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工程材料验收管理制度（通用10篇）
在我们平凡的日常里，接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的工程材料验收管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程材料验收管理制度 1
材料的进场验证工作由专业工程师、质检员和材料员负责，共同严把材料进场验收关，检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。具体应做好以下几项工作：
1、做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地和调配搬运人力。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。
2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料，检查材料品种是否与所需相符。
3、目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的，应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。
4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确。质量验收，首先进行外观质量检测，凡无质量缺陷的，按照规定需要取样的则须进行材质复验，如对于钢材、水泥、：：砂石料、砼、防水材料等产品，由项目试验员按规定进复试。
5、经数量和质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登帐，并将质量复检资料存档备案。
6、对于即进即发的材料，如钢材、周转材料等，具体要求为：
（1）每批材料（主要是钢筋）进场后，业务员应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理接收单，两人签字；同时保管员与施工队办理发料单，并经技术人员签字确认；发生业务的当天业务员应做材料进场验证记录表（含材质证明单和磅单）、材料明细帐（有价）、台帐（分类分型号）和标识记录（接收、发放）本。
（2）每批材料（主要是周转材料）进场后，应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理接收单，两人签字；同时保管员与施工队办理发料单，并经技术人员签字确认。
7、水泥验收规定：收料人员在核对水泥标号后，按现场水泥库的容量，以10袋为码放高度，按标准袋50公斤计算吨位，每批应抽检10%，每袋误差1公斤，超出部分应由供应单位解决；车上、库门前洒落的散灰应及时收集和装袋。
8、木材验收规定：对于木材应检尺量方。要求堆码整齐后，检尺标准为高、宽的.尺寸误差在2mm以内。两头木料（如板材），应逐块拉尺（必须用工地的尺子），以两头尺寸平均值为实际尺寸。方木、板材的坡棱斜面宽度不得大于15mm，不能接收变形、弯曲、腐蚀木材。
9、夜间收料规定：夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后，次日早上必须经现场保管员进行签字确认。特殊产品应留项目技术人员值班验收。砂石料应进行抽检（每月3~5次），以平均载量为结算依据，但每次进料还应逐车量方。
10、进出现场的所有材料，必须经门卫登记，但门卫不能代替现场保管员签字接收。对于材料型号规格比较复杂的（如暖气片、木制品等）、质量不好把握的或当时难以检验质量的，应在收入单上特别注明；对夜间进场材料也应注明。
11、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理，并进行记录，按外埠进入不合格品进行处置，报项目技术负责人审批。如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。
12、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，若出现问题应追究相应人员的责任。
13、材料、设备进场检验要做到100%，发现—次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50—100元罚款。若因为人为原因出现的问题，在现场保管员签收之前，由业务员负责；签收之后，由保管员负责；签字不全也由保管员负责。
工程材料验收管理制度 2
为了确保各项平安设施、设备的组装搭设，严格做到规范齐全，提升平安设施、设备的完好率，
1、大型机械设备，必需持有建设行政主管部门核发的有效许可证，严禁无证单位承接任务，安装完毕须经公司平安监督部，施工现场的平安员、机管员、电气负责人共同组织验收。由公司平安监督部签发验收记录，并经机械检测中心检测合格后方能使用。
2、施工现场上全部的`临边、洞口、通道等平安防护设施。搭设前，必需按专项技术计划由技术员、施工员对架子工举行平安技术交底。搭设完毕后，由技术员、施工员和平安员共同参加验收，不合格的平安改施必需整改符合要求后，方可投入使用，每验收一次须做好验收记录。
3、井架搭设前，由施工员、技术员按专项施工技术计划作井架搭设平安技术交底，接受人批阅签字后，方可搭设。井架搭设完毕后，经企业与项目部平安员、项目技术负责人共同参与验收，做好验收记录，挂上验收合格牌后，方可使用。
4、暂时用电设施、装置，通电前必需由电气负责人、平安员验收合格后，方可通电使用，并做好验收记录。
5、中小型机械使用前，由机管员、平安员、施工员负责检查，填写书面验收记录，合格挂牌后方可使用。
6、凡特种作业人员必需经有关部门培训考核合格，审定发证，并持证上岗。
工程材料验收管理制度 3
为了确保各项平安设施、设备的组装搭设，严格做到规范齐全，提升平安设施、设备的'完好率。
一、大型机械装拆，必需持有建设行政主管部门核发的有效许可证，严禁无证单位承接任务，安装完毕须经公司平安科、动力设备科、施工现场的平安员、机管员、电气负责人共同组织验收。由公司平安科签发验收记录，并经机械检测中心检测合格后方能使用。
二、施工现场上全部的临边、洞口、通道等平安防护设施。搭设前，必需按专项计划由技术员、施工员对架子工举行平安技术交底。搭设完毕以后，由技术员、施工员和平安员共同参加验收，不合格的平安设施必需整改符合要求后，方可投入使用，每验收一次须做好验收记录。
三、井架搭设前，由施工员、技术员按专项施工技术计划作井架搭设平安技术交底，接受人批阅签字后，方可搭设。井架搭设完毕后，经企业与项目部平安员、项目技术负责人共同参与验收，做好验收记录，挂上验收合格牌后，方可使用。
四、暂时用电设施、装置，通电前必需由电气负责人、平安员验收合格后，方可通电使用，并做好验收记录。
五、中小型机械使用前，由机管员、平安员、施工员负责检查，填写书面验收记录，合格挂牌后方可使用。
六、凡特种作业人员必需经有关部门培训考核合格，审定发证，并持证上岗。
工程材料验收管理制度 4
1、采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。每周至少进行一次市场调研，将调研结果报膳食科、财务科和行政处。
2、大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品、调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。
3、劳保用品、卫生用品的`采购。学期开学前，膳食科提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。
4、餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交膳食科、行政处审批，然后由采购人员集体购买。
5、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。
6、供货方的验收单应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况。财务科如果发现进货价格高于市场，可向行政处反应，待行政处重新核定价格后再入账。
7、学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理责任人。
8、原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报膳食科批准后，保管员才可以将原料出库。
9、采购、验收、领料三小组人员名单。
10、物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。
工程材料验收管理制度 5
验收制度
1、所有工程系统验收均须由发展商筹建处或发展商工程部负责及牵头。
2、所有系统必须在系统正常、调试完毕的情况下,连续试运行一段时间(需根据设备情况详定),尽量检查出存在之隐患后,方可进行验收。
3、在验收过程中,须以将来运行及维修为重点,进行逐项检查,如发现问题,须尽快以书面形式通报给发展商,并做出详细记录及拍照。
4、所有系统之验收,必须以获得政府有关部门签发之合格证书、使用许可证书等相关文件为标准,并须以此作为验收合格之必要条件。
5、必须要求发展商提供所有合同副本、技术资料、使用说明书、维修保养手册、调试检测报告及竣工图纸、竣工资料等全部有关工程资料,并建立档案,以备查用。
6、必须清楚了解所有工程系统及设备之保修期起止日期、保修内容以及保修责任人及其联系方式,并制定承建商、供货商保修联系表备查。
7、必须收齐所有由发展商、承建商、供货商等提供之备品、备件及专用工具等,清点入库,妥为保管并做出详细清单。
工程接管验收程序
发展商协调
承包商调试系统并试运行
物业工程部进行检查
检查清点备品、
备件入库
发展商提供相关政府文件副本及相关技术资料、
竣工图纸等文件
发现问题
记录
拍照
发文
出具清单并由各方签字
发展商提供保修合约
及保修责任人联系表
建立技术档案
检查完毕
提交检查报告
接管验收完毕
工程材料验收管理制度 6
1目的
为规范采购设备的'验收活动统一验收流程,特定此规程。
2适用范围
适用于本公司采购设备的进场验收。
3职责
设备验收由工程技术部与采购部门及设备使用部门负责。
4验收要求
4.1进口设备必须由海关开箱,按合同、报关单、品名规格、数量进行检查,并由商检局依法检查设备质量,并出具检验报告。
4.2具体验收操作流程。
4.2.1检查外包装是否完好,在运输过程中有否损坏。
4.2.2按装箱单清点设备的零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它技术文件是否齐全,有无缺损。
4.2.3不需要安装的备品、附件、专用工具等应妥善保管,其中设备运行过程中需使用的专用工具由使用部门保管,其它物品由工程部保管。
4.2.4设备说明书及其它技术资料统一交给工程技术部办公室归档保管。
4.2.5设备开箱检查时要对检查的情况作详细记录,对破损,严重锈蚀等情况,应拍照或图示说明,作为向有关单位交涉的依据,同时也作为该设备的原始资料予以归档。
4.2.6验收工作结束后,验收部门应填写设备开箱验收单。
5相关文件
《设备验收、安装和移交规程》
6记录
设备开箱验收单
工程材料验收管理制度 7
1、固定资产的验收由资产管理相关人员、使用部门和采购人员共同验收。
2、采购物品或设备运到后，由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查，并填写验收单。
3、填写所收物品或设备的名称，数量，规格型号，出厂日期，制造单位，包括附属设备和技术文件等。
4、验收单一式三联，在与采购合同或采购订单核对一致后，由总务人员人员、设备使用部门和供货商分别签字确认，并归档保存。
5、在对物品或设备进行开箱验收后，资产管理人员填制《固定资产增加单》，签字确认。将验收合格后的固定资产交给使用部门。
6、验收后续工作。
（1）、对购入物品或设备办完相关手续后，固定资产管理员应对固定资产及时进行编号。
（2）、固定资产一经编号，不得改变，也不能重复编号，同一编号不能重复使用。
（3）、验收后应及时生成该固定资产序号并及时贴于固定资产上。
7、账务处理
（1）、固定资产管理人员同时登记固定资产电子账。
（2）、如果不能及时取得发票，可按合同金额或采购订单上的金额登记固定资产电子账，待取得发票后，再对设备原值进行调整。
8、财务科会计进行审核，审核的'内容包括：购物金额是否与合同或采购订单一致。
9、在核实无误后，生成相关的会计凭证。
工程材料验收管理制度 8
一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。
二、验收工作必须及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。
三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。
四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。
五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的.机构进行。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。
六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。
七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。
八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
工程材料验收管理制度 9
1.新购的各种设备设施到货后，烧结厂必须组织相关人员认真验收，填写验收报告单入库。设备部负责登记台帐、编号、建卡和图纸资料归档保管;综合办负责办理有关资产入帐手续;机动科负责设备和随机部件的妥善保管。验收中如发现质量等问题，机动科必须与有关单位联系解决。
2.设备安装竣工后，应由生产厂长、机动科科长、安全监督科负责人以及工程施工单位、使用部门、设备管理人员共同验收并进行试运转，通过试运行发现的问题，必须彻底处理，待合格后办理移交手续方可交付使用。
3.大型固定设备、特种设备、主要电气设备等检修竣工后，要组织有关人员会同检修施工负责人共同检查验收。大修后的设备必须空负荷试运转，符合质量标准后，方准许投入使用。分管生产厂长、机动科科长、安全监督科负责人必须定期参加集中检修检查，并分别在相关的检修检查记录中签署意见。
4.移动电气设备检修后要按规程要求进行试验和试运转，由负责验收的技术人员签发合格证。设备的'检修记录、试验记录和验收报告要统一交设备部存档。
5.新购的各种消防设备、设施器材，如抽水泵、汽油发电机、报警装置、消防栓高压水枪、水带、灭火器等必须经机动科和安全监督科检查验收，合格后方可投入使用，并填写验收报告单，验收签字后资料存档。
6.对设备设施验收存在的问题和安全隐患，机动科和安全监督科应及时下达隐患整改通知书，责令供货方或相关部门尽快解决，不留后患。
工程材料验收管理制度 10
1、全矿使用的阻燃胶带领用时必须做计划，经主管总经理（矿长）机电运输部签字后，凭计划在机电运输部开出库单。全矿所有皮带由运输区负责计划，供应科负责采购，运输区集中管理。
2、阻燃胶带领取、使用、回收，机电运输部和各队要建帐，相互签字生效。各单位领用皮带时，必须到运输区办理领用手续，无领用手续一律不准发放。
3、运输区对皮带实行建帐管理，并建立皮带动态帐，队组领用帐，及动态月报表。除新增的阻燃胶带外，一律交旧领新，按机电运输部安排存放在指定地点。
4、对不使用的阻燃胶带，各队组如在5天内交不回回收库，按罚款制度处罚，皮带回收率为95％，如有丢失，按价扣罚使用单位。
5、严禁随意割断皮带使用，每发现一次，对组队电负责人罚款200元。
6、主斜井、皮带下山及各顺槽的阻燃胶带的.更换，必须通过机电运输部主管固定设备的技术员，做到更换前的新阻燃胶带进行抗拉试验，各班司机要做好班检记录。使用单位要正确使用皮带，如因使用不当，造成皮带的损坏，对责任者从重处罚。
7、井下不用的皮带，三日内必须回收出井，并交回运输区，否则，每迟一日，罚组队机电负责人30元。
8、各队组要对本单位所使用的阻燃胶带负责维护保养，如有失职、违章损坏阻燃胶带，要追究该单位的经济责任。
9、各种规格的阻燃胶带，内部调用或外借时，由机电运输部负责办理有关手续。验收时做好记录，验收合格后发放准用合格证。
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