办公物资管理办法
办公物资管理办法1
1.目的
为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围
适用于公司所有部门非经营用的公司办公物资管理。
3.办公物资分类
3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。
4.部门职责
4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；
4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；
4.3部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；
4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容
5.1办公物资申请
5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；
5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》（见附件1）报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；
5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2办公物资采购、入库、发放
5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3办公物资盘点
5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的'盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理
5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。
5.5办公物资的维修
5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。
5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。
5.6办公物资的报废
5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：
A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；
B虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；
C虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。
5.6.2报废流程
A责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。
B办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。
5.7办公物资的保管及赔偿
5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;
5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。
5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。
5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限
5.8办公物资的转移
5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写《资产转移单》并立即通知办公室变更固定资产台帐；
5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；
5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。
6.相关记录
6.1《办公物资采购申请单》
6.2《办公物资报废申请单》
7.其他
7.1本解释权归办公室；
7.2本制度自下发之日起执行。
办公物资管理办法2
第一章总则
第一条为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神，结合学院实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。
第二章权责
第三条日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。
第四条行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。
第五条教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。
第六条科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。
第七条学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。
第八条除教材外的图书资料归学院图书馆负责。
第三章采购计划
第九条各单位根据年度预算中的正常性物品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。
第十条一次性采购金额在1万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。
第四章采购方式
第十一条采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。
第十二条一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下，采用部门采购方式。
第十三条一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上，采用询价采购方式。
第十四条一次性采购物品金额在3万元以上，采用招标采购方式。
第十五条符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：
只能从唯一供应商处采购的;
发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;
必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十六条依托河南科技学院相关学院进行实验教学的，教学实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。
第五章采购组织
第十七条部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过1000元，必须安排两人一起外出采购。
第十八条询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的'供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。
第十九条招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。
学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。
委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟
通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。
第二十条单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并填写单一来源采购审核表。
第二十一条学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。
各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。
第六章验收与管理
第二十二条部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。
第二十三条询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。
第二十四条根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。
第七章报帐
第二十五条申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。
第八章附则
第二十六条本规定由后勤保障部负责解释。
第二十七条本规定自下发日起执行。
【办公物资管理办法】相关文章：
办公室物资采购管理办法05-22
办公室物资采购管理办法通用10-29
办公室物资采购管理办法通用08-02
物资采购管理办法06-07
应急物资管理办法10-19
物资采购管理办法03-21
项目部物资管理办法01-12
学校物资采购管理办法03-01
物资采购制度和管理办法10-22