- 出差费用报销管理制度 推荐度:
- 相关推荐
出差费用报销管理制度
在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的出差费用报销管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
出差费用报销管理制度1
(1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。
(2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销。
(3)借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间,部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。
(4)差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。(包括:食宿,市内交通费)。
二类城市:除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括:食宿,市内交通等)。
三类城市:A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括:食宿,市内交通费)。
因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理。
出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销。
(5)出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴。
(6)统计补助日期,出发时间在0:00—12:00的',当日以一天计;出发时间在12:00-24:00的,当日以半天计;返回到达时间在0:00—12:00的,当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的,当日以一天计。
(7)出差人员在到达出差地后,应及时向部门经理报告,并同时告知住宿宾馆电话和房间号;出差期间,应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的,下属要扣除出差补助。
(8)出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件,填写《差旅费报销单》,将出差期间发生的相关费用,仔细填列清楚,由财务审核、总经理审批后,再到财务部报销,冲减以前借款,多退少补。
出差费用报销管理制度2
一、目的:
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。
二、适用范围:
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类:
(一)国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的`申请
员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准
根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下:
(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间
4.餐费标准
员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下:
(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天
注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差:国外出差标准另行规定。
四、附则:
此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。
【出差费用报销管理制度】相关文章:
出差报销管理制度05-07
出差报销管理制度08-23
出差报销管理制度02-22
业务出差报销管理制度05-07
费用报销管理制度03-21
费用报销管理制度05-01
费用报销的管理制度06-08
费用报销管理制度05-24
费用报销管理制度10-15
公司报销费用管理制度03-22