后勤出入库管理制度

时间：2023-11-15 10:15:20 登绮管理制度我要投稿

相关推荐

后勤出入库管理制度（精选13篇）

　　在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的后勤出入库管理制度，希望对大家有所帮助。

后勤出入库管理制度（精选13篇）

　　后勤出入库管理制度 1

　　为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：

　　一、材料保管员基本职责

　　1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。

　　2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

　　3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。

　　4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

　　二、材料入库管理

　　1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　三、材料出库管理

　　所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。

　　1、所有购进的'物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。

　　文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。

　　2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。

　　3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。

　　教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。

　　班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。

　　4、水、电维修耗材属于班级、办公室的，在维修完成后，请该班级、科室人员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给维修人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并维修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库无库存的），经办人填写《申请单》报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独采购。

　　2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备足货源。

　　今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必须附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。

　　3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。

　　后勤出入库管理制度 2

　　一、商品入库流程

　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的'标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　二、商品出库流程

　　1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

　　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

　　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

　　5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

　　6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　后勤出入库管理制度 3

　　一、总则

　　（一）目的

　　为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

　　（二）适用范围

　　本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

　　二、物品入库有关制度：

　　（一）仓管应认真清点所要入库物品的`数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（三）物品验收合格后，应及时入库。

　　（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　三、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

　　后勤出入库管理制度 4

　　为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作，有利于健全完整的制度，现制定有关规定，有关部门予以配合执行:

　　一、采购:使用部门填写申请购物单，经部门主管、总经理批准后，交由采购员根据申请进行采购；贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时，须提供货物样板交总办，使用部门主管确认为准。

　　二、采购申请单一式四联，第一联交财务，第二联交货仓存，第三联交使用部门，四联交采购存。

　　三、鲜货采购:出品部门提出书面申请，经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请，经营业部经理批准)后，交采购部门通知送货，其他任何部门不得自行叫购货；所有货每逢十五日、三十日报价一次，报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。

　　四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单，由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人，验收货品的.用货部门主管签名)直接送到用料部门。

　　五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据)，货物数量及规格填写验收入库单，验收时必须过称或点数，必须扣除皮重。

　　六、供应商每天所送货物，由货仓员填写验收单并核实签名，再交领料部门主管核实签名。

　　七、验收入库单一式四联，第一联供应商存，第二联仓库，第三联送往财务，第四联用货部门存。

　　八、出库:直接入货仓物品，如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品，领用时均须填写领料单，经由领用部门主管签名，总经理批准，货仓核对签名后方可照单发货；贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等，由使用部门主管专人负责领取，领料单专用一本。

　　九、领料单一式三联；领用部门自存，货仓记账，财务记账，领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。

　　十、酒吧实行限额领料制度，根据实际销售数量补充，实际数量由财务部根据收银部资料核实。

　　十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的，领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物)，除特殊情况外，可先开单后暂存货仓。

　　十二、出品部要货时，货单须在每天下午九时前下单给货仓，以便备货(特殊情况除外)。

　　十三、采购员在采购时，必须按照申请购物单的要求按质按量购买，如果不对货，货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金，购物时如果超过五仟元以上金额，可在财务部办理暂借手续，买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备，必须由申购部门填写申请购物单，由部门主管签名后交总经理审批，采购部门方可购买。购回之物品，用品，必须经货仓部验收后方可报销，需要入库的要凭入库单到财务部报销。

　　十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管，采购员负责购买。

　　十五、每月到月终时，各部门要及时做好盘点工作。

　　十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员)，采购部二人，采购员要协助货仓收发工作，收货时要按质按量，把好质量关，公正严明。

　　十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货，均须由货仓统一开放行条并且注明原因，交予保安部方可放行，放行时需核对其品种和数量。

　　后勤出入库管理制度 5

　　一、总则

　　为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。

　　二、出、入库管理办法

　　1、采购计划

　　(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。

　　(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。

　　(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。

　　2、采购物资入库

　　(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。

　　库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料:公司采购申请审批单；对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。

　　(2)产成品入库

　　生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份:车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。

　　车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。

　　(3)外加工铸件入库

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。

　　(4)入库资料不符处理办法

　　库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的`物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

　　如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。

　　如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。

　　凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。

　　(5)客户退货处理

　　市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。

　　库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。

　　2、出库

　　(1)生产物料出库

　　生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。

　　(2)成品销售出库

　　市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。

　　库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。

　　综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。

　　(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工

　　对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。

　　(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库

　　为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。

　　(5)外借物品出库

　　库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。

　　三、请款要求

　　1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。

　　2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。

　　后勤出入库管理制度 6

　　一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。

　　二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

　　三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。

　　四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。

　　五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

　　六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

　　七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

　　八、库管员不得验收“三无”产品。

　　九、库管员不得在没有看到实物的'情况下开具验收单。

　　十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。

　　十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。

　　后勤出入库管理制度 7

　　第一章总则

　　1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

　　2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

　　第二章存货入库验收制度

　　1、所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

　　2、仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

　　3、购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

　　（1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

　　（2）观察包装完好程度，并清点实物数量。

　　（3）完成实物品质检查。

　　（4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。

　　4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

　　5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。

　　6.按实收数量入库，并记录实物账卡。

　　7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

　　8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。

　　9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。

　　第三章存货出库控制制度

　　1.仓管单位应在下列6种情况下出货：

　　（1）交货。

　　（2）交客户试用。

　　（3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的职前或在职训练使用。

　　（5）展示中心陈列。

　　（6）本公司各单位因业务需要而借用。

　　2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。

　　3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的.“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。

　　4.存货出库的有关规定与程序。

　　（1）根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

　　（2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。

　　①本单一式四份，加复写纸一次套写。

　　②填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。

　　③发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。

　　（3）仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

　　5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

　　6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

　　7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。

　　8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。

　　9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。

　　10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。

　　11.库存商品出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。

　　第四章附则

　　1.本制度由公司财务部负责解释。

　　2.本制度自颁布之日起施行。

　　后勤出入库管理制度 8

　　为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。

　　一、仓库贮存

　　1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。

　　2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放；

　　3、库房的条件应当符合以下要求：

　　(1)库房内外环境整洁，无污染源；

　　(2)库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密；

　　(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施；

　　(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

　　4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械；

　　5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；

　　6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。

　　7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装；

　　8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙；

　　9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损；

　　10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为；

　　11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

　　12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

　　二、库存养护

　　1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

　　2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；

　　对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，

　　第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

　　3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的'管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录；对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查；

　　4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

　　1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、

　　出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

　　2)采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。

　　3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不

　　合格区。

　　4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。

　　6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

　　7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

　　三、出入库管理

　　1、入库

　　1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。

　　2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区，按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

　　3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。

　　2、出库

　　1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

　　2)医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

　　(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题；

　　(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符；

　　(3)医疗器械超过有效期；

　　(4)存在其他异常情况的医疗器械。

　　3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。

　　4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

　　5)医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。

　　6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。

　　7)出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

　　8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

　　9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：

　　(1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；

　　(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作；

　　(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

　　10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

　　后勤出入库管理制度 9

　　1、收费处负责办理门诊病员的'交费工作。

　　2、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

　　3、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

　　4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。

　　5、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。

　　6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何收费窗口都应给予办理，不得推诿。

　　7、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

　　8、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

　　9、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。

　　10、收费处实行三班制，严格交接班手续，及时交待需办的有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。

　　后勤出入库管理制度 10

　　1、食堂管理要坚持公正合理、实事求是、不赚不赔、略有节余的原则。每月克扣伙食节余500元以上的'，食堂负责人罚款200元，炊事员罚50元，透支部分由食堂负责人员全赔。

　　2、食堂人员不允许把生菜回给干部职工，回一次罚100元；食堂人员如利用食堂帮助他人煮饭菜的罚当事人100元；非食堂人员与食堂人员一起在食堂吃饭或看到熟人打菜少收菜票，发现一次罚责任人200元，情节严重的开除。

　　3、食堂一律采取管帐不管钱，购菜每月轮换制，发现连续两个月买菜者罚200元；购菜至少2人同往，粮油菜全部过磅，虚报贪污双倍处罚，情节严重者开除出工地。

　　4、把好食堂卫生关，炊事员必须每年体检一次，操作时穿好工作服、戴好工作帽、口罩；发现随地吐痰，切菜卖菜时抽烟等其他不符合卫生制度的行为，发现一次即给以30元罚款。

　　5、强调每日每人食油一两，蛋、鸡腿等按原价出售，纯蔬菜类每客控制1.5元内，荤菜每客控制在4元内，这几点作硬性规定，违反一次罚组长100元，炊事员50元。

　　6、食堂人员服务态度端正，待人礼貌、说话和气，尽量做到饭菜可口有味，保证天天热水、开水供应，没有开水、热水，当天责任人罚款50元。

　　7、为方便职工，以食堂为单位，设置便民服务部经营烟酒日用品等，原则上不赚不赔；负责小卖部人员，报酬为同等级工种的90%，小卖部所经营的品种一律不赊帐；造成损失责任人负责。

　　8、职工进食堂勒索炊事员不收菜票，事后不汇报，第一次罚该炊事员200元，第二次罚500元，继续下去者开除；对该职工的应付菜票以3倍票价追回，二次重犯者开除。

　　9、各项目部食堂凡添置一切炊具不得擅自购买，一律由总部后勤负责统一调配。

　　后勤出入库管理制度 11

　　一、办公室管理

　　1、遵守办公秩序，讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁，举止端庄得体，说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员，要谦虚谨慎，热情接待，提供细致周到的服务。

　　2、提高工作效率与工作质量，加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉，工作消极，任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工，要严肃批评，直至给予必要的处罚。

　　3、加强团结，密切协同，严于律已，宽以待人，上下紧密配合，同级相互支持，形成和谐温馨的工作氛围。

　　4、办公室布置应规范、统一，不得堆放与办公无关的杂物；办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。

　　5、员工应自觉维护公司文明办公环境，保持良好卫生习惯，做到室内整洁明亮，空气清新。

　　6、文明办公“五不准”：

　　（1）不准穿拖鞋、背心、短裤上班；

　　（2）不准在办公室打闹或高声喧哗；

　　（3）不准在工作时间内进行影响正常工作的活动；

　　（4）不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等；

　　（5）不准传播小道消息，无事生非，不负责任地挑拔同事之间的正常关系。

　　二、住房管理

　　1、公司为所属员工及聘用人员提供住宿条件，所有员工均应按办公室的统一安排，在指定的房间住宿。未经办公室准许，任何员工不得私自在公司驻地院外租房居住，不得自己调换住房。

　　2、公司驻地住房实行公铺化管理，由办公室为每位员工提供生活设施和用具，并建立相应的卡片档案。提供给员工使用的生活设施包括空调、电视机、桌椅、床具、柜橱及床上用品等，员工所使用的.房屋及其配套设施均为集体财产，应注意爱护，不得损坏。员工不得自行对房屋进行装修、改造。在中途调离时，应完整交还其所配发的设施、用具。

　　3、住宿区配备的洗衣机、热水器等均为公共财产，须自觉保护，合理使用，以免损坏。

　　4、公司客房由办公室统一管理，用于保证来访的领导、客人和员工家属休息和住宿需要。客房由服务员负责清扫、整理和维护。各部门根据工作往来需要使用客房时，应由部门负责人事先向办公室申请，经办公室负责人批准并办理相应手续之后方可开房使用。

　　5、公司阅览室、棋牌室等文娱设施由办公室指定专人管理，定时开放，未经办公室负责人许可，任何公用文娱用品及书刊均不得外借。

　　6、公司会议室由办公室负责管理与维护，用于保证公司各种会议及接待工作需要。

　　三、水、电管理

　　1、全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯，做到人离电关、灯灭、避免浪费及造成事故。

　　2、所有电源、插座、电灯、电线及水管安装、改动均应由专职水电工负责进行，严禁私接乱拉。所有公用水、电设施均由办公室负责维护。

　　3、各部室负责人对本部室成员负有管理责任，对于办公区及宿舍内出现的“灯常明、水常流、空调常开”等浪费现象和安全隐患，将追究部门负责人的责任。

　　4、未经办公室许可，严禁员工私自使用功率在500W以上的电热器具。

　　5、对于人为因素造成的用电、用水事故，一经查实，将追究当事人的经济责任。

　　四、安全保卫

　　1、认真学习有关安全防范知识，时刻提高警惕，自觉遵守国家的各项法律、法规及单位的安全制度。

　　2、加强岗位责任制，提高安全防范意识，按岗位要求落实安全制度，保护国家财产不受损失。

　　3、工作人员必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。个人存放财物、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防遗失。

　　4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或朋友单独留在办公室内。

　　5、个人办公桌上的钥匙要随身携带，人离时注意关窗锁门。落实专人负责检查此项工作。

　　6、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。

　　7、进办公室随身带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。

　　8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，做到人走灯灭，切断电源，关好门窗。

　　9、办公室安全由各室使用者负责，统一管理办公室的安全工作，定期向本室人员进行安全宣传，增强安全防范意识，督促检查本室人员做好安全工作。

　　10、增强防火意识、防盗意识，爱护消防器材并会使用消防器材。要熟知各种报警电话——防盗110、防火119。

　　五、办公电话管理

　　1、公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理、控制。

　　2、员工打电话应做到语言精炼，尽量节省时间，以免影响他人使用。使用电话时应做到轻拿轻放，悉心爱护。

　　3、每月由办公室张榜公布公司电话通话费用。

　　4、对通话时间较长的、费用较高的电话号码，由该部门负责人说明原因。公司将根据原因和调查情况，酌情处理。

　　六、办公用品管理

　　1、办公用品计划：

　　（1）办公用品计划由办公室统一归口管理，年初由各部室编制年度办公用品购置计划，由办公室汇总审核后，报分管领导同意，经公司经理批准后才能执行。

　　（2）办公用品由办公室统一采购和保管，各部门每月底应将下月所需办公用品的数量、类别列成申购计划交办公室备忘，以便及时采购调剂。

　　2、办公用品采购：

　　（1）办公室采购人员根据经过办公室主任审核、分管领导审批后的各部门申购计划及库存清单安排采购。日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。

　　（2）低值易耗品（如：办公桌椅、文件柜、电话机等）的购置，由各相关部门提出申请，根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》报办公室汇总审核后，报分管领导批准方可采购。固定资产（如：电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等）的购置，须由各相关部门单独提出申请，填写《办公用品采购申请审批表》，由办公室审核，经分管领导同意，获公司经理批准后方可采购。除特殊情况，公司员工不得自行购置办公用品。

　　（3）日耗品、低值易耗品、固定资产的购置应采用批量购置的办法进行采购。凡大宗物资采购，按《大宗物资采购招投标制度》执行。

　　（4）购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前，办理入库手续，登记台帐。

　　验收时注意质量的检查，如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退还或陪补手续。

　　3、办公用品领用与保管：

　　（1）办公室明确专人负责办公用品的管理，设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时，必须在保管员处登记并写明领用理由。

　　（2）行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理，将结果造册汇报办公室负责人。

　　（3）公司的办公用品、各种设备，属低值易耗品的由办公室统一管理，造册建卡，领用人签字，领用人工作调动时，由办公室负责收回。

　　公司的固定资产实行定位管理，责任到人。固定资产由专人管理，领发应记帐签字、造册建卡，配发到人的物品要妥善保管，工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。

　　（4）固定资产的调出或变卖，均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的固定资产原则上实行有偿调拨，特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续，注明原价，报公司经理批准后，在固定资产卡片上做转移处理，财务人员应及时进行财务处理。

　　（5）各种固定资产的报废、报损、盘亏，应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行。

　　各种资产的报废、报损要严格掌握，谨慎处理。对超过适用年限、确实不能再继续使用和修复的固定资产，报废时要做好清理工作，核对实物，查明报废原因，由主管部室组织技术鉴定，对报废的固定资产的残值进行评估，做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产，应根据损失的数额大小，由财务部报经公司经理批准后注销。

　　对未使用和不需用的固定资产要妥善保管，未经批准不得任意拆除、外借、赠送、调出、变卖。

　　七、大宗物资采购招投标制度

　　1、为确保公司大宗物资（设备、办公及生活用品）采购实行阳光操作，采购的物资质优、价廉，特制定本制度。

　　2、凡大宗物资采购原则上一律采用公开招标或者邀请招投标的办法，并按招投标程序组织招投标和确定中标人（单位）。

　　3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。

　　4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款，同时结算时原则上采用票据方式，避免现金交易。

　　5、大宗物资采购由办公室具体承办，合约部予以配合，纪委负责全过程监督。

　　6、在采购过程中如有违法违纪行为，按国家有关法律法规和公司有关规定处理。

　　八、食堂管理

　　1、公司食堂在办公室领导下，负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食服务，并承担客餐接待任务。

　　2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身体健康，着装整洁，无不良卫生习惯。

　　3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元标准掌握，必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认，并经办公室负责人审核后方可报帐。

　　4、严把采购质量关，防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂，加强食堂卫生管理和监督，杜绝发生食物安全事故。

　　5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目，经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报，并将核报后的食堂收支情况向员工公布。

　　6、员工用餐采取自助餐形式，早餐花色品种应不少于5种，中、晚餐应保证5菜1汤。

　　7、食堂应按时开餐，应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味，尽力满足全体员工的需要。

　　8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐，但申报时需登记签认，说明事由；月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐，并造册公布。

　　后勤出入库管理制度 12

　　为加强对安徽工程大学体验教育研究营地的管理，进一步提高营地的使用效率，更好地发挥其产学研战略合作平台的价值和教书育人的'功能，结合营地的实际情况，特制定本管理制度。

　　（一）营地管理人员发现营地内存在安全隐患、设备损坏、能源浪费等现象时，有责任迅速采取措施消除隐患，杜绝浪费。

　　（二）凡利用营地进行教学、训练、集会或从事其他活动的单位和个人，要自觉遵守营地的有关制度和规定，本着先申请后使用的原则，向学院提出申请，获得审批后方可使用。

　　（三）营地内设施包含心理行为训练设施、野战运动设施、探索历奇体验设施、绳结展示和体验设施、营地工程设施、生态劳动体验设施及体验教育文化观赏设施等，使用营地须报体验产业学院审批备案，并由学院指派专业人员操作。

　　（四）营地设施操作人员必须经过专业培训，经考核取得上岗资格证，其他人员不得私自操作营地设施，出现安全事故责任自负。

　　（五）营地内严禁吸烟、严禁使用明火，营地的水电和器材室由专人负责，钥匙由营地管理员专人保管。

　　（六）进入营地内的所有人员禁止随地吐痰、吐口香糖，禁止乱扔果皮、纸屑等废弃物，禁止在设备、墙面、椅面和桌面上随便刻画、涂写。严禁在营地内随地大小便。

　　（七）每天训练或开放后营地管理责任人员负责及时关灯、拉闸，并负责场内设施、设备的复原。关闭场地，做好防火、防盗工作。

　　（八）严禁个人私自进入营地，严禁翻越护栏、破坏护栏等行为，出现安全事故责任自负。

　　（九）未尽事宜由体验产业学院负责解释。

　　后勤出入库管理制度 13

　　一、目的

　　为使医院公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。

　　二、职责部门

　　1、医院车辆管理机构为院办，负责车辆调度、日常监督、维修保养等；

　　2、部门（科室）公务用车需由本部门（科室）负责人向车辆管理机构提出申请；

　　三、要求

　　1、医院所有车辆一律实行派车制度，市内出车实行登记制度，因特殊原因执行特殊任务时，驾驶员应随叫随到，不得耽误；

　　2、禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为；

　　3、公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门（科室）负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续；

　　4、驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明；

　　5、车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点；

　　6、车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。

　　四、用车程序

　　1、各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前一天填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车。紧急情况下用车，可实行先派用后补办的程序。

　　2、驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。

　　3、驾驶员差旅费一律凭派车单交财务科审核后计算差旅费。无派车人和用车人签字一律不予计算。

　　五、车辆管理

　　院办要加强车辆的管理，避免光开不保养不维护的不良现象。驾驶员要对自己所保管的车辆加强管理、认真维护、及时擦洗，车辆行驶必须做到安全可靠，三证齐全，保证车容车貌清洁干净，有事必须及时到岗，一旦用车必须在10分钟内及时出车保证完成任务。驾驶员应在出车前收车后认真检查及时发现问题，保证车辆行驶安全可靠。

　　救护车实行24小时值班制，除医院公用需拉运东西外，其他一律不准使用，保证接送病人的任务，如有特殊情况经请示院办同意。完成任务后应立即返回，不得私自乱跑车，一旦发现严肃处理。

　　1、车管部门负责建立详实的车辆管理档案，按规定办理交纳有关费用，按规定审计车辆费用凭证。

　　2、坚持对每日用车情况的管理，掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项。

　　3、坚持对定点停放车辆，定点加油、维修的检查、监督、管理，发现异常予以纠正或处理；

　　4、坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆。

　　5、车辆检修或维修费用在1000元/次以下，由分管副院长核准。车辆检修或维修费用在1000元/次以上的，由院长核准。

　　6、车辆发生交通事故，应马上报告车管部门负责人及上级主管，车管部门应积极办理有关事故事宜。

　　六、罚责

　　1、不用驾驶员而擅自驾驶车辆，无论因公因私，无论任何职级，每发现（发生）一次，对当事人扣款100元；若发生交通事故，按事故所有费用扣罚当事人；若驾驶员同车同行而让他人驾驶的，驾驶员亦按本条规定处罚。

　　2、未办理出车手续而出车的'，扣罚驾驶员100元/次；驾驶员擅自把车钥匙交他人驾驶的，按责任条款6.1处理。

　　3、非公务和非工作时间的私事用车，非经有权批准人同意而出车的，扣罚当事人100元/次。给与车辆钥匙者与当事人承担连带责任。

　　4、酒后驾车或违章违规驾车，一经发现，扣罚当事人（驾驶员）1000元/次。