仓库管理制度及流程

时间：2025-01-15 16:54:52 林惜管理制度我要投稿

仓库管理制度及流程（通用18篇）

　　在发展不断提速的社会中，制度对人们来说越来越重要，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的仓库管理制度及流程，希望能够帮助到大家。

仓库管理制度及流程（通用18篇）

　　仓库管理制度及流程 1

　　1、目的：

　　为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

　　2、范围：

　　针对物流部仓库和理货区。

　　3、内容：

　　3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

　　3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

　　3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

　　3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

　　3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的.检查。

　　3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

　　3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

　　3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　　3.2、严格执行仓库的货物保管制度。

　　3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

　　3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

　　3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

　　3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

　　3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　　3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

　　3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

　　3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

　　3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

　　3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

　　3.3、严格执行货物进出仓库规程。

　　3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

　　3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

　　3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

　　3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

　　3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

　　仓库管理制度及流程 2

　　目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

　　一、仓管员职责：

　　1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

　　2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

　　3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

　　4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

　　5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

　　6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

　　7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

　　二、仓库日常管理：

　　1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

　　2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

　　4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

　　三、入库管理：

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

　　3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

　　4、收料单的.填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

　　5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

　　四、出库管理：

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

　　2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　五、报表及其他管理：

　　1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

　　仓库管理制度及流程 3

　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：

　　第一章仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　　2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

　　仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

　　铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

　　4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　第二章工程项目仓库管理规定

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的`性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

　　14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

　　15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

　　17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

　　第三章入库管理

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　仓库管理制度及流程 4

　　防火

　　1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

　　2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

　　3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的`备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

　　公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。

　　违反规定的，每人每次罚款30元。

　　4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

　　5.仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

　　6.仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。

　　7.发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

　　防水防潮

　　1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

　　2.每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

　　3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。

　　4.面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

　　5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。

　　防盗

　　所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

　　仓库管理制度及流程 5

　　1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；

　　2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

　　3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

　　4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

　　5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

　　6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

　　7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

　　8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。

　　9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

　　10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

　　11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

　　12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

　　13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

　　14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的'物料，仓管员不得私自调账；

　　15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

　　16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

　　17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

　　18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

　　19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

　　20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

　　仓库管理制度及流程 6

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；

　　3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

　　4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

　　5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

　　6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

　　7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

　　8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的.库存量。

　　9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　仓库管理制度及流程 7

　　为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。

　　1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

　　2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

　　3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

　　4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

　　5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

　　6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

　　7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

　　8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。

　　9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

　　10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的`照明设备。

　　11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

　　12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

　　13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记

　　14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

　　15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。

　　16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

　　仓库管理制度及流程 8

　　1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

　　2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

　　3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

　　4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的.存放，采用先进先出法。

　　5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

　　6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。

　　7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

　　8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

　　仓库管理制度及流程 9

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所有工作人员

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

　　仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

　　仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。

　　仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、原材料收货及入库

　　需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

　　采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

　　仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

　　仓库收货时的'原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。

　　仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

　　仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。

　　仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。

　　仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

　　2、原材料出库

　　需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

　　仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。

　　仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

　　仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂原材料的处理

　　需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

　　对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待

　　采购部把原材料退与供应商。

　　对于不合格原材料不可以办理出入库用续。

　　4、原材料报废

　　严格按照相关规定进行操作

　　发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。

　　需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。

　　五、货物管理

　　货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

　　则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

　　每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。

　　保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

　　货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上

　　单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。

　　六、货物的盘点

　　仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。

　　盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

　　点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。

　　七、仓库的安全、卫生管理

　　仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

　　理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

　　对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

　　仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

　　仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

　　仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

　　仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

　　上下班关闭窗户及锁上仓库门。

　　做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

　　八、仓库人员的工作态度及作风

　　仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

　　仓库管理制度及流程 10

　　一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改:

　　“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。

　　二、材料验收入库的`补充规定:

　　1)材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

　　2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。

　　3)务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。

　　“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

　　4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

　　5)关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

　　6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

　　7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

　　仓库管理制度及流程 11

　　一、目的

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　二、范围与职责

　　范围：仓库所有工作人员

　　职责：

　　仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；

　　仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；

　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

　　仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定；

　　三、验收及保管规定

　　验收入库管理

　　保管管理

　　出库管理

　　退货管理

　　1、验收入库管理

　　货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。

　　对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。

　　库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　有以下情况时可拒绝验收或入库

　　与采未经总经理或部门主管批准的采购。

　　购合同或采购单不相符的货物。

　　质量不符合要求的货物。

　　2、保管管理

　　货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。

　　库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

　　“二齐、三清、四定位”

　　二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　三清：品名清、数量清、规格标识清。

　　四定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　3 、出库管理

　　库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。

　　库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。

　　出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。

　　任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　4、退货管理

　　由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。

　　客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　四、仓储管理规定

　　入库规定

　　出库规定

　　报废规定

　　退货处理

　　仓库卫生、安全管理

　　物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）

　　单据、卡、帐务管理

　　盘点管理

　　帐物不符处理

　　1、入库规定

　　需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。

　　货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。

　　收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。

　　所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。

　　仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。

　　货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。

　　原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。

　　仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。

　　《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。

　　2、出库规定

　　需严格按照《出库单》来发货。

　　已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。

　　发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。

　　《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。

　　门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。

　　3、报废规定

　　需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。

　　发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。

　　4、退货处理

　　需按照《退货流程》的要求进行作业。

　　到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。

　　5、仓库卫生、安全管理

　　每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。

　　非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

　　仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。

　　高空作业需要使用作业车，并注意安全。

　　保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　　6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）

　　在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。

　　每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　7、单据、卡、帐务管理

　　仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。

　　需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。

　　每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　8、盘点管理

　　盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。

　　盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。

　　盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。

　　盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　9、帐物不符处理

　　库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　五、仓管人员管理规定

　　仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

　　仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。

　　上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。

　　六、仓管人员管理规定

　　需要严格遵守公司的.各项管理规定。

　　仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　七、仓管人员管理规定

　　工作评估

　　奖励

　　惩罚

　　奖惩原则

　　工作评估

　　部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

　　检查工作表现是否符合岗位的要求；

　　衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

　　创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　奖励

　　通报表彰：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告。

　　嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。

　　小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。

　　大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励200元。

　　处罚

　　通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

　　警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。

　　小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。

　　大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　奖惩原则

　　仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

　　奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。

　　采购入库与发货流程图

　　仓库管理制度及流程 12

　　一、总则

　　为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进公司仓库各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结合公司具体情况，特别制定本管理制度。

　　二、入库管理

　　1、物资进入公司，库管员必须凭送货单或者购买凭据办理入库手续。

　　2、物资入库前，库管员必须清点物资的数量，质量，规格型号等项目（有技术参数需要指定的技术负责人确认的，要通知其到现场质检确认），只有以上项目完全无误后,方可办理入库。

　　三、出库管理

　　1、物资出库必须由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。

　　2、由于生产计划更改或者其他原因引起领用物资剩余时，领用人应该及时交还仓库，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。

　　四、库房管理

　　1、仓库实行严格的分区管理，库管员要严格按照划定的区域堆放物资，不得随意摆放。

　　2、仓库内有部分废旧物品和外包项目组暂时存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有计划的将该部分物品清理出仓库。

　　3、库管员要注意保护仓库物资的安全，仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。

　　4、易燃易爆等特殊物资要单独分区储存，以保证安全。

　　5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分仓库物品。

　　6、库管员要经常对仓库内的物资进行整理，该维修的物资及时组织人员维修。无法维修的物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后及时报损，清理出仓库。如果有报溢的物资，也要及时填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时，在“仓库报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。

　　7、每月月末，库管员必须对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。

　　五、物资借出管理

　　1、各项目所需工具，统一由其项目负责人到仓库借用，其他人不得到仓库借用。

　　2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

　　3、库管员必须建立完善的工具借用台账，及时督促借用人按期归还工具。

　　4、工具退回仓库时，发现有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏情况和原因作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的'，按公司相关制度对责任人予以处罚（暂定为根据损坏程度，由库管员决定按照原价折价赔偿）。库管员应及时组织人员对损坏的工具进行维修，以保证工具的完好率。不能维修的,及时报损。

　　6、工具丢失而不能归还仓库的，按照公司相关制度对借用人予以处罚（暂定为根据工具新

　　旧程度，由库管员决定按照原价折价赔偿）。

　　六、附件

　　1、入库单

　　2、出库单

　　3、仓库报损报溢单

　　4、非正常状态工具退还单

　　仓库管理制度及流程 13

　　一、考勤、同车间考勤

　　二、仓库工作安排

　　1、每一天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。

　　2、上班时间不得随意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱护厂里财物，工作时要保护好自我的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，所有的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序职责人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，必须要字渍清晰、字体工整、大小一样。

　　3、要在工作中爱岗敬业，学习好自我的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要迅速、定量、定时，工作必须要按时完成。

　　4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。

　　三、各工序人员的职责范围

　　1、内勤人员

　　①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的.规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时必须要简章清楚。

　　②平时要检查好货物的库存情景，数据要准确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。

　　③记录每一天的发货车次情景，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。

　　④午时货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丢失单据的情景，第二天向客户发信息通知接货信息。

　　⑤客户退货必须要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。

　　⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清楚。

　　2、仓库整货人员

　　①学习交流工作经验、技巧。合理安排工序、检查货物出库数量，平时要注意货物排放位置。

　　②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。

　　仓库管理制度及流程 14

　　一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

　　二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

　　三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。

　　四、仓库应当设置醒目的.防火标志,禁止带入火种。

　　五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必须经过有关部门的同意。

　　六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。

　　七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

　　八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

　　仓库管理制度及流程 15

　　一、仓库管理员职责

　　1、认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。

　　2、树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。

　　3、负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。

　　4、严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。

　　5、加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。

　　6、创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。

　　二、配件入库管理

　　1、配件的入库

　　a仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。

　　b配件计划员对配件实施全检。

　　c超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。

　　2、其他车型配件的入库

　　a仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。

　　b配件计划员对该类配件进行全检。

　　c超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。

　　3、对入库配件做好标识。

　　4、关键件和安全件的`标识内容必须包括进货批次、进货日期。

　　三、配件仓库管理

　　1、按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。

　　2、配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

　　3、仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

　　4、仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。

　　5、配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。

　　6、仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

　　7、仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

　　8、仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。

　　9、配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。

　　10、做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。

　　11、每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。

　　12、塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

　　四、配件发放管理

　　1、配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。

　　2、所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。

　　3、仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。

　　五、旧件回收管理

　　1、维修旧件由配件部负责回收和报废处理。

　　2、配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

　　仓库管理制度及流程 16

　　1、各年级组长在年级组会议上统计好各班所需物品，列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色等提交仓库管理员（注：星期三之前）。

　　2、仓库管理员接各年级组需求打算单后，立即核查库存情况，决定是否购买及购买量。

　　3、材料员根据订购单认真审核（包括到班级询问数量等）并与仓管员沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

　　4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。

　　6、资料进仓时，仓管员要按划定放好后及时通知所需年级组领资料。

　　仓库管理制度及流程 17

　　1、注意防火安全，仓库内严禁吸烟。

　　2、每月底由公司安全员对仓库及其周围进行安全检查，发现安全隐患要立即整改，检查完毕要做检查记录并签名留存。

　　3、仓库必须配备足够的防火设备，每30平方米面积的仓库配备4公斤或以上的消防设备及2个以上的防毒面具。每个仓库要制定相应的消防设备防毒面具定置标识图。人工使用的消防器材要放置明显、便于提取的地方，井与仓库物资分开放置。消防器材表面不能积尘、定期对消防设备进行保养，确保消防器材能正常使用。仓管员要认真学习消防设施的使用，以确保火情发生时能熟练操作。

　　4、注意仓库的通风及清洁卫生，仓库内不能存放易燃易爆物品。

　　5、仓库物资要分区放置，区间通道要足够宽敞，以便于物资的出入及搬运，物资的存放不能堵塞通道。

　　6、仓库内物资变质(如电池漏液)时，要立即进行处理，以免影响其它物资及污染周围环境。

　　7、注意仓库内的用电安全，不能乱拉乱接电线，仓管人员离开仓库时，要关闭所有用电开关。

　　9、加强恶劣条件下(如天气)的仓库、物资及搬运安全管理，以防止漏水、积水、雷击或静电等对物资的安全造成影响。仓库(首层)地面要求比该楼层地面要高，不能有积水。容易受潮的'物资放置时地面要有垫板。

　　10、仓库要有必要的防盗、报警设施，并加强仓库防盗巡检管理。

　　11、存放网络工程主设备、大型设备、拆旧设备及线材等的仓库，温度不能过高(通常不能长时间高于35℃、保持干燥)。

　　12、对有特殊要求(如温度、湿度等)的货物(如备品备件等)，其存放的仓库要保证达到规定的要求。

　　13、与物资管理无关的人员不准进入仓库内，物资的领取原则上在仓库房外完成交接:仓管员应对其他人员进入仓库的情况进行登记。

　　14、建立仓库安全巡查制度，发现问题要及时处理、及时上报。