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乡镇卫生院后勤管理制度（精选17篇）
在我们平凡的日常里，制度在生活中的使用越来越广泛，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的乡镇卫生院后勤管理制度，希望能够帮助到大家。
乡镇卫生院后勤管理制度 1
为进一步规范政府机关各中心和部门管理，增强工作人员的服务意识，提高工作效率，推进效能建设，节约行政和办公经费。经党政联席会讨论，制定xx-x机关后勤管理制度 。现将制度印发给你们，希望全体人员遵照执行。党政办负责机关后勤管理制度的督促、检查、落实。
一、来客接待制度
1、政府公务接待(含中心、部门)由党政办统一安排。接待用餐原则上由机关食堂承办，根据来客数量、级别由分管领导把关，党政办开具用餐通知单，标准为20元/人、25元/人、30元/人。如果需要超过30元/人标准接待的，必须报经主要领导同意，一般陪客数不得超过来客数，用餐结束后由经办人当场签字确认，事后一律不得补签。如村（居）人员因公办事或机关部门人员加班，开展突击性工作需在食堂就餐，由党政办开具零伙用餐通知单在食堂就餐。
2、中午用餐严格执行五条禁令。确因招商引资等特殊情况需要用酒，必须事先报请主要领导同意，并在用餐单上注明品名、数量，到党政办领取。
3、特殊情况确需在本镇其他饭店接待的必须由分管领导报经主要领导同意，再由党政办办理相关手续后到饭店接待，需用酒水，由主要领导确认品名、数量后到党政办领取，事后不得补单。在本镇以外接待的必须报党委书记同意后安排接待。
4、来客接待原则上不用水果和瓜子等，如有特殊情况需要报请主要领导同意后由财政所负责购买。
5、来客接待原则上不安排纪念品，确需安排的，必须事先请示主要领导同意后由财政所购买。
6、政府招待用香烟一律经主要领导同意到财政所领取登记签字。任何人不得在商店购买，否则不予报销。因需要用烟招待的经请示领导后由党政办开具领用单，品种为玉溪、黄南京香烟，3人以下一包、3-5人两包、5人以上最多不超过三包。除上级来人或召开专项会议，方可领取香烟外，其他一律不予领取。因需要提高规格接待的必须事先报经主要领导同意。
来客接待所发生的招待费用，必须于次月5日前到财政所结清账目，逾期不结视为放弃。
二、差旅费报销管理制度
机关公务员车改后市内交通费用全部自理。各中心、部门人员按以下规定执行。
1、因公去市内开会（公务员除外）或办理公务，由党政办根据书面或电话通知，出具会议通知单或办事通知单，分管领导、主要领导签字后到财政所领取25元车费补助，不再报销车费。
2、出差市外的差旅费，凭会议通知（事先要有主要领导批示），凭票经主要领导审批后报销。
3、原则上出差不得使用出租车，如因招商引资等特殊公务出市需用车的，必须请示主要领导同意，由党政办出具派车单，同时应注明出差人、往返地点、金额。差旅费月清月结，逾期不结视为放弃。
三、机关物品采购领用制度
1、机关所需物品一律由财政所专人负责集中采购，明确专人负责登记入库和管理，党政办开具物资领用单到财政所领取。每月底对账一次，共同把关。
2、所需日常小件办公用品如笔、墨等，由财政所集中购买，明确专人负责登记入库。大件或大量的`办公用品如电脑耗材、复印纸张、办公桌椅等，一律实行市场询价、按质论价、同质比价。不能集中采购的，经请示主要领导同意后，由财政所开具物品采购单进行采购。
3、对电脑、打印机、传真机、照相机、空调等大宗物品，具备招标条件的一律招标购买，不能招标的一律通过询价集中购买。各部门凡需购置上述大宗办公用品，一律由各部门事先书面申请，报分管领导和主要领导同意后，实施政府采购。凡大宗物品采购一律由纪检、党政办、财政所主要责任人参加，不得擅自购买。
4、对烟酒物品的购买，由财政所填报物品采购单，由镇长审批同意后方可购买，原则上一律通过批发途径购买，不能批发的通过采用多家竞价的方式，在保证质量的前提下，低价购买。
四、财产物资管理制度
1、机关财产物资（含市级以上部门划拨赞助、捐赠和其他单位捐赠的财产物资）统一由财政所管理。
2、对所有公共财物清理登记、造册、编号、建档。属固定资产范围的，列入固定资产的管理；属低值易耗品，专项登记，办理领用保管手续；领用手续一式三份，保管人、财政所、党政办各一份。
3、机关人员调离时，所领用保管的公物应主动移交，否则不得开具工资转移证并停发工资。
4、一切公物任何人不得占为己有，需要调度使用的，由财政所会同党政办统一安排，并办理移交手续。
5、一切公物严格执行保管、使用责任制，谁保管、谁负责，谁损坏或遗失谁赔偿。
五、支出报销制度
1、机关各项支出费用一律实行复式审批，即财政所长审核，分管领导复核，镇长（常务副镇长）审批。超过5000元以上报党委书记审阅。重大支出如道路、桥梁建设、农业综合开发等，必须先编制预算，镇长（常务副镇长）签字，按招投标程序进行。工程经验收合格后，凭验收报告开据正式发票（20万以上工程必须送审），报政府盖章后，视工程进度、合同标明的付款方式，结合资金情况统一安排，任何人不得随意表态。
2、差旅费凭会议通知单或办事单领取车费补助。
3、招待费凭正式发票，来客接待通知单报销。
4、工程支出凭正式发票，竣工验收决算单、合同复印件报销，（20万元以上必须附审计报告）。
5、机关维修、购置（5000元以上按工程结算程序）凭正式发票、维修购置申报单报销。
6、机关各项费用支出，一律在次月的5日前报财政所登记，会议通知单、来客接待通知单一律不得事后补发，报销凭证由财政所所长审核，分管领导复核，镇长审批后，视资金情况统一安排。无预算，不及时结报的支出费用，财政所一律不予认可。
7、凡在镇财政预、决算的中心、部门均按本制度执行。各部门的支出报销参照机关支出报销制度执行。
乡镇卫生院后勤管理制度 2
为优化乡镇卫生院人员结构，使乡镇卫生院集中精力抓好本职工作，提高公共卫生服务和基本医疗服务能力，依据《河北省人民政府基层医药卫生体制综合改革试点实施意见》、《XX县基层医药卫生体制综合改革实施方案》，特制定本办法：
第一条 卫生局成立卫生后勤业务社会化服务管理中心（暂名，以下称管理中心），乡镇卫生院不再设保洁、洗涤、水电、保安、汽车驾驶、维修等工勤岗位。25所乡镇卫生院后勤管理工作，包括保洁、洗涤、水暖电照、绿化、保安、汽车驾驶、维修等统一由卫生后勤业务社会化服务管理中心提供。管理中心要为乡镇卫生院提供优质后勤服务。
第二条 乡镇卫生院后勤社会化服务工作，实现原服务模式与现服务模式的自然衔接，确保过渡期间工作的连续性及稳定性，先实行后规范，逐步达到服务质量的统一化、标准化。
第三条 卫生后勤业务社会化服务管理中心，对乡镇卫生院后勤服务实行“三化、四定、五制”的管理模式。
“三化”是服务队伍专业化、服务质量标准化、服务管理规范化。
“四定”是根据每所卫生院的实际情况，定任务、定人员、定成本、定奖惩。
“五制”是指后勤服务人员的岗位责任制，按时完成并及时反馈的工作任务“限时复命制”、服务访查制、目标考核制、考核监督验收制。
第四条 所有乡镇卫生院后勤服务人员，由县卫生后勤业务社会化服务管理中心统一招聘、统一管理、统一调配、统一付费；卫生院负责对后勤服务的内容及质量进行考评，并将考评结果每服时反馈给管理中心。
第五条 县卫生后勤业务社会化服务管理中心，隶属卫生局领导，制定管理细则与考核标准，作为管理中心执行的标准与卫生院考评的.依据，并明确双方的责、权、利，确保各项工作正常运行。
第六条 由县卫生局依据管理中心的管理人员数和各乡镇卫生院后勤服务的人员数、工作量确定付费基数，由管理中心对后勤工作人员的工作质量、工作效率及群众和职工的满意度进行综合考评，依据考评得分确定支付管理中心的总费用（即：每月支付中心的费用=确定的付费基数×月考评得分）。管理中心根据考评结果具体分配，充分体现“多劳多得、奖优惩劣、优绩优酬”的分配原则。
第七条 卫生后勤业务社会化服务管理中心，为差补事业单位，管理中心人员经费和后勤服务人员薪金及社会保障费用，由县财政承担50%，各乡镇卫生院承担50%。各乡镇卫生院后勤服务人员的薪金，考核后由管理中心统一发放。
第八条 卫生后勤业务社会化服务管理中心应制定应急处置预案，对突发事件应及时处理，确保卫生院正常运转。
第九条 县卫生局对管理中心制定考核标准，管理中心与卫生院签定服务合同，明确卫生局、管理中心、乡镇卫生院的责、权、利。
第十条 管理中心制定规范工作交接程序及工作流程后，与各卫生院进行工作衔接，保证工作人员连续性。
第十一条 本办法自发布之日起实行。
乡镇卫生院后勤管理制度 3
卫生院医疗后勤保障制度(通讯、车辆、设备、药品、物资保障制度)
（1）、成立以分管院长为组长的物资保障领导小组，负责突发事件通讯、车辆、医疗设备、药品和防护物资的需求计划和分配计划的制定，沟通与属地突发事件工作指挥部物资保障组的`联系渠道，保证医疗应急救援一线工作的需要。
（2）、掌握本医疗机构应急处置工作的医疗设备、常用药品、防护物资的基本情况，了解相关的供求状况，多渠道组织资源。
（3）、对部分采购困难的药品，制定采购预案，疏通供应渠道，确保药品的供应。
（4）、对紧急需求的物资、药品、设备提出调配的方案，并负责落实。
（5）、必须保持车辆24小时处于待命状态，不得用于非救援工作，驾驶员必须做好出车前、途中、完成任务后的车辆自检自查工作；配备必要的急救设备、常规急救药品和急救器材，急救设备、急救药品和器材使用要纪录完整。
（6）、物资保障成员要保障通讯畅通，不得因通讯因素影响突发事件的应急处置工作。
乡镇卫生院后勤管理制度 4
一、办公用品采购、后勤管理
1、各科室应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，避免浪费。
2、常用办公用品由财务统一采购，交由办公室逐项登记、入库。采购应由两人以上同办，避免质次价高，假冒伪劣商品。所购物品发票由经办人员、分管领导会签后统一报销。
3、办公用品一律到办公室统一领取。所领物品必须逐项填写领用登记表。使帐物一致、消耗和库存平衡。每月盘存，结转至下月登记表。
4、复印机为了方便内部工作需要，严禁对外使用。内部各部门使用均需填写复印登记表，以便月底核算耗材。
5、个人办公用具除常用易耗品外，其余均为一次性配备，非正常损坏、丢失均由本人自负。
6、公用设施需维修、更换的，打印、复印设备需更新添臵的`，须经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元，须经领导班子研究后方可办理。
7、各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好门窗，切断电脑、照明等电源。
二、救护车管理
1．救护车辆由医院统一调配使用，确需调用，经分管领导同意。
2、车辆检修应事先请示领导，经咨询后，估算修理费用，购买零配件费用要及时报帐，并实行定点维修。
3、严禁酒后驾驶，违章行车，由此造成后果自负。
4、车辆严禁私用或外借。
三、招待费管理
1、招待范围为：上级领导和友邻单位来指导、联系工作及正常业务往来，确需招待的。
2、招待应本着热情从俭的原则，杜绝奢侈浪费。招待工作由办公室统一安排。
3、招待标准：每人每餐30元；来客实行对口接待，尽量减少陪客人数。
4、根据市区“三项纪律”规定，工作餐一律不安排酒水和饮料。
5、招待费实行每月一结，对不符合手绪的不予结算。
四、差旅费管理
1．出差人员须详细填写出差登记表，并经领导同意并于当日签字确认方可报销差旅费。
2．一般情况下，区内出差报销车费，每人每天补助5元；单位派车不报车费及补助，差旅费必须当月结清，逾期不予报销。
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1.全院医疗、教学、科研仪器设备，均由后勤科统一负责，进行计划、采购、管理、调配、保管、维修。
2.各科室需增添仪器要写申请书，并申述请购理由，送后勤科审核，院长批准，后勤科负责采购。各科室不得自行购买，医疗仪器报账，财务科须见到后勤科和院领导签署意见后，方可付款报销。
3.大型设备到货后，后勤科会同使用科室验收，办理领用手续。，由药械科、使用科室负责人共同验收，写好记录、签字。 4.后勤科必须建立仪器设备档案，档案内容应包括购买申请书、、合同书、验收记录、仪器技术资料、保养维修记录等。
5.所有仪器设备的技术资料，由后勤科归档保存，后勤科可向使用科室及维修人员提供复印件。
6.后勤科必须建立全仪器财产账卡制度，科室账卡必须与仪器总账相符，并定期核对。
7.各科室仪器设备须制定操作规程，确定专人负责保管使用，实习、进修人员及非本科室人员不得单独操作使用，后勤科定期下科室检查使用保养情况。
8.仪器发生故障使用科室应立即通知后勤科，后勤科安排人员立即检修，对于一般设备及大型精密仪器损坏，限于我院目前维修技术力量、设备条件不足，由后勤科对外联系解决。
9.应充分发挥各科设备作用，提高经济效益，如因保管不当或违章操作，造成仪器损坏者，由当事责任人负全责，并予以赔偿。仪器设备不能正常工作的'，科室如实上报后勤科，转呈院部处理，对隐瞒不报者追究责任。
10.使用率不高的仪器设备进行院内调配，厂家送给临床试用产品一律由医院安排，各科不得私自接收更不得留购付款。
11.医务人员外出参加学术会议，仪器鉴定会，不得自行购买仪器，否则费用自付。
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一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。
二、库内存放的产品要按规格排列整齐。
三、库内应保持良好的通风。
四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的`产品，应放置性质相同的产品。
五、定期检查消防器材有效期，到期及时更新。
六、建立健全的出入库人员登记制度。
七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。
八、库房安全管理做到七个严禁：
1、严禁在仓库内吸烟；
2、严禁无关人员进入仓库；
3、严禁涂改账目；
4、严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品；
5、严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹；
6、严禁随意动用仓库消防器材；
7、严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。
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1、全院的维修工程工程由总务科按国家标准方案和医院年度规划组织实施。
2、维修方案由总务科负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按方案执行。
3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，报建等工作前方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。
4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和平安。
5、做好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。
6、总务科负责施工队的平安、防火、卫生、教育工作，并催促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的'管理工作。
7、基建、维修工程量大、范围广，要进行招标或议标确定工程队施工。并按医院投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。
8、基建、维修工程超过伍仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监督。
9、工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合要求前方可投入使用
10、管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。
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一、目的
为使医院公务车辆调配合理，使用平安、高效、节省，统一标准车辆管理流程，制定本制度。
二、职责部门
1、医院车辆管理机构为院办，负责车辆调度、日常监督、维修保养等；
2、部门〔科室〕公务用车需由本部门〔科室〕负责人向车辆管理机构提出申请；
三、要求
1、医院所有车辆一律实行派车制度，市内出车实行登记制度，因特殊原因执行特殊任务时，驾驶员应随叫随到，不得耽误；
2、禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为；
3、公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门〔科室〕负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续；
4、驾驶员凭《公务用车申请单》的有关工程内容履行职责。超路线、超工程、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明；
5、车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点；
6、车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。
四、用车程序
1、各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前一天填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车。紧急情况下用车，可实行先派用后补办的程序。
2、驾驶员按照批准的.《公务用车申请单》有关工程严格执行出车任务。
3、驾驶员差旅费一律凭派车单交财务科审核后计算差旅费。无派车人和用车人签字一律不予计算。
五、车辆管理
院办要加强车辆的管理，防止光开不保养不维护的不良现象。驾驶员要对自己所保管的车辆加强管理、认真维护、及时擦洗，车辆行驶必须做到平安可靠，三证齐全，保证车容车貌清洁干净，有事必须及时到岗，一旦用车必须在10分钟内及时出车保证完成任务。驾驶员应在出车前收车后认真检查及时发现问题，保证车辆行驶平安可靠。
救护车实行24小时值班制，除医院公用需拉运东西外，其他一律不准使用，保证接送病人的任务，如有特殊情况经请示院办同意。完成任务后应立即返回，不得私自乱跑车，一旦发现严肃处理。
1、车管部门负责建立详实的车辆管理档案，按规定办理交纳有关费用，按规定审计车辆费用凭证。
2、坚持对每日用车情况的管理，掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项。
3、坚持对定点停放车辆，定点加油、维修的检查、监督、管理，发现异常予以纠正或处理；
4、坚持日常教育、催促驾驶员平安驾驶车辆。
5、车辆检修或维修费用在1000元/次以下，由分管副院长核准。车辆检修或维修费用在1000元/次以上的，由院长核准。
6、车辆发生交通事故，应马上报告车管部门负责人及上级主管，车管部门应积极办理有关事故事宜。
六、罚责
1、不用驾驶员而擅自驾驶车辆，无论因公因私，无论任何职级，每发现〔发生〕一次，对当事人扣款100元；假设发生交通事故，按事故所有费用扣罚当事人；假设驾驶员同车同行而让他人驾驶的，驾驶员亦按本条规定处分。
2、未办理出车手续而出车的，扣罚驾驶员100元/次；驾驶员擅自把车钥匙交他人驾驶的，按责任条款6.1处理。
3、非公务和非工作时间的私事用车，非经有权批准人同意而出车的，扣罚当事人100元/次。给与车辆钥匙者与当事人承当连带责任。
4、酒后驾车或违章违规驾车，一经发现，扣罚当事人〔驾驶员〕1000元/次。
5、假设发生交通事故，除去保险公司赔偿外的费用，由医院负责30%，当事人〔驾驶员〕承当70%的赔偿金额。
6、未按规定停放车辆的，扣罚驾驶员20元/次；车辆保养不善的，按造成损害程度由驾驶员承当经济补偿责任。
驾驶员出车过程中因违反交通法规而被交警部门处以违章罚款时，由驾驶员自行承当全部罚款费用。对违反本规定第六条责任条款中的任意一项，将根据事件严重程度在医院范围内给予处分通报。发生交通事故时，同时解聘驾驶员。
乡镇卫生院后勤管理制度 9
1、药库应具备有冷藏、心冻、防潮、避光、防火、防虫、防鼠等适宜的仓储条件，以保证药品质量。
2、药库必须建立药品验收登记制度，按照难收项目逐一验收，并按照要求认真填写记录。验收登记本要妥善保管，不得丢失，以防备查。
3、药库应按照药品剂型、分类和性质，分别保管储存。在仓库和冷藏柜内分别放置干湿温度计，并观察记录每天的温度、温度，以保证药品良好的'储存条件。
4、特殊药品的管理应专人、专帐、专柜管理。
5、药品出入库时要先办理出入库手续和微机出入帐，先后放、验收药品，做到发近存远，不合格药品不得入库。
6、药库每月要清点盘存，做到帐物相符。各种单据要书写清晰，妥善保管，不得丢失。
7、药库不得私自外借药品，临床科室如急需使用，必须履行借用手续。
8、药库人员工作调动，必须办理交接手续。
9、下班前要关好水电门窗，严禁烟火和无关人员入内，及时消除不安全因素。
乡镇卫生院后勤管理制度 10
一、总务科工作制度
1、在院长和分管院长的领导下，负责全院总务后勤工作。
2、协助各班组领导，做好职工劳动组织的调配，树立为一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。
3、及时迅速、保质保量地组织好医院的管理物资供应，设备维修，房屋维修，院容整顿、交通、生活等工作，保证医疗、保健、教学工作的顺利进行。
4、组织有关部门做好防风、防汛及消防安全工作。
5、协助下面班组，做好水电维修，保证水电的正常供应。
6、组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。
7、检查督促食堂饮食工作，不断提高饮食质量。
8、认真做好职工宿舍管理与分配工作。
9、经常深入了解情况，及时解决一些急需解决的'问题。
10、制定年度、月度工作计划、定期检查督促落实情况，对存在问题及时提出相应的合理化建议和解决问题的措施。
11、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科重大问题。
12、每周下病房一次，及时了解医疗一线对总务工作的要求。
13、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。
14、负责完成院领导临时交办的工作。
二、总务科工作职责
1、负责全院后勤总务工作，对所属班组和人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。
2、负责全院房产、家具等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。
3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。
4、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。
5、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。
6、负责污水、污物的处理工作，确保污水处理达到国家规定标准。
7、负责医院爱国卫生和院容院貌建设工作，绿化美化要做到协调明快，院内秩序井然，道路平整，排水通畅。
8、负责全院被服洗涤、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，帐物相符，丢失和损坏有登记、有处理。
9、负责短期临时用工的管理工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。
10、配合办公室做好医院电话线路故障维修、改造工作。
11、负责基建工作。
12、负责医院医疗设备维修和电梯日常管理工作。
三、总务科科长职责
1．在院长的领导下，全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设和发展，以及医疗、教育和科研的需要。
2．对医院确定的年度目标和发展计划，对本科工作的发展目标提出总体设想和意见，报院部审核同意后，积极组织实施。重视和加强制度建设，结合本科实际情况，不断建立健全各项规章制度，积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式，逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。
3．教育后勤职工树立为临床一线服务的思想，组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修，及时协调各部门之间的关系，解决后勤管理中出现的矛盾和问题；指导班组长和有关人员积极开展工作，督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核；落实各项岗位职责，使后勤保障服务水平得到全面提高。
4．参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动，发挥职能部门参谋作用，并根据院部意见，指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案，办理项目立项所需的相关手续，按照基建项目管理规定，负责对基建工程施工和其它事项的管理。
5．定期检查后勤保障设施运行情况，指导有关人员编报大型设施维修保养计划，确保大型设备设施完好率达标，水、电、气供应正常。
6．坚持勤俭节约原则，督促有关人员按期编制上报物资采购计划，按要求做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监督审核关。
7．组织后勤员工学习相关业务，提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力，并定期进行理论和实际能力考评。
8．领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待，并按规定做好宿舍日常管理工作，督促检查有关人员做好太平间的管理工作，以及环境卫生和其他卫生保洁工作，绿化工作符合规定要求。
乡镇卫生院后勤管理制度 11
1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作，并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。
2、药品采购必须坚持如下基本原则：
坚持优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能力的原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订专科的《药品目录》,后勤科及时审议新药采购及停用药品的申请或意见。
4、各科室医生根据临床需要申请购药，只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的要求一一落实。
5、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，后勤科批准，先小剂量和短期临床试用后，再拟订采购计划。
6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药房应严格药品入库手续，收集齐全相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购人员报告，由采购人员及时做出退货或换货等处理。
7、严禁采购以下药品：
（1）、假冒伪劣药品；
（2）、无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品；
（3）、采取商品贿赂行为推销的.药品；
（4）、其它违法销售的药品。
8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责，与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。
9、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。
10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度，在药品申请和采购过程中，如发现有违规行为，将对当事人进行处罚。
11、购药计划由药品采购人员与医药公司联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由指定人员临时购买。
12、任何未经正常购药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人员自己解决，本院不支付药款。
13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种，并对科室医生进行相应处罚。
14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按《员工手册》相关规定严肃处理。
乡镇卫生院后勤管理制度 12
1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。
2、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。
3、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。
4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。
5、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。
6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何收费窗口都应给予办理，不得推诿。
7、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。
8、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。
9、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。
10、收费处实行三班制，严格交接班手续，及时交待需办的'有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。
乡镇卫生院后勤管理制度 13
一、物业管理组在后勤保障部领导下进行工作；
二、负责全院房屋、固定财产、零星修缮管理，对损坏的房屋、门窗、家具等及时维修；
三、负责全院的生活垃圾清运等工作，保持院区干净；
四、负责全院环境绿化美化搞好爱国卫生工作；
五、认真听取与征求本院各科室的'意见和反映不断改进工作。
乡镇卫生院后勤管理制度 14
1、医用耗材领用要遵循“实耗实销、物尽其用、厉行节约、成本控制”的原则，实行严格的报账、登记管理制度。
2、后勤科负责医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环节必须填写领用单（入库时填入库单），详细填明单位、规格、数量，经发货人和领取人签名后方可发货。
3、后勤科、财务科共同负责对各科室医用耗材的领用进行监督并做好登记审查工作。
4、各科室由护士长负责医用耗材的'领用和管理，并分类保管，定期检查。保管、报损应建立账目，做到账、物相符。
5、各科室在护士长及负责人的指导下，指定专人分管医用耗材的管理，每周核对，每月清点，每月与后勤科总核对一次，如有不符，应查明原因。
6、各科负责保管人员应掌握各类物品的性能，分别保管，及时消毒，注意保养维护，防止生锈、霉烂、虫蛀、过期失效等现象，提高使用率。一次性无菌耗材要按照《消毒管理规定》的有关要求进行保管和使用。如因保管人员责任心缺失，保管不当，造成的耗材的损失由责任人负全责进行赔偿。
7、凡因不负责任，违规操作，损坏医疗器械，由责任人全额进行赔偿。
8、借出的物品必须有登记手续，经手人签字，重要物品须经护士长同意方可借出。
9、护士长调动时，必须做好移交手续，交接者共同清点签字认可。
10、医疗器械由各科专人负责保管，定期检查，保证使用，每班要认真交接。
11、使用医疗器械时必须正确掌握其性能、使用及保养方法，严格遵守操作规程，用后须清洁、消毒后归还原处。
12、办公用品须交旧领新，按“实交实领”办理。
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（一）总务科工作制度
1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。
2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。
3、制定年度、月度工作计划、检查督促切实落实情况。
4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。
5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。
6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时彻底解决。
（二）总务科行政查房制度
1、每周由科长课长随同有关人员深入各病区巡视查房。
2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。
3、通过查记需解决的问题应落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。
4、在查房中经常向病区工作人员宣传教育加强各类设施的`加强管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。
（三）总务科技术工人职业培训复训总务科制度
1、从事技术工作工人均科研工作应实施岗位培训，经考试合格后持证上岗。
2、总务科应推荐组织工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。
3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门须有关有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：
a、汽车驾驶员车长每年审核执照一次。
b、电工、电焊工每审核复训一次，高速运转炉消毒工每四年复训液压缸一次。
（四）医院物资采购制度
1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。
2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管副研究员审批后，交总务科采购员配送。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，一律超数量以免造成数量挤压和浪费。
4、急需用品由部门领导寄送好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。
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一、物业管理服务工作内容:
1、保洁服务；
2、医疗勤杂服务；
3、医疗区明沟暗沟疏通，流泥井清运保畅、室内外下水管道的疏通保畅；
4、搬运工作。
二、服务工作范围界定:
1、保洁服务
(1)医疗区内外环境的清扫与保洁，医疗垃圾与生活垃圾的分离与清理(包括顶棚、天台、墙面、门窗、天花板、地面及各类设施表面)。a医疗区内环境:包括各楼层房间及厅室、走道、厕所。b医疗区外环境:包括医疗区院墙内的所有建筑物区域(含绿化植被区)。
(2)医疗区的消毒杀菌工作。
(3)医疗区瓷砖、玻璃墙面的清洗。
(4)医疗区的除四害工作。
2、医疗工作勤杂服务
(1)常规内勤:收发、运送被服布类、向病人发护理水、送开水、维护门诊诊室的秩序。
(2)不定期内外勤工作
帮助病人订餐，取送饭菜、清洗送餐车；
手术室接送手术病人；
清洗医用器材，代病人取药等；
协助护理人员护理婴儿；
协助医护人员约束病人的行为；
协助病室医护人员进行尸体料理、病重患者及行动不便病人的`陪护工作。
(3)常规外勤:取送各种检查、化验标本，医疗用各类物品(含药品)，外送病室科室各类报告、报表及相关文件。
3、流泥井清运与保畅，医疗区下水管道的疏通与保畅(含室内外)。
4、搬运工作:医院内小件杂物的搬运。
zz市盘福路1号zz市第一人民医院内部的盘松楼、门诊综合楼(英东楼)、内科大楼、五号楼、外科大楼、新幼儿园、制剂楼、综合楼、ct室、高压氧仓、介入治疗室、医院内部公共区域。
2.医疗配送服务工作的地域范围:zz市盘福路1号zz市第一人民医院内部的盘松楼、门诊综合楼(英东楼)、内科大楼、五号楼、外科大楼。
3.营养餐配餐工作的地域范围:zz市盘福路1号zz市第一人民医院内部的营养科与外科大楼之间。
三、清洁服务工作的地域范围和内容:
清洁工作内容
(1)公共地域清洁:
院内房屋建筑物外部公共部分包括:广场、通道、绿化地、公告栏、灯具、栏杆、围墙、各类标识物、渠道表面、公共卫生间等的清洁、保洁、消毒工作。
工作地域范围内各房屋建筑物内部公共部分包括:大堂、走廊、楼梯等所有地面、所有门窗、天面、天台、墙壁、公告栏、灯具、栏杆、渠道表面、卫生间及摆设物体等的清洁、保洁、消毒工作。
(2)非临床科室清洁:
工作地域范围内各建筑楼宇内部的各类行政办公室、业务室、管理室、会议室、接待室、科研教学室、资料室、仓库、洗手间、摆设物等的室内清洁、保洁、消毒、勤杂工作。
(3)临床科室的清洁
工作地域范围内各建筑楼宇内部的门诊、住院病区、手术室、icu、监护室等各类临床科室，以及检验、病理、放射、ct、核医学、b超、高压氧仓、胃镜、药房等临床辅助科室的清洁、保洁、消毒勤杂工作。
(4)垃圾分类、收集及记录
院内公共垃圾及工作地域范围内各楼宇、科室生活垃圾及医疗垃圾的分类、院内收集、存放、记录、垃圾放置地的消毒、灭菌工作。
2.医疗配送工作内容:
工作地域范围内，所属盘松楼、门诊综合楼、内科大楼、五号楼、外科大楼的病人、医疗文书、标本的院内运送、送递工作。
(1)病人运送:跨区检查病人、跨区治疗病人、会诊病人的院内护送；手术(前后)病人的院内协助护送。
(2)医疗文书传递:检验单、检查单、会诊单、预约单、用血单、用药申请单、床边检查单、中药单等各类医疗文书的院内传递；
(3)标本传递:各类标本、病理(不含血制成品)的院内传递；
(4) 门诊综合楼机关工作人员工作衣出洗的院内递送。
3.营养餐配餐
(1)外科大楼病人营养餐的计划性(早、午、晚餐)送递工作，在院内营养室与外科大楼病人间进行计划性传递。
(2)病人的订餐登记、资料统计工作。
(3)营养科备餐间内部及其附属设备、工具、物品、餐具、餐车的清洁工作。
乡镇卫生院后勤管理制度 17
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、采购计划和审批
1、医院各部门所需采购的`物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。
3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。
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