供应商管理办法精华(6篇)
供应商管理办法1
第一章：总则
第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法（暂行）》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。
第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件
第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：
（一）具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力；
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
（三）具有良好的履行合同的记录；
（四）具备完善的生产、供货或带给服务的潜力；
（五）具有良好的资金、财务和经营状况；
（六）履行缴纳社会保障、税收义务；
（七）生产企业或经营商品贴合国家环保标准；
（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
（十）xx采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：
（一）经批准，一次性准入xx采购市场的.外国法人、其他组织或自然人；
（二）根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务
第五条：xx采购供应商享有以下权利：
（一）贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定；
（二）取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑；
（三）供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。
第六条：xx采购供应商应承担以下义务：
（一）如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料；
（二）参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳；
（三）供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约；
（四）按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息；
（五）理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。
第四章：xx采购供应商资格申请与审核
第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。
第八条：供应商资格的审定程序
（一）带给书面申请，并带给下列资料：
1.营业执照、税务登记证（国税、地税）、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件；
2.银行信用证明；
3.法定代表人证书、身份证原件及复印件；
4.特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；
5.拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；
6.生产或经营范围以及主要产品、商品目录；
7.要求带给上一年度和申请近期的财务报告；
8.公司简况、业绩、售后服务等；
9.有关资格审定的其他材料。
（二）市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查；
（三）xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。
第五章：供应商的变更和终止
第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
第六章：供应商的违规处理
第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：
（一）带给虚假材料，骗取供应商准入资格的；
（二）带给虚假投标材料的；
（三）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（四）与采购机关或者社会中介机构违规串通的；
（五）开标后与招标人进行协商谈判的；
（六）中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的；
（七）向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；
（八）拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；
（九）其他违反xx采购规定的情形；
（十）其他触犯国家法律的行为。
第七章：附则
第十三条：本办法自20xx年xx月xx日起执行。
供应商管理办法2
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的'评定资料
4.2.1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
4.2.3交货潜力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应潜力。
4.2.4技术潜力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发潜力；（3）产品设计潜力；（4）技术问题材的反应潜力。
4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务潜力；（3）服务态度。
4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的潜力；（3）成本下降空间。
4.3供应商评定步骤
4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。
4.5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。
4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4.6.3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
供应商管理办法3
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的.抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
4.1实施程序
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2样品需求与样品确认
4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3管理评审
4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4合格供应商名单
4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5对合格供应商的质量监督
4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6合格产品供应商档案建立
4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
供应商管理办法4
第一章总则
为XXX（以下简称事业部）的采购行为，建立安全、可靠、稳定、双赢的供需合作关系，提高经营效率，有效控制风险，结合上级单位相关要求和事业部实际，制定了本管理办法。
第二章组织机构与职责
供应商管理工作的归口部门为经营管理部，主要职责包括制定事业部《供应商管理办法》及相关规定、负责供应商资质资料的归档、组织开展供应商年度考评、建立每年新增合作的供应商台账、建立不合规、不合格的供应商台账、协助采购部开发新的供应商、接收举报信息并提出奖惩建议。
客户部及综合部负责明确采购需求，包括技术参数、品牌、数量等具体要求，并与采购部完成采购到货产品的交接。
采购部主要职责包括根据客户部提交的采购需求，明确采购方式、实施采购审批并将审批资料提交给经营管理部归档、实施采购并负责货物验收、开发新的供应商并组织新开发供应商的考察、建立采购业务明细台帐、对供应商进行动态跟踪管理、在供应商年度考评中对供应商进行打分等。
财务部负责采购事项相关财务手续的办理、对供应商在核对账务、查询明细中提供服务、制定相关财务政策为供应商提供财务政策解读。
第三章供应商的类别及名录
本细则所称供应商是指为事业部提供产品或服务的公司或自然人。其中，产品包括贸易物资产品、固定资产、办公用品等，服务包括仓储、运输、配送、法律咨询等。经营管理部负责组织开展供应商年度考评，编制《合格供应商名录》；建立每年新增合作的供应商台账，编制《新准入供应商名录》；建立不合规、不合格的供应商台账，编制《供应商黑名单》。采购部负责对供应商进行动态跟踪管理，及时记录供应商变更信息，定期提交给经营管理部归档。当供应商不能满足采购需求时，采购部协助开发新的供应商。供应商年度考评中，采购部对供应商进行打分，为供应商考核提供评分支撑。
3、采购部向被询价的供应商发出询价通知书，要求被询价的供应商在一次报价中给出不可更改的价格。
4、采购部根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
5、在后续合作中，如果有其他供应商的价格低于已选供应商的价格，采购部经理及分管领导需签字审批后方可选择价格更低的供应商。
四）单一来源采购
单一来源采购适用于以下情形之一：
1、从上级机关文件或客户合同明确指定供应商采购的；2、只能从唯一供应商采购的；
3、紧急情况下应急采购的；
4、为保证原有采购对象的一致性或者服务配套的要求而必须从原供应商采购的；
5、因市场变化引起产品采购价格和销售价格调整，同一项目（同一客户）沿用上次实施采购供应商毛利率波动幅度环比不超过10%（含）。
五）电子超市采购
电子超市采购适用于采购低值易耗产品（如办公用品）、商旅服务（如机票、酒店、火车票等）、商业保险等货架类商品。
第十一条规定，国家有关主管部门、地方政府和用户单位对采购活动有特殊要求，只要不违反国家法律法规规定，可以按其要求执行。
第十二条规定，事业部应按照公开、公平、公正、择优和诚信的原则组织采购，防止不正当行为发生。
第五章规定了供应商及采购价格的确定。第十三条规定，客户部或综合部需向采购部提交销售合同复印件或经审批的《采购申请表》（附件1）复印件。若无此书面申请，采购部不得擅自采购产品或服务。
第十四条规定，采购部应根据需要采购产品或服务的特性、需求规模、市场竞争充分度等综合考虑，选择适合的采购方式。
第十五条规定，在进行询价采购时，采购部需通过邮寄、传真、邮件、QQ、微信等方式向意向合作供应商发放《报价邀请函》（附件2）和《报价回执》（附件3）。如果意向合作供应商在事业部《合格供应商名录》或《新准入供应商名录》内，回复《报价回执》时无需再次提交其公司资质，而名录外单位则需要提供公司相关资质。
第十六条规定，采购部可直接与意向合作供应商沟通采购需求及口头议价，然后由对方书面报价。采用对方的报价格式（需盖鲜章）或事业部《报价回执》格式均可。
第十七条规定，采购部应根据意向合作供应商的`书面报价资料填写《采购审批表》（见附件4）。在采购情况说明中，需阐述选用某种采购方式的原因、供应商的选择及采购价格确认过程等。完成审批流程后，相关人员需签字。
第十八条规定，如果中选供应商在《合格供应商名录》或《新准入供应商名录》内，采购部将直接实施采购，否则需要进行准入审核。第十九条要求事业部对每年新增合作的非年度《合格供应商名录》内的供应商进行准入审核，否则不能与其开展合作。准入审核流程包括采购部收集供应商资料、组织考察和填写《供应商准入审核表》。第二十一条列举了供应商禁入标准，包括经营资质不符合要求、涉及重大法律诉讼案件和被列入黑名单的企业。第二十二条规定采购部与供应商签订合同时必须签署廉洁合作相关条款，详见XXX合同管理管理办法》。第二十三条要求事业部每年对上一年合作过的供应商进行考核，并根据质量、准时率、合作规模和价格等要素进行打分。评分在80-100分为A级，60-79分为B级，60分以下为C级。评选结果由采购员以书面形式反馈至供应商。在反馈过程中，需告知A级供应商的优势和B级供应商的差距以及自身存在的问题，督促整改。第二十四条要求采购部对供应商进行动态管理，形成《供应商动态监控记录表》并每月提交给经营管理部存档。
对于出现以下问题的供应商，我们将填写《黑名单供应商审批表》（附件7），经过审批后，将其从《合格供应商名录》或《新准入供应商名录》中剔除，并列入《供应商黑名单》：
1.所提供的商品或服务出现严重质量问题；
2.未能按合同及时提供商品或服务，给事业部造成严重损失；
3.提供给事业部的公司资质、证明材料等为伪造；4.有行贿行为；
5.与事业部发生诉讼纠纷；
6.不承担违约责任、赔偿责任、廉洁违约金；7.与同一项目客户存在关联性；
8.在合作过程中暴露出其他高风险。
如果相关人员在合作中发现了以上问题又未及时上报，我们将对其进行处罚，严重者将追究其法律责任。具体的处罚措施将由事业部办公会研究决定。
在供应商管理中，我们还将根据供应商的表现给予奖励或处罚。具体情况如下：
奖励：
1.及时了解市场价格信息，并向事业部建议后带来明显经济效益的；
2.采购的事项质优价廉，节约资金金额较多的；3.揭露违反事业部有关规定的行为。
处罚：
1.不执行事业部采购价格的；
2.不经批准，擅自实施采购的；
3.在采购过程中收受回扣，谋取小团体及个人私利的；4.泄露事业部采购机密的；
5.不按要求上报具有风险的采购事项的；6.其他违反事业部供应商管理相关规定的行为。
对于情节严重者，我们将解除其劳动合同；对于触犯法律法规者，我们将依法移交司法机关处理。奖励和处罚的方式将由事业部办公会研究决定。
最后，本办法由经营管理部负责解释，并于20xx年XX月X日起执行。
供应商管理办法5
第一条设立目的
为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。
第二条主管部门及管理对象
本公司xx部和xx部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
第三条具体管理办法
1.供应商的筛选
本公司通过以下标准筛选供应商：
（1）质量水平。包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。
（2）交货能力。包括：A交货的及时性；B扩大供货的`弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。
（3）价格水平。包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。
（4）技术能力。包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。
（5）后援服务。包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。包括：A经营团队；B员工素质。
（7）现有合作状况。包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C合作年限；D合作融洽关系。
2.供应商的评级
评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：
对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
3.供应商的签约与候补
本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。
（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
4.颁发许可证
本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
5.与供应商的合作交流
与供应商建立长期供应合作协议后，本公司采取以下方式保持与供应商合作交流：
（1）公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
（2）公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
（3）公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
（4）公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
6.定期/不定期评估
公司定期或不定期地对供应商进行重新评估，不合要求的予以淘汰，解除本公司与其的长期供应合作协议，并从候选队伍中再行补充合格供应商。具体评估措施如下：
（1）公司对重要的供应商派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
（2）公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
第四条注意事项
为杜绝在采购供应商产品时出现以权谋私，损害本公司利益的行为，特制定本条。
（1）各部门领导不准不准利用职权或工作之便，采用各种方式为其亲友或关系户推销原辅材料、零件、部件及提供配套服务提供方便。
（2）任何人不得在采购过程中私下收受回扣或酬金。按规定收取的佣金管理部门应制定切实有效的办法，加强管理。
第五条附则
本办法经xx核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归本公司。
供应商管理办法6
一.总则
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平。包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的能力；
（3）成本下降空间。
4.技术能力。包括：
（1）工艺技术的先进性；
（2）后续研发能力；
（3）产品设计能力；
（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
7.现有合作状况。包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
三、筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施
1.公司对重要的.供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九.附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。
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