业务合伙人管理制度

业务合伙人管理制度（精选5篇）

　　在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的业务合伙人管理制度（精选5篇），希望能够帮助到大家。

　　业务合伙人管理制度1

　　一、会计岗位职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。

　　2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。

　　5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。

　　7、负责公司办公用品库的.管理。

　　8、及时核算和上缴各种税金。

　　9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。

　　11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。

　　12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

　　二、出纳岗位职责范围

　　1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

　　2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；

　　3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档；

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任；

　　4、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。

　　业务合伙人管理制度2

　　第一章总则

　　1、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　2、本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　3、凡公司业务员适用本制度。

　　第二章业务员思想道德行为准则

　　1、业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　2、业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

　　3、业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　4、公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　5、业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

　　6、业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

　　7、业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章业务员日常工作规范条例

　　1、业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　2、业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

　　3、业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　4、业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　5、业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

　　6、业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

　　7、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

　　8、业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

　　第四章账款货物管理制度

　　1、业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

　　2、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

　　3、坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的'一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）

　　4、每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

　　5、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

　　6、业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

　　7、业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

　　8、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

　　第五章客户关系管理办法

　　1、业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

　　2、业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

　　3、业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

　　4、公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

　　5、业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

　　业务合伙人管理制度3

　　局机关的预算业务应当坚持程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确的原则，进行预算的编制与内部审批、分解下达、预算执行、年度决算与绩效评价。

　　一、组织架构

　　成立由局长为组长、局分管领导为副组长、各科室负责人及财务人员为成员的.预算工作领导小组(以下简称“领导小组”)，负责预算业务全面工作。

　　局办公室负责预算业务编制、实施管理工作。

　　二、预算编制管理

　　局办公室接收市财政部门下发的相关文件及数据后，根据年度防震减灾工作目标，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，并按照规定程序报预算工作领导小组，开始预算编报工作。具体流程如下：

　　(一)预算编制

　　1、领导小组会议部署预算编制工作，局长对总体预算进行部署。

　　2、分管领导牵头各科室对各自业务进行预算编报，提出下年度将开展的项目、内容；要召开的会议、培训等。

　　3、办公室分类汇总后报领导小组审批。

　　4、财政部门审批后下达预算控制数。

　　(二)预算审批

　　1、召开领导小组会议，分解细化财政部门下达的预算控制数，讨论对财政下达的项目预算控制数是否存在异议。

　　2、业务科室按会议决定进行预算调整。

　　3、办公室分类汇总后提出单位预算建议数。

　　4、财政部门审批，确定最后的.预算控制数。

　　5、办公室向各科室下达最后的预算控制数，各科室执行预算。

　　财政部门下达预算后办公室要及时进行预算公开。

　　三、预算执行管理

　　硬化预算约束，支出必须以经批准的预算为依据。减少和规范预算调整事项，不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金确需调剂使用的，按照有关程序和规定办理。具体流程如下：

　　(一)额度匹配流程

　　1、各科室根据批复预算，编制本科室季度资金使用计划，经分管领导审核后，于12月、3月、6月、9月20日前报办公室。

　　3、办公室汇总形成季度资金使用计划。

　　4、每年12月、3月、6月、9月底，召开领导小组会议通过下一季度资金使用计划。

　　5、办公室进行国库申报。

　　6、财政部门审批后国库指标发布。

　　7、办公室额度分配及发布。

　　8、各科室执行预算。

　　(二)预算调整流程

　　1、各科室提出预算调整申请。

　　2、分管领导审核。

　　3、办公室审核。

　　4、领导小组审批(不需要财政审批)或财政审批

　　5、办公室调整预算。

　　6、执行预算

　　四、年度决算与绩效评价

　　年终预算执行完毕后办公室要真实、完整、准确、及时的组织编制单位决算报表与绩效评价工作，报领导小组审核后及时进行决算公开。

　　业务合伙人管理制度4

　　第一条维护好综合市场、服务社、xx餐厅等经营网点的正常工作和经营秩序，保证经营项目(品种)齐全，保障对校内教职员工的副食、日用品等物资的供应，保护消费者的切身利益。

　　第二条严格执行上下班制度，不迟到早退，上班时间一律不得会客，不得与无关人员闲聊(业务座谈除外)。值班人员着装整齐，保持良好的精神面貌，严格履行职责，回答问题清楚、准确，不得擅自离开岗位。

　　第三条严格执行财务和有关票证管理制度，不得私设小金库，不得有乱收费和短款少款现象发生，不得出现收款不开发票的贪污行为，支付清楚，收款项目具体清楚。

　　第四条保持经营环境和容貌整洁、干净，保持每天24小时内，经营区域无杂物、无臭味。摊档位序号醒目，宣传标语、经营门牌、经营广告等内容具体、健康、规范。

　　第五条工作(管理)人员要廉洁奉公，不得利用职权做交易，自觉维护单位利益。处理买卖纠纷时要公开、公平、公正，廉洁自律，维护经营和消费者的合法权益。

　　第六条保证自主经营职工的采购(进货)用车。依据经营协议，须提前一天填好用车申请，经主管领导签字同意后，方能出车，并按规定收取车公里费。

　　第七条员工必须爱护经营区域设施和公共建筑设施，保持经营环境规范、整洁，维护好正常的工作和经营秩序。保护集体利益不受损失。

　　第八条员工无事不得私自外出，有事需外出须经领导批准同意后，方能外出，并按时归队。因特殊情况需在外夜宿的须提前按级请示后执行。

　　第九条员工严禁在办公场地和临时工住宿内使用与工作和生活无关的电器、燃气用具。违者除没收并给予行政和经济处罚，造成严重后果的.将按有关规定处理直至送司法机关。

　　第十条员工认真学习业务(管理)知识，勇于开拓创新，积极想办法，出主意为单位的经营创收作出贡献。树立勤俭节约、兴废利旧、勤工自建，善于做好人好事，见义勇为的良好风尚。

　　第十一条员工严格遵守安全防事故制度，按安全常规履行业务，增强安全防范意识。发现隐患和不安全因素及时有效处理，预防不安全事故发生。

　　第十二条员工必须加强自身管理水平、管理能力的培养。积极参加上级、公司和单位的各项活动，增强岗位竞争意识，不断提高自身素质和思想水平。

　　业务合伙人管理制度5

　　第一条为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，制定本操作规程。

　　第二条报关单初审、复审应掌握的三原则：

　　一是符合海关报关单填制规范的要求；二是客观反映进出口货物实际；三是客观反映进出口贸易性质。

　　第三条审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证、贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审核。

　　第四条审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批准文号、随附单据是否正确。

　　第五条审核经营单位、收/发货单位、申报单位是否正确。

　　第六条审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。

　　第七条审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。

　　第八条审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的'地、装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终目的国是否正确。

　　第九条审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结汇方式、征免是否准确。

　　第十条审核成交方式、运费、保费、杂费单价、总价、币制是否合理。

　　第十一条审核申报货物毛重、净重、件数、包装种类、标记唛码及备注是否正确。

　　第十二条审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是否正确。

　　第十三条审核法定计量单位和数量、申报计量单位和数量、成交计量单位和数量是否正确。

　　第十四条审核是否加盖报关专用章及责任报关员签字。

　　第十五条报关单发生差错的，根据海关要求及时修改报关单，并按本规程重新审核报关单。

【业务合伙人管理制度】相关文章：

公司合伙人管理制度02-28

合伙人管理制度（精选5篇）07-22

公司合伙人管理制度通用12-25

业务管理制度03-31

业务薪酬管理制度02-17

预算业务管理制度07-26

业务部管理制度04-22

业务部管理制度07-23

业务员管理制度02-14