8非仓库人员进入仓库库房的,必须经仓管员同意,并在仓管员的陪同下进入库房。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在仓库内吸烟。

  4.9仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,保障仓库和物资财产的安全。

  4.10仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由仓库负责人进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。

  4.11未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的,仓管员应承担由此引起的经济损失。

  5、本规定从下发之日起执行,以前的相关规定同时废止。

  仓库收发货管理制度 20

  一、目的

  通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

  二、范围与职责

  范围:仓库所有工作人员

  职责:

  仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作;

  仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作;

  采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

  仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ;

  三、验收及保管规定

  验收入库管理

  保管管理

  出库管理

  退货管理

  1、 验收入库管理

  货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点,经采购员及检验员对质量检验合格后,方可入库。

  对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单,经采购人、仓库主管签字后,库管员、财务部各持一联做帐,采购员持一联做付款凭证附件。

  库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

  有以下情况时可拒绝验收或入库

  与采未经总经理或部门主管批准的采购。

  购合同或采购单不相符的货物。

  质量不符合要求的货物。

  2、 保管管理

  货物入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。

  库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。

  “二齐、三清、四定位”

  二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  三清:品名清、数量清、规格标识清。

  四定位:按区、按排、按架、按位定位。

  3 、出库管理

  库管员凭出库单如实发货,若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发货。

  库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。

  出库单上所需货物如无库存,库管员应及时通知采购员,采购员要及时填写采购单,经总经理批准后及时采购。

  任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  4、退货管理

  由于客户不需要或调换货而直接退货时,司机应及时跟库管员办理退库手续。

  客户过期、破损货物经同意后退库时,库管员根据《过期、破损清单》进行查验后,入库并做好记录和标识。

  四、仓储管理规定

  入库规定

  出库规定

  报废规定

  退货处理

  仓库卫生、安全管理

  物料异常管理(异常处理及呆滞物料处理)

  单据、卡、帐务管理

  盘点管理

  帐物不符处理

  1、入库规定

  需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。

  货物到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。

  收货时要求提供《送货单》与《采购单》,没有时需要补办理,直到拿到单据为止,并填写入库单。

  所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认,尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格,以避免出错。

  1、入库规定

  仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时,如发现送货单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络供应商处理数量问题。

  货物摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放货物,不得在规划的区域外摆放货物,特殊情况需要在4小时内进行整理归位。

  原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。

  仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。

  《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后,再给仓库主管签字后才能给采购及财务。

  2、出库规定

  需严格按照《出库单》来发货。

  已开出的出库单无特殊原因,当天必须全部完成发货。

  发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。

  《出库单》发货后随货物送到客户手中,并要求其签名确认。

  门店零售需要出纳签字确认已收款,门店主管签字后方可发货。

  3、报废规定

  需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。

  发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。

  要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。

  4、 退货处理

  需按照《退货流程》的要求进行作业。

  到货时发现不良货物要及时给采购部门处理,若要暂存仓库,必须要有总经理签字方可暂存仓库。

  5、仓库卫生、安全管理

  每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要和坏的东西,将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

  卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

  每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库“十二防”安全原则检查货物,发现异常情况及时处理和报告。

  非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。

  仓库内严禁吸烟和禁止明火,一经发现必须立即报告处理。

  高空作业需要使用作业车,并注意安全。

  保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。

  6、物料异常管理(异常处理及呆滞物料处理)

  在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中,必须遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题及时反馈并处理。

  每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。

  保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

  7、单据、卡、帐务管理

  仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。

  需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。

  每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

  8、盘点管理

  盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。

  盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。

  盘点时要尽量保证盘点数量的准确性,对于弄虚作假,虚报数据,或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的,根据情况追究相关责任。

  盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

  9、帐物不符处理

  库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告,查明原因后根据责任轻重进行处理。

  五、仓管人员管理规定

  仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

  仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

  下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成,且保证工作品质。

  上班时间需严格遵守公司劳动纪律,作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位,不得以私人理由长时间会客等。

  六、仓管人员管理规定

  需要严格遵守公司的各项管理规定。

  仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

  对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

  仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

  七、仓管人员管理规定

  工作评估

  奖励

  惩罚

  奖惩原则

  工作评估

  部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于: 肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

  检查工作表现是否符合岗位的要求;

  衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

  工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的`要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;

  创造互相理解的氛围,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。

  对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。

  奖励

  通报表彰: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告。

  嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”,并予以通告,奖励50元。

  小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。

  大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”,并予以通告,奖励200元。

  处罚

  通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。

  警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款20元。

  小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款50元。

  大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款100元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

  奖惩原则

  仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

  奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名部门负责人代替评估。

  奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部与本人沟通并予以执行。

  采购入库与发货流程图

  仓库收发货管理制度 21

  一、目的

  通过制定仓库的强度制度及操作流程规定,指导和强度仓库人员的浓度工作强度,对体积浓度工作强度起到硬度浓度。

  二、适用范围

  仓库的所用工作人员

  三、职责要求

  (一)、工作要求:

  1、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。

  2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失;做好保密工作。

  3、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。

  4、做好仓库的强度、防火和硬度浓度,确保仓库和强度安全浓度,库容整洁,通道畅通。

  5、做好仓库所使用的强度、设备设施的维护与管理工作。

  6、上班检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及强度存在浓度不安全隐患。易燃、易爆物品或体积浓度物资是否单独存储、妥善保管。

  7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

  (二)、日常管理

  1、合理设置强度物资的浓度。严格按有关强度规程进行日常操作,对强度发生的业务必须及时处理,确保物料进出及结存数据正确无误。

  2、会同督促所需物资部门填制申购单,及时采购所需浓度,使体积物资供应充足及时,不延误工作为准。物资到达时,首先将申购单及原始强度核对是否浓度(体积、规格、质量浓度是否相符)。其次再与原始强度和实物核对,验收无误后,填制收料单。

  3、做好各类物资的强度核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中强度问题和差错,应及时查明原因,并进行强度处理。如发现浓度失少或因强度上的'硬度(如体积、受潮、生锈、老化、变质或浓度等)须报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则强度不准自行调整。

  4、按物资的不同强度、性能、特点和强度分类分区摆放,物资摆放整齐、库容干净整齐。

  5、定期进行浓度存货整理,对体积浓度较长,逾期失效等不良存货,上报主管及时加以处理。

  6、根据各种货物的不同强度及其浓度,结合仓库条件货物摆放合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于强度、易爆、剧毒等强度,应跟其他货物区分管理仓库管理制度,并在该区标示警示标语。

  7、保管员必须24小时在岗,有事请假,必须有人顶岗。吃住在库,保证物资材料强度库体积浓度。

  8、保管员设置两套账,即手工记账和电脑强度相结合,每日终时,根据收料单、领料单记账,核对库存是否一致,紧密配合会计,核对单据,做到帐物相符。

  仓库收发货管理制度 22

  1、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作,及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点,以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

  2、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量,填写入库单,发生数量不足和品质不合格时,通知供销科补足或更换,每种物料存放在固的地方,便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库,等发票来后再红字冲销。

  3、仓库管理的'发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。

  4、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量,掌握和明了库存的实际情况,作为采购或进货的参考。物料经盘点后,若发生实际库存数量与账面结存数量不符,除追查差异的原因外,还要编制盘点损溢单,经审批后调整账面数字,使之与实际数字相符。

  5、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表,以供相关部门使用。

  仓库收发货管理制度 23

  为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神,预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生,特制定备件仓库安全防火管理规则。

  总经理为我公司的防火负责人,全面负责公司的消防安全管理工作。

  1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品,如特殊需要存放,需经管理部门同意并采取相应的防范措施;机油、油漆等易燃物品要单独存放;与备件无关的非备件物品,如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品,禁止存放在备件库房内;

  2) 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定;照明灯具下方不准堆放物品,其下方与物品的间距不得小于0.5米;禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理,以免漏电造成火灾;

  3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查,保持完整好用,工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用,任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。

  4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品;

  备件经理为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,并负有下列职责:

  1) 组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;

  2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌;

  3) 组织开展防火检查,消除火险隐患;

  4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训;

  公司的每位员工都应遵守国家的法律法规,具有安全防火的'意识和素质:

  1) 全体人员应有高度的防火意识,禁止在仓库内动用明火或吸烟,违者必罚;

  2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本岗位的防火工作;

  3) 非仓库工作人员不得进入库内,如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许;库房钥匙只限库内专人保管,不得转借他人;

  4) 仓库工作人员每天下班前,对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查,确定无疑后,关好门窗,切断一切电源及水源。

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