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材料消耗定额管理制度（精选10篇）
在现在的社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的材料消耗定额管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
材料消耗定额管理制度 1
第一章总则
一、材料消耗定额是正确确定材料需要量，编制材料供应计划的需要依据。是产品成本核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
二、材料消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本公司生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估算和统计分析为辅来制定最经济合理的.消耗定额。
第二章材料消耗定额的内容
三、材料消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额：
1、主要原材料消耗定额：指构成产品实体的材料消耗；
2、工艺性辅助材料消耗：工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料。
非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗。设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）。
第三章材料消耗定额的制定和修改
四、材料工艺消耗定额由工艺工装部负责制订，经总工艺师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由采购部参照实际情况指定采购定额。
五、工艺消耗定额必须保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。
六、材料消耗定额一般一年修改一次。有采购部提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。
七、凡属下列情况之一者，应及时修改定额：
1、产品结构设计的变更；
2、加工工艺方式的变更；
3、定额计算或编写中的错误和遗漏。
八、限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。
九、限额供料范围：
1、产品用料、包括本公司自制件和外协加工件；
2、大宗的辅料和能源。
十、限额供料的依据：
1、工艺工装部提供的产品单件材料工艺消耗定额；
2、生产制造部和车间提供的月度生产作业计划；
3、车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。材料消耗定额管理制度
材料消耗定额管理制度 2
一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。
1、材料计划
（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。
（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。
2、材料的领用、发放
（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。
（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。
3、材料消耗
（1）、电工班的'材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的材料定额为0.0032元/吨煤，井下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。
（2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。
（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。
4、材料浪费、丢失
（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。
（2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。
（4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。
材料消耗定额管理制度 3
xx项目物业工程部材料管理制度项目物业工程部材料管理制度
1、严格控制工程维修材料的成本消耗，尽量做到"零库存、零浪费、高效率、低消耗"。
2、工程部所需的.维修材料，应由各专业领班与材料管理员核实后提出申请，经工程部主管批准后，方能购买。
3、工程维修材料应由专人购买，采购者要尽量购买廉价优质的材料，保证维修工作的顺利进行。
4、工程维修材料由材料管理员负责登记保管，并由材料管理员统一发放。
5、领取工程维修材料时，需填写出库单，将所用材料的种类、数量、用途等填写清楚，待材料员核实登记后方能领取。
6、大型设备的工程维修材料，经由材料管理员、采购者和各专业人员一起鉴名认定后，方能购买。
7、如遇应急事故处理需临时购买工程维修材料时，应先向物业经理口头申请，待批准后方能购买并补交申购报告。
8、机电管理员应于每月30日前与材料管理员做好库存材料的清点工作，并将库存情况报主管，以便计划用料。
材料消耗定额管理制度 4
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的.状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。
材料消耗定额管理制度 5
第一章总则
第一条遵照公司、分公司的相关管理办法，为提高项目部的运营效率，结合本项目部的实际情况，制定本管理制度。
第二条本制度是项目部机材室与施工班组的具体行为准则，从材料的计划申报、收货、验收、保管、材料领用、结算对帐等一系列规范和统一，是一种行之有效实用的管理制度。
第三条本制度所指的材料指甲供材料（包括钢筋、钢绞线、散装水泥、袋装水泥）。
第四条本制度的制定是为了实现项目部材料管理规范化、标准化。要求项目部机材室与施工班组严格按本制度的`要求执行。
第二章甲供材料计划的申报
第五条为规范、高效管理，甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由施工班组技术负责人填写甲供材料计划表，交项目部工程室审核，把审核后的材料计划表提交项目部机材室。
第六条材料计划上报时间为当月的3日—6日，要求各施工班组在此时间内把各自经工程室审核的下月材料计划报至机材部，包含月度计划、批次计划。再由项目部材料主管按照材料类型规格进行分类、汇总，于10日前上报至业主单位及材料供应商，以便供应商根据下月的材料数量进行备料。
第七条材料计划必须明确填写材料名称、规格型号、数量、到货日期、施工班组接货联系人、拟使用部位等。
汕湛高速揭博项目第X2标项目部规章制度汇编
第八条对有些使用变化比较频繁、需求大的材料，如水泥、钢筋，班组材料员必须与机材室、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素影响，现场储备一定数量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。
第三章收货、验收
第九条施工班组须指定一名材料员及联系电话，授权该材料员就汕湛高速揭博项目第X2标项目经理部的进场材料验收、材料领用、结算对帐等进行签字确认。
第十条班组材料员必须熟悉材料质量要求，了解验收方式，在货到现场提前准备验收工具与项目部试验人员共同验收。
第十一条材料到达现场后由项目部试验人员和班组材料员首先对该材料进行外观检验，如：包装、品牌、质量、钢筋是否生锈、水泥有没结块等，其次要查看随车材料合格证、产品质量检验报告是否齐全。不合格品不准入场、入库。
第十二条外观检查合格，相关资料完善后，再进行验收，按照合同的要求进行过磅或点数验收。
第十三条过磅验收按照国家规定标准±3‰的误差范围验收。如果实际过磅重量比送货单重量超过±3‰这个范围的，以现场过磅重量为准。如果在±3‰的范围内，以送货单验收。当实际过磅重量比送货单重量超过±3‰这个范围，且施工班组与材料供应商对过磅重量有异议时，施工班组应在货到工地半小时内安排复磅，复磅磅站必须具备由广东省技术监督局核准的CMA计量认证资格，且距离卸货地最近，交通方便。若复磅
汕湛高速揭博项目第X2标项目部规章制度汇编
重量与送货单重量之差不超过国家规定标准（±3‰范围内），以送货单重量为准，复磅费用由施工班组负担；若超过国家规定标准（±3‰范围内），当为负差时，则以复磅重量为准，复磅费用由供应商负担；当为正差时，以复磅重量为准，复磅费用由施工班组负担。
第十四条根据材料规格、用途，班组材料员在验收时须随身带相关的验收工具，如：卷尺、计算机等。
第十五条因为本项目部为盘山道路，便道复杂，班组材料员接到机材部到货通知后应在三十分钟内到指定地点带领运输车辆到卸货地点，并协调配合送货车辆安全、顺利到达卸货地点。
第十六条对于钢筋、水泥等贵重、实用材料，施工班组材料员必须全程跟踪验收。
第四章发放、领用
第十七条甲供材料到达卸货点后，施工班组材料员应及时验收及组织卸货。在甲供材料到达卸货点后，若出现超过一小时班组材料员仍未组织卸货的，项目部将对施工班组处于每批次1000元的罚款。
第十八条材料的堆放，严格按照规范要求执行。钢筋必须按规格区分堆放且须用方木或水泥砖垫高30CM，水泥堆放高度不宜超过10袋，最高不超过12袋。所有材料均须作防雨防护，或用遮雨帆布或搭设仓库。
第十九条领用手续办理：对材料进行外观验收合格后，现场进行三方确认。项目部材料员、施工班组材料员、供应商三方在送货单上确认签字，并填写材料领用单，由领用班组签字，领用单领用班组执一联、项目部执二联。
汕湛高速揭博项目第X2标项目部规章制度汇编
第二十条领料单的书写规范：须完整地写明领料单位、时间、材料名称、规格、数量，且须写清楚使用部位。
第二十一条材料发放完毕后，项目部材料员及时对送货单、过磅单以及领料单进行归档并进行台帐登记。各单据的归档按照月份、材料分类进行。
第二十二条材料进场后，项目部材料员必须把合格证书、产品质量检验报告提供给试验室，并通知试验人员同监理至现场验收、取样，对该批次材料的各项技术指标进行检验。
第五章不合格材料处理
第二十三条如试验室对某批次材料检验不合格时，须立刻通知使用班组停止使用并进行封存。
第十二四条以口头、发文两种形式通知供应商，由供应商到现场进行确认该批材料，组织供应商、试验室、施工班组三方之间商讨，尽可能地协调退货更换。
第二十五条供应商对项目部试验结果有异议时，应协调供应商、监理三方到现场取样，送往省级相关公证检测单位进行复检，复检结果证明合格后，开封此批材料，并继续使用。
第二十六条如供应商不配合进行退货处理或复检不合格，严格按照合同进行处理，并追究供应商的经济、法律责任。
第六章材料使用管理
第二十七条所有进场材料在现场均须作垫高防浸、遮盖防雨、防晒处理，并作标识。
汕湛高速揭博项目第X2标项目部规章制度汇编
第二十八条材料堆放必须严格区分原材料区、加工区、半成品区、成品区、废料区。
第二十九条材料标识牌采用业主提供的统一格式，由项目部统一定做、发放一次，并由施工班组材料员负责管理和维护、材料进场后及时标识，在使用中损坏的由使用班组负责增补费用。
第三十条甲供材料，禁止私自挪用于非本项目工程，如有此类现象将予以2倍金额的罚款。
第三十一条施工班组材料员每月须对现场材料进行盘点，了解材料的使用情况，减少浪费。
第七章对帐管理
第三十二条按照公司的规定、合同结算周期的约定、项目部其他部门统计周期进行统计，核算、对帐。
第三十三条每月1日前后进行三大甲供材料的对帐工作，周期为自然月。
第三十四条三大主要材料的对帐工作由业主组织实施，材料主管参加。班组领用材料对帐由项目部材料主管组织，每月月底通知各施工班组材料员到项目部机材室对帐，进行甲供材料领用的数量、金额确认。
第三十五条根据结算月实际发生的收发料情况编制材料收发存汇总表和支出汇总表，于次月5日前，报分公司机械材料部。
第三十六条所有的统计工作必须由材料员配合材料主管完成，并由机材部主任审核，项目分管领导签字，方进行提交、归档。
材料消耗定额管理制度 6
一、材料计划和审批。
材料配件及外委加工计划，以下简称材料计划。
1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术，由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存，第二联材料员留存，第三联经营部留存)，仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批，由生产经理根据生产实际情况作出签字意见，转材料员调研价格。
2.所存临时性生产的材料、配件计划，按以上程序运行。属计划不周，又无特殊性的追加计划，必须由总经理签字后，材料员方可受理，并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。
3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:
a.核实公司库存后削减计划，并注明。
b.调研2~3家市场价格，做到货比三家，填在计划上。
c.核实局内公布价、蓝通公司价，填在计划上。
d.调研内部转帐的价格，填在计划上。
然后把带有几种单价的计划报经营部审批，由经营部根据公司资金等基本情况，拿出采购意见关报总经理批复，由该部组织材料员，二天内完成任务采购任务。
4.杜绝计划外采购，若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。
二、材料采购及报销。
1.由材料员根据审批的材料计划，全面负责落实材料的采购工作，实际采购的价格必须低于调研价格，并确保采购质量。
2.在采购材料时，需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单，报经营部审批付款方式后，报总经理批复，送到财务办款式打款，第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。
3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票，持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后，报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐，该笔业务完毕。月未计划采购情况。
4.付款15日内不能平帐的，财务将按银行同期利息扣除，由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的，罚责任人50~100元。
5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作，如经调查采购来的'物质，在同质、同期的情况下高于市场价，对责任人处于价差的十倍罚款。
三、材料的入存及验收。
1.材料到货后，仓库保管员协材料员，按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单，并由材料员，库管员输入电脑管理，以务及时查阅库存，每天的出库物资也必须用电脑管理，及时削减库存，每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库，确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存，第二联给供应商。第三联交经营部或财务，第四联材料员留存，并核对计划，材料员、库管员都要对帐，同时做好发票等资料的存档工作。
2.材料到货，库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作，外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作，大件物品由计划单位负责搬运，钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付，在5%的管理费中列出)
四、材料出库及费用的划拨。
1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后，在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质)，并填定三联出库单，领料人员必须在出库单上签字，出库单第二联及时交公司材料员，由材料员以出库单为依据，按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。
2.库管员要按进货的不同厂家，分类记账，借贷清晰。每月必须进行实物盘点，做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部，每推延一天罚款10元。每月仓库盘点，库存数量出库数量入库数量仓库余领，否则按差异领的两倍处罚。
3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况，付款情况，欠款情况报经营部。报以下几个表格:
a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。
b.本月各项目部的材料费用。
c.应付账款。
4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理，做到随时查阅库存情况。
五、出矿的材料及设备、工具的管理。
1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员，材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字)，一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员，待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符，对经办人按物资原值的二倍处罚。
2.为方便工作，现购的物资需直达的，库管员，应补填入库单及出库单，材料员记帐(也需要有收到条)
3.调拨设备及工具时，由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨，并要建立建全各类台帐，做到帐物相符，并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具，不用设备及工具的合理配置，使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。
材料消耗定额管理制度 7
1.制定本项目所有机械设备的安全操作规程要领和安全管理制度。
2.对各类机械设备，必须配齐安全防护装置，并经常检查，执行维修、保养制度，确保安全运行。
3.定期组织设备安全检查，及时向主管领导汇报设备运转情况。
4.配合有关部门做好特殊工种培训、考核发证工作，确保持证上岗。
5.参加对各类机械设备安全事故的调查分析。
6.认真执行本项目有关产品质量管理规定，杜绝伪劣产品进入施工现场。
7.确保供应施工生产中安全技术措施所需要的'材料，对现场使用钢管、扣件、脚手板、竹笆片、夹板等材料，必须保证质量。
8.配合有关部门做好劳保用品管理发放工作。
9.加强仓库人员的安全教育，严格执行有关危险品的运输、储存、发放等规定。
材料消耗定额管理制度 8
1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。
2、任何入库物资经检验合格后方可入库。
3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。
4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
5、物资入库后及时调整数据库资料。
6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。
7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。
材料消耗定额管理制度 9
消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由通风科负责。
根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
材料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，搞好库内环境卫生，经常保持清洁。
要定期巡查消防器材，灭火器的质量是否符合标准，对不合格的`灭火器及时更换。保证处于完好状态。
在无火情的情况下，消防材料不得随意使用，消防材料使用后要及时补充。
按照消防器材的质量标准，对照消防器材的规定存放年限予以及时调换新的合格消防器材。
消防材料使用、检查、检测、更换必须做好记录。
材料消耗定额管理制度 10
1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。
4、材料、工具、小电动工具等出库，要领料人签收。周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的'原则处理，做到帐实相符。
6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
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