班主任班级管理办法

时间：2023-09-04 07:12:13 管理办法我要投稿

(精选)班主任班级管理办法

班主任班级管理办法1

　　一、学校聘用的临时工作人员，根据岗位要求，认真履行自己的工作职责，服从主管部门的'直接领导，保质保量地完成自己的工作任务。

(精选)班主任班级管理办法

　　二、遵守学校规章制度，按时出勤，有事提前请假，主动与主管领导联系作好工作安排。缺勤天数工资按规定从当月工资中扣除，无故旷工者双倍扣除当日工资。

　　三、来校工作半年以后，可享受（不含教育局规定发放的补贴）因工作需要利用休息时间加班，学校发给加班补助，特殊工种可发放一定的劳保用品。

　　四、各类临时工，因工作性质不同，按各岗位规定的作息时间进行作息。寒暑假原则上无休假，安排值班。学校根据实际情况，可适当安排休息。

　　五、聘用期间，若本人因病住院，一切费班主任用由本人自理。

　　六、凡因工作失职，造成重大责任事故或严重经济损失的，学校要追究当事人责任并赔偿损失，直至辞退。

　　七、学校因工作变动需要辞退者，工作十年以上补发一个月工资。自动离职者，无论工作年限长短，学校不发任何补助。

　　八、每年年终，凡工作成绩显著、本人表现突出、受到师生一致好评，学校给予适当奖励。

班主任班级管理办法2

　　一、总则：

　　1、为了有效地管理门禁卡，杜绝由于门禁卡丢失等原因造安全隐患，特制订本办法。本办法对门禁卡的办理、使用、报失、补办、注销等方面的问题进行了阐述和规定。

　　二、门禁卡的办理：

　　1、门禁卡只限主楼上班员工办理，非主楼上班员工一般不予办理；

　　2、对物流等其他部门需要办理门禁卡的`员工，由该部门的主要

　　负责人向管理中心提出申请，申请时必须真实地将申请人的姓名、联系电话等情况进行汇报，之后由该负责部门与管理中心协调办理； 3、首次办理门禁卡交纳押金10元，由于丢失或损坏第二次办理需交工本费20元，交回旧卡；如属卡丢失再次办理需交工本费50元，并由于丢失造成别人冒用而造成的后果、损失由本人负责。

　　三、门禁卡的使用：

　　1、门禁卡使用时必须要保持整洁卫生，需粘贴个人信息（如：姓名），以进行区分；

　　2、门禁卡人手一卡，使用过程中严禁转借。若因转借造成事故时时，管理中心将追究门禁卡持有人的相关责任。

　　四、门禁卡的报失：

　　1、员工如果不慎将门禁卡丢失，必须第一时间通知管理中心管理员报失，中心应及时注销该卡；

　　2、若门禁卡在丢失数日后找回，由于该卡已注销，员工须将卡尽快交回中心如不交回一切后果由本人负责。

　　3、管理中心每天对员工的门禁卡情况进行考核，若发现门禁卡丢失后未进行报失，中心将扣除门禁卡持有人当月绩效10分

　　五、门禁卡的补办：

　　1、如果门禁卡丢失或者损坏，在报失后应及时申请补办，补办门禁卡需交纳卡费50元（交回旧卡需交50元）；

　　2、如果门禁卡丢失后又找回，并已报失，员工需将门禁卡返给管理中心，六、门禁卡的注销：

　　1、员工因调动、离职等原因离开主楼上班时，必须将门禁卡上交至管理中心，由管理中心对门禁卡进行注销；

　　2、员工离职时，若未将门禁卡上交，私自带离或丢弃，中心将对门禁卡持有人罚款100元，并从当月工资中扣除（如遇请长假也预先从当月工资中扣除），并以此造成一切后果由本人承担。

　　七、门禁卡管理：

　　1、门禁卡仅限申请者本人使用，不得转借他人。因门禁卡转借他人造成不良后果的，由转借者承担一切责任。

　　2、持卡人必须随身佩戴门禁卡和工作卡以备相关人员查验（如保安、主管部门、安全部门），未佩戴门禁卡管理人员有权禁止其进入。门禁卡要注意保护，不要随意弯折，不得与其他卡片（如银行卡、公交卡、饭卡等）或香烟等锡箔纸包装物以及手机、收音机等屏蔽干扰物放在一起。

　　3、提高安全防范意识，自觉维护安全，禁止将本人的门禁卡借给其他人使用，同时应及时劝阻其他人借卡进门或破坏门禁设施等有损安全的行为。

　　4、门禁系统为一进一出管制，即刷卡进入按键出门，持卡人刷卡出入时应避免让陌生人跟随出入，否则刷卡人须为此引发的安全事故负责。

　　5、门禁卡应妥善保管，如有遗失，应立即向管理中心申请挂失。因挂失不及时造成不良后果的，由该持卡人承担相关责任。

　　6、个人由于工作调离、离职等原因离开所的，必须将门禁卡交回（请管理人员签字注明已交回），否则不予办理离职等手续；

　　八、本管理办法从发文之日起开始执行。

　　九、本管理规定解释权在管理中心。

班主任班级管理办法3

　　1、业务人员在国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。。

　　2、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。

　　3、对于外商的产品报价，由总经理办公室根据市场状况及生产成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整。业务人员应根据总经理办公室出具的价格表对客户进行报价。

　　4、对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报经理批准实施。

　　5、对于C&F及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。

　　6、对于外商要求按自己的要求生产的，业务人员应和技术部门，生产部门协调，确保产品的质量及规格符合要求；外商对于产品有包装或唛头及产品颜色等有特殊要求的，对此业务员要对客户的特殊要求进行仔细核对并及时确认，正式包装或印刷前需经外商再次确认。在正式包装或印刷等特殊要求按照客户要求生产后，客户有要求变更的，其中额外产生的费用应向客户及时反映。费用在公司承担之内的，由公司承担；费用在公司承担之外的，由客户承担。在正式包装或印刷等特殊要求按照客户要求生产中或生产后，如发现包装或印刷等特殊要求有不符合客户要求的，期中为业务员自己的疏忽产生的额外费用，业务员要为自己的疏忽承担一定责任，具体怎么承担，由总经理办公室视情况作出决定。

　　7、企业按照客户预订交货时间生产后，并通过了报关、报检等一系列出口程序之后，由于业务员疏忽而造成交货延期，包括期间因商检、报关、港杂等产生的费用，同时给公司造成一定的损失，业务员要为其疏忽承担一定责任。

　　8、付款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部短期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报经理复核。

　　9、原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，进行生产。

　　10、在定单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决；或由生产厂长或车间主任协调解决，或生产厂长上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。

　　11、对于C&F、CIF价格条款的，业务人员应在生产结束前一周，安排好货代，确定定舱事宜；一般在船期前二日，安排装柜、运输。

　　12、在订舱过程中，业务员应按照公司指定货代（包括陆海运）进行操作；对客户指定货代的情况，在向客户指定货代公司询价后，如果指定货代的海运费价格在市场价格的正常范围内，业务员可以按照客户指定货代安排订舱，但业务员要向其所在生产企业提供关于客户指定货代的邮件或其他直接相关信息；如果指定货代的海运费价格高于或是远远高于市场价格，业务员应该及时把海运费的实际情况向客户说明，同时建议客户用海运费较低的货代公司，以降低客户的购买成本。如客户不同意业务员建议的.，业务员应上报经理批准实施。

　　13、需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理；办理过程中，业务人员可以协助。

　　14、收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，注意单证的一致性，做到安全收汇。

　　15、全部收汇后，业务人员请对相关资料进行整理，将相关单据较财务部门及时外汇局、税务局办理核销、退税；其中业务员要为自己操作的票数进行核销。并注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立长期的可信赖合作伙伴关系。每做完一票，业务员要及时向财务提供财务所需的单据，包括合同，报关单，装箱单，提货单，核销单等，其中购销合同必须包括买卖双方签字盖章，及买家的国家名称，有预付款的合同要给财务说明，以便财务做合同登记；同时，业务员向财务提供的合同要与报检、报关所需合同上的金额一致。

　　此外，每个月底，业务员要向财务提供当月出口的全部合同。

　　16、在每一票合同操作完成之后，业务员要及时做出一个出货所需费用的详细清单，并上交到总经理办公室以作备案。

　　17、业务员待遇：

　　（1）、公司客户

　　（2）、自己开发的客户

　　18、客户信息及分配问题：业务员在本企业工作期间开发的客户为公司所有，业务员不得以公司名义私下与客户进行交易；一旦公司发现，业务员要为自己的行为承担一定责任。对于公司的客户，业务员要遵从公司的分配。业务员有义务提供客户信息，以供公司备案；同时，公司也有义务为各个业务员的客户进行保密，以免造成业务员之间的矛盾。

班主任班级管理办法4

　　为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。

　　一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。

　　二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。

　　三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。

　　四、办公设备的.使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。确需维修的，由使用人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。

　　五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换；确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。

　　六、办公用品保管和领用。财政所指定专人（赵鹏瀚）负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。

　　七、人事调动和工作调整时，办公室（财政所）负责监督办公设备及用品的交接和调配。

班主任班级管理办法5

　　1、经营场所的卫生条件、卫生设施及用品用具符合gb9665—1996《公共浴室卫生标准》的要求。

　　2、建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，建立和健全卫生档案。

　　3、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。

　　4、协助、支持和接受卫生监督机构的监督、监测。

　　5、空调场所有布局合理的通风、排风设施，新风入口设在室外，远离污染源，空调器过滤材料定期清洗或更换。

　　6、设有专用拖鞋洗消间和专用杯具洗消间，洗消设施有明显标志，杯具、毛巾、衣物、拖鞋等每客用后必须严格按照程序进行洗消，并做到一客一换一。设有一次性纸内裤供应。

　　7、卫生间内保持清洁卫生，设坐厕者使用一次性垫纸。

　　8、布草间内设有带门专用布草柜，布草分类存放。脏布草有回

　　收室或柜，不得随意堆放，严禁与干净布草和其它物品混放。

　　9、更衣室、浴室、按摩室使用毛巾放入带门布草柜，布草类不得露空存放。

　　10、浴池水水质达到游泳池水质卫生要求，有检测记录。配备专兼职水质净化、消毒员。

　　11、禁止患有性病和各种传染性皮肤病的.顾客入内，并有明显标志。

　　12、所使用的化妆品及消毒用品符合相关卫生要求。

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