高值耗材采购管理制度（精选8篇）
在现在的社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的高值耗材采购管理制度（精选8篇），欢迎大家分享。
高值耗材采购管理制度1
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7. 整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8. 大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
高值耗材采购管理制度2
一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。
六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。
七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。
九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。
十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。
高值耗材采购管理制度3
按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细算的原则，节约每一分资金。
1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报xx区教育体育局后勤服务中心批复。
2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进行全面考察;写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置。
3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采购。
4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学校物资采购提出合理化建议。
5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。
6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。
9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器配备标准》按计划定购。
11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。
高值耗材采购管理制度4
为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。
凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。
需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。
1、根据政府采购法严格执行政府采购。
2、大宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。
3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。
4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。
5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。
6、定期公示学校的采购，接受监督。
高值耗材采购管理制度5
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
高值耗材采购管理制度6
一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。
三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。
四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的'残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购和加工。
五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。
六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处备案，同类食品的定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位（摊位）可适当放宽。定点采购单位（摊位）调整时，须及时报学校后勤处备案。
七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。
高值耗材采购管理制度7
一、做到计划进货，尽量保证食品原料或食品的新鲜。
二、严禁采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条禁止生产经营的食品；
1、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，可能对人体健康有害的；
2、含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的；
3、含有致病性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的；
4、未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品；
6、容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的；
7、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；
8、用非食品原料加工匠，加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的；
9、超过保持期限的；
10、为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的；
11、含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂的或者农药残留量超过国家规定容许量的；
12、其他不符合食品卫生标准和卫生要求的。
三、采购食品及其原料，应当按照国家规定索取检验合格证或者化验单，并做好采购情况的记录以备查。
高值耗材采购管理制度8
为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
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