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材料发放管理制度（通用12篇）
在我们平凡的日常里，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的材料发放管理制度（通用12篇），仅供参考，希望能够帮助到大家！
材料发放管理制度 篇1
第一章 总则
第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章 职责
第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章 采购计划
第九条:各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
第四章 物料入库
第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。
第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。
第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。
第十八条:物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的.仓库保管员应及时按照供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。
检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。
在月未统一整理上交财务主管会计。
第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。
第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。
此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。
第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。
月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。
并在台帐上补上入库价格和入库单号。
对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确)，核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。
第二十三条:外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。
暂收物料须专门设立暂收物料账目。
物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检，合格，不合格)和严格的批次管理(如按生产日期)，以确保物料的正确发放和先进先出。
月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。
待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。
第二十五条:委外加工物料的入库，保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。
核实清楚后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围，应及时追查原因，并上报处理。
保管员每月底编制当月委托加工物料对账单(见附录b)，对账单须供方签字确认。
第二十六条:按整套办理入库的物料，在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。
第二十七条:车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等，剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库;如车间需持续使用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。
第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库，调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。
仓库须在台帐和月报表上予以反应。
需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。
第五章 物料出库
第二十九条:标准限额领料出库，次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产计划单领用。
车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。
第三十条:保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并根据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。
《出库单》应妥善保存。
并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。
第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。
第三十二条:仓库员在发放物料时，要注意先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。
第三十三条: “技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做到“专件专用”。
第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料，分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f)，经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。
第三十五条:发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换，调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换，保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计，不需在台帐和财务报表上体现，但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。
与供应商数量打折调换的，损失部分出库给生产公司计入生产成本。
第三十六条:对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，若价格不符，保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报;价格核实无误的，应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。
第三十七条:对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。
第三十八条:委托外协加工物料的出库，在物料出库前，仓库保管员应作好备料工作;委托外协单位前来领取物料时，保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a)，核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字，由仓库主管审核后出库。
第三十九条:供应商退货物料的出库，对已验收入库的物料，在仓储和制造过程中发现品质不良，则以《退货单》出库，退回原供应厂商，退货出库前，必须有供应商在《退货单》上签名，出门须如实开具《出门单》。
第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用，由仓库保管员对呆料进行隔离和标识，并填写《呆废料报废申请单》，经过有效审批后将物料转交废品库，财务主管会计进行转交数量监督，由废品库保管员开具废品入库单，废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析。
《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。
第六章 物料储存保管
第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放。
第四十二条:物料保管，应根据其自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施，经常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。
第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据特性，必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐;同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第四十四条:保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式及时上报给仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，保管员不得采取“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。
第四十五条:库存物资发现不合格情况，应及时汇报，经判为不合格品后应标识隔离存放，严禁投产使用，并参照第三十九条处理，如因标志不明或工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责。
第七章 统计与盘点
第四十六条:实物入库只能开具一次入库单，无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。
月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。
价格调整金额应计入调整当月物料加权平均，追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的，或当月无可出库物料的，应将调整额直接全额出库调整销售成本，不在仓库报表反应。
第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量，入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总，手工台帐严禁用铅笔登记。
第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据，有差异须一天内找出原因。
实物入库只能开具一次入库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查，并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符，生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。
第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。
第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。
第五十二条:每月底，各库房必须开展定期大盘点，编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认，确保数据准确、账物相符，《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部，《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部，材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。
第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出整改意见。
第五十四条:开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。
分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价，查找问题与漏洞，制定实施改进措施。
第八章 附则
第五十五条:各部门可根据本制度，结合分公司库房的实际情况，制定分公司库房物料控制实施细则。
第五十六条:本规定自发布之日起生效。
材料发放管理制度 篇2
一、仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐，保证帐物一致。
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入
库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的.现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
五、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。
六、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
七、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
材料发放管理制度 篇3
企业物料储存、保管、搬运管理办法
1.目的:
使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。
2.范围:
公司所有物料
3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c，相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措措，防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全
6.1对危险化学物品的'保管，须遵守“三远离，四严禁”的原则，即“远离火源，远离水源、远离电源，严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域，并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。
7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。
7.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知iqc重验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。
7.4所有物料必须建立完整的账目和报表。
7.5每一物料应建立一张物料卡，除表明该物料之名称与储存位置外，并依卡的颜色分为a、b、c类，以示重点与一般管理。
7.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。
7.7贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。
7.8严格执行“5s”活动。
7.9查出变质物料及时隔离及处理。
8.收发。
8.1送领物料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，货仓严禁收发。
8.2遵守货仓收发料的时间规定，严禁私自收发料。
8.3严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意)
8.4未经iqc检验或无标识的物料不准入仓。
8.5严禁私自使用货仓物品。
9.搬运
9.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用液压叉车入匀速推行。
9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。
9.3物件堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200厘米为原则。
9.4人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。
9.5货物承载运行应避开电线，水管及地面不平的地方。
9.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》
9.7下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施。
材料发放管理制度 篇4
目的：为了保障生产的.正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定：
1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定：
1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定：
1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。
5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。
6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定：
1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：
1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。
3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）
4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
材料发放管理制度 篇5
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的'性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
材料发放管理制度 篇6
第一条设立目的
为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
第二条周转材料及其分类
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1、包装物和低值易耗品；
2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门
周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。
第四条具体管理制度
1、周转材料使用制度
（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；
（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度
xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的.原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的维护
A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。
C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
第五条奖罚
对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。
第六条附则
本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归xxx。
材料发放管理制度 篇7
1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员（安全员）牵头组织，施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申报应提前10――15日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人提供准确数量，技术负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要按照相关设计文件及定额，结合工程实际经验申报。凡出现失误造成材料价格损失的.，由当事人承担责任。材料申报单由工地保管处领取，按照劳务分包人→技术人员（注明质量标准）→项目部经营考核部→材料部咨询价格→材料进场的顺序，由施工队长协调把关，最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期，由施工员负责，
2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技术负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或安全员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写详细，包括送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（安全文明、工程实体），所有记录不可模糊。
3、属于没有严格控制使用数量的小型材料，由工地施工员、安全员、保管员自购材料，可以不经过项目部经营审核部确定数量，但要自己把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。
4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对所有在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工，由施工员（安全员）、技术负责人管理并详细记录所发生零工用途及使用项目工程量，能量化的一定量化，将现场文明费用及工程主体实际费用分离立账。
5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技术负责人配合执行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库材料按体积算账一定丈量清楚，按重量计算的，要复称；按数量计算，一定要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其准确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成浪费。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。
材料发放管理制度 篇8
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；
2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的.结算；
5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；
6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购；
2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》；
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理；
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
材料发放管理制度 篇9
工程项目材料组织堆放管理规定
1、严格按照现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。
2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。
3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。
4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。
5、现场使用的`砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。
6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。
7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。
材料发放管理制度 篇10
装饰工程材料管理制度
1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；
2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：
3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；
4、选择较高的、干燥的地势堆放；
5、按照材料的不同类别堆码，便于取用；
6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的.材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；
8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；
9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；
10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。
材料发放管理制度 篇11
第一条 物业管理人员在处理投诉时须严格按投诉处理程序并参照员工手册进行实施，每个处理环节必须落实到具体责任人，
程序如下：
1、商场管理委员会受理投诉。
2、消协投诉站现场情况调解。
3、商场管理部门调解，双方以协议按'三包'承诺解决。
4、商场管理部接受投诉做初始协调不妥。
5、物管人员对态势进行全面跟踪。
6、双方未达成协议，交仲裁机构处理或向法院起诉。
第二条 物业人员受理投诉时须让消费者详细填写'投诉表'，并指派专门人员负责备案管理，以便查询；
第三条 物业人员处理投诉应严格以'质量信用卡'的相关规定及承诺为准则，督促商家实现在质量信誉卡上的承诺，以树立xx良好的质量信誉形象；
第四条 物业人员对消费者所投诉的相关事项需仔细，认真调查，明确责任划分，不得无故推诿或置之不理；
第五条 物业人员对所投诉对象进行现场查勘时，应按消费者所诉事项一一仔细勘查，不得漏查或误查，更不可无故推脱；
第六条 若当事者双方不能达成协议，物业人员须按法定程序交仲裁机构处理，不得以达不成协议借故拖延；
第七条 处理投诉的相关人员不得收受消费者的任何好处费，辛苦费或受礼请客等有偿性酬谢，物业负责人必须严格监督上述事项；
第八条 投诉处理结果必须有专人备存；
第九条 监督家装公司的工程或装修进展情况，须指派专人对家装公司签章合同；
第十条 加强对消费者的家装消费保护意识，杜绝场外签章和逃单情况发生，凡场外交易（场外签章），商场方概不负责；
第十一条 监督家装公司的`工程报价必须明细化、公开化、合理化，对不合理处，相关人员必须予以指出并督促家装公司修改，工程报价物业人员应有专人监督；
第十二条 物业人员必须履行工程质量的监督职责，并开通'工程质检车'深入施工现场进行质量跟踪检测。工程质量的跟踪检测物业人员必须有专人负责。
第十三条 物业家装市场人员必须严格执行'xx家装市场工程签章程序及质量管理要求'，并由家装市场负责人和物业人共同承担责任。
材料发放管理制度 篇12
百货公司工程部仓库、材料管理制度
1、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应有材料标签注明,库内应设有平面布置图。
3、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。
4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录,定期进行核对,并做好出、入库报表。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。
5、日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。
6、维修更换及损坏的`物品应交回库房,由库管员与公司采购部门共同处理。
7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。
8、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时,应及时报告经理,按有关规定进行处理。
9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。
10、库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内整洁。
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