(精品)办公用品管理办法21篇
在当今社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的(精品)办公用品管理办法21篇，希望对大家有所帮助。
办公用品管理办法 1
一、集中采购和管理的原则
1、保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2、保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3、集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
4、财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5、人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1、各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2、保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3、保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4、保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、实施中注意事项
1、计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
2、购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3、各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5、电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔20xx〕1号执行。
6、部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的'，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7、各部部长、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
1、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4、各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5、保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本办法由保卫物业部负责解释。
办公用品管理办法 2
一、为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强机关内部的科学管理，防止办公用品的积压和浪费，保证机关各项行政工作的顺利进行，特制定本办法。
二、根据统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则，加强对办公用品购买及管理。
三、单位应根据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料，并结合当年的工作任务和经费的可能，在认真调查研究的基础上，由主管领导会同有关业务人员汇审平衡按照物品用途、类别，提高政府采购办公室审查，经报请政府采购办批准购买申请计划后，根据政府采购办指定地点组织订货。
四、办公用品的购买可根据市场货源情况与工作需要，编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。
五、采购物品应按照批准的'计划由专职采购人员会同政府采购办，纪检部门人员统一组织办理采购。
六、物品入库前必须及时认真组织验收，办理入库手续，验收时必须注意，物品质量和数量的检查，发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，并及时办理退、换或赔补手续。
七、入库的物品保管应该科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查，对贵重稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。
八、物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的颁发必须由领导审批，专人保管颁发，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，及时登记造册，对贵重物品的领用应严格控制和监督，对其领、用、剩、废，耗的数量必须详细记录，从严执行审批制度。
九、单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每学年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任，根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。
办公用品管理办法 3
为使公司办公用品的管理合理化、制度化、规范化，特制订本制度：
第一条办公用品由公司行政人事部统一购置、管理发放。
第二条办公用品的采购应本着“物美价廉”、“坚固耐用”的原则，节约办公经费，提高工作效率。
第三条特殊用品、用具需自行购置的，须经公司负责人同意，购置后办理验收、领用手续，由经理审批后方可报销。
第四条贵重或金额较大的办公用品用具，各部门必须指派专人负责领用、保管。调离工作岗位或公司时，必须在离岗或离职前办理交接手续。
第五条办公用品的发放应遵循节约、高效的原则，杜绝浪费，个人领用办公用品必须签名，方可领用。
第六条可回收的.办公用品应“以旧换新”，如有遗失应个人自购。
第七条行政助理应妥善保管办公用品，不得出现损坏、失效等现象。并做好登记手续，每月或每季将各部门领用的办公用品、用具分类汇总列出清单，报财务部出账。
办公用品管理办法 4
为维护本院资产，避免公有财产的流失，并逐步改善我院的工作条件，提高仪器设备费和仪器设备的使用效益，不断提高办事效率。特制定本暂行办法。
一、按本院规定，凡购置的固定资产，或者是捐赠、无偿调入而增加的固定资产，其资产的所有权均归属本院。本院的各类仪器设备和办公用品系本院公有财产，使用者应爱护和有效利用。所有仪器设备（用品）的使用和管理须遵守本院的有关规章制度。
二、本院的仪器设备日常管理由办公室负责。办公室设专人负责仪器设备管理，主要职责为拟订仪器设备增添、更新、购置计划，组织购买，仪器设备日常管理和协助维护，日常办公用品的`添置和分发，督促落实本院的仪器设备管理和使用等方面的政策，经院领导同意可根据实际情况对全本院的仪器设备做出调配和安排。
三、仪器设备（办公用品）的管理和使用实行统筹安排，“谁使用、谁保管、谁维护、谁负责”的原则。
四、仪器设备的配备以适用为主要原则，添置、更新等要考虑工作需要、使用效益和办公经费情况，在条件许可的情况下可优先解决特殊岗位的需要。
五、仪器设备的添置要有计划，每年各单位要拟定仪器设备（办公用品）添置计划书，由办公室汇总提交院长办公会议研究决定年度仪器设备添置（更新）计划。
六、仪器设备和办公用品一般由办公室统一采购。不允许擅自购买仪器设备，尤其是计划外的，违反者，如无充足理由，不能列入办公经费报销范畴。如需自行购买，应征得办公室主任同意，并严格按计划执行和按规定办理报增、报销等有关手续。所购仪器设备须经验收和履行登记。
七、各部、室因特殊原因需临时动议购买单件价格在5000元以上的仪器设备须经院长办公会讨论决定；5000元以下须经主管领导同意报院长批准；500元以下的须经所在部、室负责人和办公室主任同意；日常办公用品的购买一般由办公室统一采购分发。
八、不得利用所使用和保管的本院固定资产（仪器设备）私自对外进行经营性活动，亦不得私自转借予其他单位或个人。所有办公仪器设备应用于工作和办公，不得擅自占用，不准将办公仪器设备带回家作为私用或占为己有。
九、因特殊情况借用仪器设备。须经院领导、仪器设备管理员同意，并办理有关借用手续和履行规定的职责。对外单位实行有偿借用方式，谁借出谁负责。
十、调离本院工作的人员离开时要及时办理个人经管的物资仪器设备移交手续和清还个人保管使用的办公用品。不得带走，更不得占为己有，如有违反，将视情节轻重追究相应的责任。
十一、拟离退休人员应向有关部门移交本人在岗时购买、管理、使用的本院资产后方可办理离退休手续。其他事宜按有关规定办理。
十二、仪器设备损耗、更新换代、更换配件、报废等变动情况应在固定资产卡上作好登记，并交由办公室按本院规定处理，不得占为已用，擅自处理。
十三、为充分发挥物资仪器设备的作用，各种闲置、积压的物资仪器设备应交给办公室调剂处理，不得擅自处理。
十四、因意外或其他原因造成仪器设备损坏、遗失的，应向办公室仪器设备管理员提供损坏或遗失情况，经同意方可更换或补购。
十五、领取办公仪器设备和用品应履行登记签领手续。
十六、办公室应定期向院长办公会汇报仪器设备管理有关情况。
十七、全院工作人员应当配合和支持仪器设备管理工作。，仪器设备、办公用品管理办法
办公用品管理办法 5
文件编号：
文件名称：日常办公管理制度
内容：办公用品设备使用管理规定
清华物业办公用品设备使用管理规定
一、办公物品分办公设备和办公用品两大类。办公设备包括复印机、传真机、照相机、碎纸机、电话、办公桌椅、保险柜、文件柜、电脑、扫描仪及打印机等。办公用品包括纸、笔、笔记本、各种表格、计算器、直尺、文件夹、文件筐等。
二、办公设备由财务登记固定资产，各部门建立明细帐并报行政人事部备查。所有办公设备的责任人为该设备所在部门的部门主管。如该部门主管工作调动时，应及时填写设备清单移交给接任者签收，财务监督。
三、各部门要爱护公共财产，如有遗失或损坏，则根据实际情况，由该部门主管或使用人负责折价赔偿。
四、各部门应在每月末将下月办公用品的采购计划报行政人事部，并指定一人负责办公用品的领取发放和文件资料的复印。凡领用价值达100元以上的文具，必须登记个人卡片，辞工或被辞退时要交还文具，如有损坏照价赔偿。
五、办公用品领用本着节约的原则。行政人事部按季度将各部门领用办公用品和文件资料复印情况报送财务，以便财务核算。
六、本公司电话、传真及复印机，主要是作为与外界沟通方便开展工作，为业主服务，不提倡员工在公司打私人电话、擅自使用传真机、复印机。
七、使用办公电话要做到文明礼貌、简洁、明确，需处理的'事务必须做好记录，并及时转告有关人员处理。
八、传真机、复印机由专人保管使用，不得擅自使用;因工作需要时，必须由办公(部门负责人)批准后，方可使用。
九、不经许申请、擅自使用长途电话、传真、复印机，公司可根据实际情况在工资中扣除相应电话、传真、复印机的损耗、纸张费。
办公用品管理办法 6
分公司各部室、班组：
为规范办公用品管理，经分公司研究，明确了办公用品管理的有关事项，现通知如下：
一、办公用品实行建账管理，并落实到责任人和部门。综合管理部后勤管理立即着手全面清理办公用品的配备情况，并完善有关帐务与物品台帐。办公用品的`范围包括办公微机、笔记本电脑、传真机、打印机、铁皮柜、钉书机、办公桌椅、计算器、公配通信工具、公配交通工具、烟灰缸、文件框、文件夹、通信生产用万用表、查线机等通信查修工作以及其他非易耗品类办公用品。
二、办公用品的调配和购买。各部门若需要增配办公用品，由部门拟写需求报告，注明所需数量、使用部门和使用人交办公用品管理员确认库存后，经综合办审核，主管局长同意后，有库存的，立即配发，无库存的另行购买。同时，办公用品管理作好帐务登记，明确责任人。
三、办公用品的更换。办公用品的更换一律采取以旧（坏）换新的办法，经综合办审核同意后统一到办公用品管理员处更换。
四、办公用品的移交。人员变动移交时，由办公用品管理提供办公用品清单列入移交范围并收回综合办。到新岗位后，由综合办根据工作需要另行配发办公用品，管理员做好建帐管理。
五、今后，办公用品的调整统一由综合办牵头，主管局长同意后进行调整。
办公用品管理办法 7
一、目的
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
二、办公用品请购
1、各部门应于每月底前按需编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填
写《办公用品采购申请单》交采购人员。
2、采购人员统一汇总各采购申请后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。
3、各部门若需临时采购办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的.原因，报总经理批准后由采购人员负责采购。
三、办公用品采购
1、为有效完成采购任务，原则上由采购人员统一负责实施采购任务。
2、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购人员共同进行采购。
3、临时急需办公用品可经总经理同意后由使用部门自行采购。
4、对单价大于200元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
四、办公用品入库
1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政办公室人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
2、办公用品采购发票应由行政办公室人员签字确认入库后，方可报销。
五、办公用品领用
1、原则上每个部门的物品由各部门主管领用，.领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
2、领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经总经理核准同意。
3、各部门自行负担办公费用，在经营费用中扣除。
六、办公用品使用
1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
2、员工离职时由部门主管收回发放的办公用品(消耗品除外)。
3、各部门内共用的办公用品应指定专人负责保管。
4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
5、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
七、办公用品报废
除消耗品外，更换办公用品必须以旧换新。
办公用品管理办法 8
低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：
第一条申请
1、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计划的申购，避免盲目提报物资采购申请。
2、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月25日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品，若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。
3、申请程序：
a.对常用的低值易耗品的申请，各部门可直接填写‘月采购申请单’交到办公室，办公室负责核查汇总，上报总经理批准后方可采购；
b.对于金额大于100元的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写‘采购申请单’包括物品名称、规格型号、用途、数量、所需资金、需求时间(须预留一定的采购时间)等，经总经理审核批准后，交由办公室采购；
c.对于急需采购的物资，所需部门填写‘紧急采购申请表’，并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细，所需资金等，经总经理审核批准后交由办公室紧急采购。
第二条采购
办公室采购人员应严格按申请物品的`数量、质量、品种等进行采购，每月的6日（遇节假日延后）由申请部门到办公室统一领取各部门所申请的物品。
对不能及时完成采购任务的，应及早说明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和处理对策。
第三条领用发放
1、发放原则：物品的领用、发放，须按先进先出，计划供应，节约用料的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。办公室发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。
2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写‘领用单’（一式三份），并由领用人和发放人核对签字。领用单由领用人保存一份，其余两份由发放和财务分别保管。
3、以旧换新制度：非消耗品采用以旧换新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物品。
4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
第四条本规定自发布之日起正式实施。解释权归山东华膺投资管理公司所有。
办公用品管理办法 9
为了加强学院行政办公用品的管理，规范行政办公用品的采购、领用程序，提高经费使用效益，保证教学、科研和管理工作的需要，特制定本办法。
第一条行政办公用品的范围与分类
本办法所称行政办公用品是指学院各行政部门使用的，不属于固定资产管理范围的日常办公用品、办公耗材和专用用品，即各类笔、墨、笔记本、纸张、文件夹、文件盒、订书机、计算器等，以及传真机和打印机的`墨盒、磁盘、光盘、电源插座等耗材。
第二条行政办公用品的采购
1.本办法规定范围内的行政办公用品由院办公室每学期开学根据需要制定计划，填写办公用品申购表，经分管院领导批准，由院办公室采购员采购，采购回来后须到财务资产处办理入库手续，并由院办办公用品管理员办理领用手续。在教学运行中需根据需要补充的办公用品程序同前。
2.行政办公用品的采购应做到优质、低价、及时、适用，切实保证使用部门工作的需要。在安排采购时原则上实行按需供货、备少许库存。
3.行政办公用品供货单位由学院办公室货比三家，考察确定后，并签订供货协议。
第三条行政办公用品的领用
1.本办法规定范围内的办公用品由学院教职工个人按工作需求向学院办公室领用。公用物品如：打印纸、钉书钉、印台等由各部门秘书领用。
2.办公用品管理部门应明确专人负责办公用品的领用和管理，并建立行政办公用品领用登记簿。
3.从严控制耐用品和可作民用的办公用品的领用。特别是对打印纸的领用，须开具出库单，由部门负责人签字方可领用。
办公用品管理办法 10
第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于
节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准
2、《部门办公用品需求计划表》
附件1：常用易耗办公用品月用量标准
第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.
1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.
2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.
3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.
第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书
第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.
第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.
第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.
第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出
第七条办公用品严禁带回家私用.
第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.
第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品使用管理办法二为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的'费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
办公用品使用管理办法三第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
第九条本规定自下发之日起执行。
办公用品管理办法 11
第一章总则
第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修,使之管理有序,责任明确,以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费,特制定本办法。
第2条本办法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括:文具、纸张、文件夹等文案用品,办公桌椅、档案柜等办公用具,电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备,电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。
第3条主要职责。
1.集团行政管理中心主任:审核采购预算计划;监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用;审批、控制物资的采购、报废,确保符合采购流程与标准。
2.集团采购主管:组织实施日常办公用品的采购及预算计划;采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。
3.集团前台/后勤管理员:负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作,并做好采购记录;负责对各类用品的领用、发放;建立各类用品管理台账并及时更新,保证账物相符。
4.集团财务管理中心:负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购。
第二章办公用品及设备的计划管理
第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算及各单位实际情况,分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。
第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》,并于每月3号前(放假顺延三天)报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查,不合规定或超出标准的予以驳回。
第6条行政管理中心于每月5号前(放假顺延三天)对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核,形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。
第三章办公用品及设备的采购
第7条采购人员根据采购计划采购物品,要认真负责,坚持物美价廉,货比三家。在入库之前,确保物品的完好无损。如有损坏,属对方原因负责退还,属自身原因自行赔偿。
第8条供应商的选择。按照公平、公正的原则,采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。
1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备,集团将先行择优选取2~3家实力较强的供应商经过同类(种)产品比质、比价后,各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。
2.引入竞争机制,要求供应商每季(月)提供最新的产品报价及样品,集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。条件成熟时,再确定长期供应商。
3.行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。
4.对于零星、低价用品,按便利原则择近、择优购买。
第9条采购。
1.采购申请流程。
①单价<500元的:
集团总部:员工发起→集团业务中心负责人审批→行政管理中心主任审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
区域公司:办公室/综合部发起→区域公司负责人审批→区域公司办公室采购、分发→区域公司财务部核查、备案→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
②单价≥500元的:
集团总部员工发起或区域公司办公室/综合部发起→集团业务部门负责人审批或区域公司负责人审批→集团行政管理中心主任审批→集团行政副总审批→集团总裁审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
2.单价超过1000元的办公用品及设备实行采购小组采购制度。采购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组成,原则上不少于两人。采购申请获得批准后,由采购小组按照货比三家、质优价廉的原则负责采购。
3.采购的物品到货后,由采购主管持采购计划和购货发票连同采购的.物品送交行政管理中心主任验收,验收无误后,填写一式三联的入库单,其中存根联由行政管理中心留存,记账联交付采购主管用于报销,回执联由前台/后勤管理员用于登记库房台账。
4.采购的物品验收入库后,前台/后勤管理员应按其类别、品名分门别类码放整齐,并负责物品的完好无损,如有非正常情况的损坏,自行赔偿。
5.各部门需自行购置一些急需的单价超过500元或者采购总额超过500元的办公用品,在征得集团领导同意后执行,购置后报销前到行政管理中心签字登记。
第四章办公用品及设备的领取
第10条集团的办公用品统一由行政管理中心保管和发放,各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政管理中心前台/后勤管理员处领取。
第11条使用部门领用常规性办公用品应以旧换新,填写办公用品《领料单》(详见附件1),办理相关领用手续后,方可领取。
第12条办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪用私用,随意丢弃废置;严禁员工将办公用品带出公司私用。
第13条使用办公用品应以室为家,在日常工作中,提倡节约作风,物尽其用,不要大材小用,努力降低办公成本。
第14条精心使用办公设备,认真遵守操作规程,使用后及时关闭电源,避免人为对各种设备的损害。
第15条凡属各部门或部门内员工共同使用的办公用品和设备应指定专人负责保管,员工使用时应作借用、归还登记。
第16条员工离职,必须在离职前向行政管理中心或区域公司办公室/综合部移交在用的办公用品,办理归还手续(指固定资产、计算机等非易耗品)。
第17条集团信纸、信封、档案袋、名片等由行政管理中心负责印制,各部门按需领用,行政管理中心负责登记工作。各部门专用资料如需印制,由部门提出需求及样式交行政管理中心落实印制,行政管理中心印制完毕后通知相关领用并登记。
第五章办公用品及设备的保养维修
第18条各部门按照设备的操作规程要求,对办公设备进行定期维护,做好清洁保养工作。
第19条电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公设备出现故障或维护(加碳粉、换墨盒)时,由使用部门向行政管理中心提出维修维护申请,填写《办公设备维修申请单》(详见附件2),由行政管理中心联合企业技术中心统一安排维修。
第20条企业技术中心每季度定期组织对办公设备进行检查,统计办公设备使用与维修情况。
第21条经鉴定属下列情况造成损坏或遗失的,由责任者按物品的购置价格和使用时间、新旧程度折价赔偿。(详见附件3《物品损坏赔偿折价表》)。
1.人为物理损坏或使用不当;
2.私自拆装办公用品与设备;
3.安装非工作所必须的软件所引起的故障;
4.保管不善造成物品遗失的;
5.其他的人为因素造成的损坏。
第六章办公用品及设备的盘点与报废处理
第22条盘点的组织管理。由行政管理中心和财务管理中心,组织各中心、区域公司对办公用品和设备进行盘点。
第23条盘点频度与要求。每半年盘库结算一次,要做到账账相符、账物相符。对坏账部分查明原因并追究相关人员责任。
第24条报废处理。凡属正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的,由使用者/保管人填写《设备报废申请单》(详见附件4),说明原因和理由;报废手续完成后,及时办理补充新品的领用手续。
报废流程:使用者/保管人申请→责任中心主任审批→行政管理中心主任审批→财务总监审核→行政副总或总裁签批→财务管理中心进行账务处理。
第七章办公用品及设备的监督控制
第25条行政管理中心对各部门所拥有的办公用品易耗品(主要指打印耗材与印刷制品)进行统计与调查。每月10日前对上一月各中心办公用品的领用量、余量做统计分析报表,上报行政副总和总裁。
第26条行政管理中心对各部门办公设备维修与保养做统计报表,每月上报行政副总和总裁,进一步控制设备维修费用。
第27条各中心根据办公需求,制定本中心的月度办公用品预算,报行政管理中心,行政管理中心据此对办公用品的使用进行监督,控制办公用品经费。
第28条财务管理中心负责对办公用品与设备的购置、维修、报废等程序进行监督。企业管理中心对列属固定资产的办公用品与设备的状态及变更程序进行监督。监督审计中心负责对各部门的管理行为进行监督。
第八章附则
第29条本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。
第30条本办法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日起执行。
第31条附件:
(1)办公用品领用单;
(2)办公设备维修申请单;
(3)物品损坏赔偿折价表;
(4)设备报废申请单。
办公用品管理办法 12
1、范围
1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2、职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。
3、规定
3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。
3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。
20xx-07-15修订
20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4、程序
4.1办公用品的.计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。
4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。
4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。
5、其它
5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。
6、文件与记录
6.1《办公用品价目表》
表9401-1
6.2《办公用品领用计划》
表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》
表9401-３
6.4《办公用品采购计划》
表9401-４
办公用品管理办法 13
为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。
一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。
二、办公用品的'采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。
三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。
四、采购办公用品必须严格把关。单项办公用品金额超过500元或整单办公用品超过1000元的，采购计划需经学校办公室领导班子集体讨论决定。
五、使用办公用品要坚持勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，不得假公济私、随意丢弃。
六、对属于资产登记范畴的办公用品要按照《中南民族大学国有资产管理暂行办法》进行资产登记。
七、办公用品购买经费的报销严格按照《中南民族大学经费支出审批暂行办法》执行。
--end--
办公用品管理办法 14
对于一些行政人员新手来说，很多东西都是要学习的，最常见的就是办公日常用品管理，像办公用品的采购和发放。我曾经在网上遇到一个人提的问题，问题是这样的，此人刚接手公司的日常用品采购及管理发放，在接手后发现公司以前在这方面的管理比较松散，发放和采购都比较随意，从某种程度上给公司造成了不必要的损失。公司请购人员下的请购单不经过专门部门主管审批就直接让行政部门进行购买。办公用品买回来，也没有经过仓库，就直接让请购人员拿走，根本就在在乱来，没有一个章程及手序。要想遏制这样的情况发现，我们必须要制定一套规章制度，让人员按照规章来办事，可以节省不少办公成本。现在网上有很多这样的规章模板，但我感觉都是一样的，同一篇文章在不同的人手里转载，结果我们所看到的文件都是一样，在这里，我自己根据网上的资料进行整理，写了一份自己公司的办公用品管理制。
一、办公用品申请流程(使用部门申请,管理指导意见”大量货物是否需要上级领导指导意见,需要标记的项目)
二、办公用品采购过程中(一般办公用品管理是对行政部门,例如,依申请的政府采购指令,手,让采购部几天所需采购)
三、办公用品管理(采购部门将购买物品政府应该工资卡的东东,其购买最好的.报销管理签署了一份确认书的副本,最好能保持档案,为未来的成本核算)
四、办公用品接受者(直接使用管理部门,但政府必须准备登记”即:哪一个部门或接受者,并指出人们>,如果日期后成本会计部门受者办公用品的情况下是否数)
五、也在山顶办公用品管理人员的责任,例如:办公用品存货和一些不相符,办公用品管理人员要做,如果治疗是最佳的说,为了防止办公用品管理人员的工作责任心并导致其他的不必要的麻烦。
六、购买办公用品。
七、办公用品的分布、接受者。为了促进资本帐户。应当建立会计班。
八、各种耗材(如复印纸、墨盒、笔等)出售。会计人员和学校购买。经总统。
九、各种形式必须被使用。经总统负责开发人力,因为安全的格式。量身定制的会计。
十、办公用品只能用于办公室。禁止从一开始,没有其它目的,打印其他与工作有关的事情,不,或私人。出现这种情况,一经发现,将至少有五个。
行政负责采购、收货注册办公用品。如果老板需要数据,前台总结，否则不要。我认为如果你想规范,这个问题并不难,不想规范那么乱你走。
以上是根据我们的实际情况写出来的规章制度，在使用上还是比较实用的，大家可以根据这个规则进行自定义，看看哪方面需要进行更改或补充，就可以制度出一个完全符合自己需要的办公用品管理制度。
办公用品管理办法6
第一条本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。
1。消耗品：铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记本，复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等。
2。管理消耗品：签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等。
3。管理品：剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等。
第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机，钉书
第三条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
第四条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如打印纸）不在此限。
第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购。
第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出
第七条办公用品严禁带回家私用。
第八条办公用品一般由管理部向批发商采购，其中必需品，采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊办公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。
第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品管理办法 15
一、办公用品分类及低值易耗品的范围
1、办公用品分为消耗性办公用品和非一次消耗性办公用品两类：
消耗性办公用品：指公司统一办公使用、一次性消耗掉的办公用品，包括：签字笔、铅笔、各种笔芯、订书机、铅笔刀、曲别针、大头针、胶水、橡皮、印油、复写纸、记录本、稿纸、便笺、信封、胶带、打印纸、碳粉、色带等。
非一次消耗性办公用品：指在办公时非一次性消耗的使用时间较长的办公用品，包括：计算机耗材、u盘、移动硬盘、直尺、大订书机、剪刀、打孔机、文件盒、印台、电源插排等。
2、低值易耗品是指单位价值在2000元以内，不作为固定资产核算的各种用具、物品。
（一）办公用具类：指各种办公家具用具，如、办公桌、办公椅、工作台等。
（二）电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、音响设备、电话机、移动硬盘等。
（三）专用工具类：指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。
（四）包装容器类：指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。
（五）劳动保护用品类：指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、胶鞋等。
（六）其他类：指除以上类别以外的属于低值易耗品的其他用具如清洁器械、消防器械，季节性使用的'工用具等。
二、职责分工
1、总经理工作部为公司办公用品及低值易耗品的管理部门，具体负责下列工作：
（1）根据工作需要负责制订办公用品及低值易耗品的费用计划；
（2）定期编制采购计划；
（3）审核各领用部门的领用计划；
（4）监督各部门办公用品及低值易耗品使用情况。
2、财务部根据总经理工作部提出的办公用品及低值易耗品费用计划，结合当年公司费用预算安排，进行资金综合平衡；负责办理资金结算。
3、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的采购。
4、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的发放和实物管理；负责办公用品及低值易耗品的验收、清点、登记、建帐。
5、公司各部门为办公用品及低值易耗品的使用部门，负有直接保管责任，应指定专人负责本部门办公用品及低值易耗品的管理，按规定领用、保管。
6、在实际管理中，对未划入低值易耗品目录的新入库存货，由仓库保管员或核算员及时上报财务部、生产设备部，并结合使用单位或部门，三方共同依据物资的价值、性能和是否可重复使用等标准进行确认。
四、计划编制和审批程序
1、公司各部门应根据部门工作需要预测下年需用种类数量，编制需用计划经部门负责人签字后，交总经理工作部汇总。
2、总经理工作部应汇总各部门计划，结合当年实际用量，预测下需用数量，并考虑市场价格情况，编制下费用计划。
3、消耗性办公用品由总经理工作部根据库存情况每季度制订一次计划，报公司经营副总经理审批后交物资供应部采购。非一次消耗性办公用品，由各部门提报计划，经总经理工作部审核、公司经营副总经理批准后交物资供应部采购。
五、办公用品及低值易耗品的采购
（一）办公用品及低值易耗品的采购，由行政部统一实施。由各部门提出办公用品申请，送行政部汇总，并由总经理批准后实施。
（二）行政部每月盘点易耗品库存情况，并根据实际需要填写《办公用品申购表》，报总经理批准。
（三）购置所需易耗品经财务部复核、总经理批准，报销时凭有效票据并附批件。
六、办公用品及低值易耗品的保管、发放、领用
1、办公用品及低值易耗品由行政工作部保管和发放。
2、行政工作部应建立健全办公用品及低值易耗品的实物台帐，实物台帐要按类别、品种、规格、数量、价格逐项登记，如实反映收、发、存情况。每月盘点一次库存情况，确保供应，减少积压。
3、办公用品及低值易耗品实行领料单制度。各部门需用时，由领用人持经部门主任签字的《办公用品领用单》，总经理工作部审核后方可领取。
4、各部门要建立本部门办公用品及低值品台帐，如实反映本部门办公用品及低值品的领用、在用、报废情况。要加强办公用品及低值品的实物管理，保证其安全完整，未经批准，不得随意转移和报废。
5、低值品报废时，由使用部门写出书面报告交总经理工作部，报公司经营副总经理批准后办理注销手续。
6、由个人保管使用的低值品，在本人调离、退休时或内部工作变动时，需到部门办理移交手续。
办公用品管理办法 16
1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
2、一切办公用品的添置均由部门按照节约、方便工作的实用原则报计划给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由采购统一购置，由仓库发放和管理。
3、办公人员领用的所有办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。
4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。出现故障，必须申报维修，若自作主张予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。
5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次，部门根据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清楚后，统计好后交财务经理、总经理审批，再报采购部，按采购计划严格执行。
6、采购回来的办公用品全部入库（严格按照品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥善保管）。在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。
7、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。
8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。
9、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的`结存，对急需的办公用品，应报采购部及时采购，保证酒店办公用品的正常供应。
10、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。
办公用品管理办法 17
第一章总则
第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第三条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
1、集中采购由行政管理部负责并管理。
2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
3、实行定期计划批量采购供应。即：每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。
4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
5、各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部批准同意后，实施采购任务。
6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。
7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
第三章办公用品的分发领用
第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。
第五条接到各部门的'《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第六条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
第七条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。
第四章办公用品管理
第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第九条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处理报废注销手续。
第十二条办公用品（价格在1000元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第十三条公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。
第五章附则
第十四条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
办公用品管理办法 18
为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第一条办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过xx元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的'品牌，不宜随意变更。
第二条办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第三条办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第四条办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。
第五条本制度从二零xx年十月一日起执行。
办公用品管理办法 19
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
1、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。
2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记表》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取。
3、公司各部门所需的办公设备（电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备）由行政部统一购买。
4、临时急需的`办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政办公室确认，总经理批准后购置。
5、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品（包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品）。如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
8、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
办公用品管理办法 20
一、编制目的
为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购
1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。
2.办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。
3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。
5.办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。
四、办公用品保管
1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2.定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。
3.加强对办公旧物的管理,阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。
五、办公用品领用
1.办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2.办公用品管理员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则管理员有权拒付。
3.领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。
4.对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。
5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时,管理员应将剩余的'办公用品收回,并及时办理入库登记。
六、办公用品使用
1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。
2.办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
3.精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4.办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。
6.对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的,直接责任人应赔偿。
七、其他
本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。
办公用品管理办法 21
第一条为规范办公用品管理，节约经费开支，杜绝浪费，特制定本制度。
第二条办公用品归口管理部门为办公室。
第三条办公用品由办公室统一购买、保管和发放，非经办公室委托或授权任何部门和个人不得私自购买。
1、各部门每半月提交一份经本部门部长签字的办公用品申领单，送办公室审核。
2、由办公室根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划，编制采购申请，经总经理批准后采购。
3、临时采购由各部门负责人提交申请，报总经理批准后，交办公室采购。
4、办公用品采购应坚持货比三家、优质优价。
5、采购结束后，由办公室通知各部门统一领取。
第四条本制度所称办公用品分为消耗品和管理品两种：
1、消耗品（无再生价值）：铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、笔记本、复印纸、复写纸、传真纸、便签、透明胶、档案袋、信封、刀片、大头针、回型针、橡皮擦等。
2、消耗品属一次性用品，用量大且不易管理。为使各部门领取
方便和避免浪费的原则，消耗品领用为按月领取，由各部门负责人统一领取，并可随部门或人员的.工作状况调整发放时间。
3、针对消耗品中复印纸无序浪费现象，请各部门在领用A4纸时写明用途、使用时间，下次领用时，时长应与上次大致相等；个别处室招标用纸请另行签领，杜绝大量产生单面废旧纸张的现象发生。
4、管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器等，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
5、管制消耗品自第二次发放起，必须以旧品替换新品，否则拒绝领取。
6、管制消耗品领取时间是每周一下午13：00——17：00统一领取，并根据实际情况，可调整发放时间。
7、管理品如有故障或损坏，应以旧换新。
第五条办公用品的领用
1、各部门应指定专人负责领取办公用品，并办理领用手续
2、办公室负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐，做到帐物相符。
3、办公室做好办公用品的日常分类、堆放等整理工作，
第六条各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
第七条任何人未经允许不得挪用办公用品，办公用品严禁带回家私用。
第八条新进人员到职时由其所在部门提出办公用品申请，然后到办公室领取；若人员离职，则须将所使用的办公用品（即管理品）上交办公室。
第九条办公室文员应每月月末对办公用品的库存情况进行检查，做到帐物相符，并保持合理的最低库存，保证办公用品的供应。
第十条办公室必须加强办公用品的管理，防止失火，失盗。
第十一条本制度自下发之日起执行。以前下发的同类文件规定同时废止，以本制度为准。
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