学校物资采购管理办法

时间：2024-11-15 19:06:55 文圣管理办法我要投稿

学校物资采购管理办法（通用16篇）

　　在日新月异的现代社会中，各种制度频频出现，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的学校物资采购管理办法，仅供参考，希望能够帮助到大家。

学校物资采购管理办法（通用16篇）

　　学校物资采购管理办法 1

　　一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

　　二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置(500元以上)要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

　　四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

　　五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

　　六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

　　七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

　　八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。

　　九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员(xx主任)验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

　　十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的'，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

　　十一、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

　　学校物资采购管理办法 2

　　为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。

　　一、物资采购工作坚持五原则：

　　1、坚持公开、公平、公正的原则。

　　2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

　　3、坚持节约实用的原则。

　　4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。

　　5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

　　二、物资采购工作程序：

　　1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。

　　2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。

　　3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

　　4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。

　　5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

　　6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。

　　三、物资采购注意事项：

　　1、物资采购工作由学校分管后勤的'领导把关，总务处负责落实。

　　2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

　　3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。

　　学校物资采购管理办法 3

　　为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的.物资要提出应急采购计划。

　　4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

　　5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

　　4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2、所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3、建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1、非定点物资，可以现金支付。

　　2、定点物资，实行转账或统一支付。

　　学校物资采购管理办法 4

　　第一章原则

　　第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

　　第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

　　第三条采购原则

　　1.采购过程实行“三比"（即比质比价比服务）的采购原则。

　　2.采购实行“三审一检"（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

　　第二章采购的计划管理

　　第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所掌握的'情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。

　　第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

　　第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

　　第三章采购过程管理

　　第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

　　第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

　　第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定"的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

　　第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

　　第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。

　　第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

　　第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

　　学校物资采购管理办法 5

　　1、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。

　　2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

　　3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。

　　4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。

　　5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。

　　6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

　　7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。

　　8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由申请人填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。

　　9、事务依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的.供应商。

　　10、凡一次性购买金额预计超过1000元的，必须至少安排两人一起外出采购;

　　11、.对于大宗办公用品，由支委、校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。事务在过程中实施配合。

　　12、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。

　　13、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《财务报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

　　14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，事务按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。

　　15、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由事务统一调换或回收。

　　16、学期末，教职工须根据有关规定与事务交接办公用品。

　　17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。

　　18、办公用品管理:事务须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。

　　20、本制度自制定之日起实施，由学校总务室负责解释。

　　学校物资采购管理办法 6

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的'实施部门，办公室设在总务处。

　　二、采购计划和审批

　　1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

　　2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。

　　三、采购原则及方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购物资的登记和领用

　　物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。

　　五、采购物资的报销

　　物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。

　　学校物资采购管理办法 7

　　一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。

　　二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。

　　三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。

　　四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。

　　五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的'数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。

　　六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。

　　学校物资采购管理办法 8

　　一、为强化学校物资采购的合理性、计划性，降低采购成本，保证物资质量，特制定本规定。

　　二、物资采购实行有计划管理

　　各处室须在每学期初制订出日常教育教学所需物资的采购计划及费用核算，报校长室审核后，由办公室汇总成书面计划，交总务处执行。

　　（1）教务处负责提出电化教育设施级维修，体育设施及维修，以及图书、报刊、资料订阅计划；

　　（2）总务处提出办公室用品、照明电器等日常性用品采购计划；

　　（3）相关处室提出基必需的物资采购计划；

　　（4）临时所需物资采购编入学校追加计划内。（控购物品必须先报控购办审批）

　　三、物资采购实行按计划审批权限制

　　1、各部门在要求实施物资采购时，须详细填报“兴吴高级中学物资采购单”，经批准后方可实施。

　　2、申请部门对所要求采购的物资（商品）的性能、用途、商标、尺寸、颜色、生产厂家等要填写清楚。

　　3、物资采购的审批权限规定：

　　（1）单件在500元以下且总金额在3000元以下的，由责任人申请，部门负责人审核，校级分管领导批准。

　　（2）单件在500元以上或总金额在3000元以上的，由部门负责人提出申请，校级分管领导审核，校长批准。

　　四、物资采购实施

　　1、总务处负责全校所有物资的采购及物资核对工作（在特殊情况下，总务处也可委托有关处室的.专业人员办理，但必须由总务处同志参与），入库入帐与建立相应的监督机制。

　　2、总务处根据学校整体工作需要，一般按下列程序实施采购工作：

　　（1）总务处直接采购时，大宗或贵重物品必须先询价，货比几家后报校长同意，在校务公开栏公开方可实施采购或实行投标采购；采购时必须有2人或以上共同执行。

　　（2）采购物品完毕，物品与单据必须完全吻合，大宗零星物资可附清单，办妥入库手续后，按权限送有关领导审核、审批报销。

　　（3）物资采购中的回扣或佣金必须按纪律上交学校。

　　五、物资采购的监督

　　1、仓库保管员对入库物资必须进行严格的交验手续。

　　2、出纳对物品采购的发票报销实行严格的交验手续。

　　3、会计负责对相关物品采购的财务单据作复验手续。

　　4、上述有关责任人员如发现手续不全或物品单据金额不一，保管员有权拒绝入库，出纳有权拒绝报销发票，会计有权退回重新办全有关手续，否则学校追查有关人员的责任。

　　学校物资采购管理办法 9

　　为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。

　　2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。

　　二、采购原则、方式及核对报销

　　1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。

　　2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。

　　3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。

　　4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。

　　5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。

　　6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

　　7、总务处采购人员应按照学校批准的`采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。

　　三、采购物资的管理

　　1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。

　　2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。

　　四、物品采购的工作纪律

　　参与物资采购的人员，坚持做到公平公正公开。不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害学校利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。对违反规定的行为，将进行严厉追责。

　　学校物资采购管理办法 10

　　1、学校物品的采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购，后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度。

　　2、物品采购用预报申领制度，每学期开学初由各处室、年级组、教研组负责人填写泰兴市思洋中学物资采购申请表，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，报校长室由主管领导签字后，送总务处组织采购。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

　　3、物品请购流程：

　　（1）各处室、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物资采购申请表。

　　（2）物资采购申请表送交校长审批。

　　（3）校长同意后，交总务处采购经办。

　　（4）采购物品验收入库。

　　（5）物品请购入到财产保管员处填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

　　4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

　　5、总务处物品采购原则：

　　（1）一般性的、急需的且金额小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。

　　（2）凡数量较多、金额较大在1000元以上，10000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购卖的方式，由总务处主任、保管员、外勤人员共同选择2—3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。

　　（3）凡采购物品金额在10000元以上的采购计划，必须由三人以上有关人员组成采购小组，采用背靠背报价形式，货比三家后再定价购买。必要时，校长室应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行情。

　　6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

　　7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

　　（1）了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

　　（2）实际价格超过预算价格10%以上的，应先请示后购置。

　　（3）没有严格的'经济合同手续及负责产品质量三包的不购。

　　（4）回扣金不折算冲破减价格的不购。

　　（5）未经批准或批准手续不全的不购。

　　（6）计划外项目，经费不落实的不购。

　　8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

　　9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

　　10、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。

　　学校物资采购管理办法 11

　　一、采购范围

　　物资采购是指学校的教学设备、行政办公设备、后勤服务物资、基建工程所需的资产设备、图书资产等物资的采购。

　　二、经费来源

　　经费来源主要包括：事业经费、科研经费、基建经费、专项经费、捐赠款和各系、处级单位自筹经费。不论使用何种经费，均纳入学校计划统一管理。

　　三、组织机构

　　（一）学校成立物资采购管理委员会。管理委员会主任由主管校长担任，成员有财务处、审计处、学校办公室、教务处、总务处、基建处派人组成，吸收物资使用单位负责人和有关专业技术人员参加。管理委员会负责对全校年度采购计划的审定。

　　（二）各类物资的采购实行归口管理，按照经费渠道和物资用途，由相关职能部门和单位主管。教学设备及教学、科研、教辅单位办公设备由教务处负责；行政、党群部门办公设备由学校办公室负责；后勤服务物资由总务处负责；基建工程所需的资产设备由基建处负责；图书资产由图书馆负责。

　　（三）监察处为物资采购监督部门，对物资采购计划的审定、招标等工作进行监督。

　　四、审批程序

　　（一）各类物资采购计划，均由使用单位提出申请，并详细列出该项目的用途、性能、规格、型号、采购方式、使用时间及资金来源等基本要求和情况，于上年度末报有关归口职能部门和单位。

　　（二）有关职能部门将各单位申请的物资采购计划汇总审核后，在学校经费预算控制额度内，编制年度采购计划，于每年三月底前报学校物资采购管理委员会。

　　（三）学校物资采购管理委员会对有关职能部门上报的物资采购年度计划及时进行审定，明确提出实施采购的具体要求。

　　（四）年中可根据需要进行一次计划调整，临时急需的物资购置应履行立项报批手续，明确资金来源后可报采购计划。对突发性抢修所需物资，可报主管校长同意后直接采购，事后必须补办申报批准手续。

　　五、实施办法

　　采购工作采取政府采购、招（议）标或由物资采购专职人员就地就近购置等方式进行。

　　（一）按照财政部关于政府采购的暂行办法，汽车、计算机、复印机、打印机等物资实行政府采购，并按有关要求办理。

　　（二）对单价或批量价值在5万元以上并能够采取招（议）标形式采购的物资，按下列步骤进行采购：

　　1、使用单位在初步了解市场信息的基础上向物资采购主管部门和单位推荐2―3个（单价价值在10万元或批量价值在20万元以上的，推荐3家以上）厂（商）家。

　　2、主管部门和单位根据使用单位推荐的情况，进一步进行考察、市场调研、了解厂商信誉等，拟定参标厂（商）家，筛选邀请投标单位，拟定招标说明书，发邀请函。

　　3、主管部门和单位把收到的标书进行登记整理，经由主管部门和单位、有关专家和使用单位负责人参加的招标小组进行评标，确定中标单位（同类物资或设备一年限购一次）。主管部门和单位经授权代表学校与供货方签订合同。未签合同的`，一律不予付款。货到后，主管部门组织使用单位及有关专家严格进行验收，并将有关资料归档。

　　（三）对不宜采取招（议）标采购形式的，分两种方式进行采购：

　　1、单价或批量价值在5万元以上的物资，由主管单位派人带队，主管单位、使用单位和专业技术人员共同参与，直接向厂（商）家采购。采购时要签订协议书。

　　2、单价或批量价值在5万元以内（含5万元）价格波动不大的物资，由物资主管部门和使用单位（或其他人员2人以上）派员到市场直接采购。

　　（四）对零星配件、材料、办公用品、个别单位专用品、价值较低的（总价值在20元以内）、不能进行批量采购的物资，由使用单位向主管部门申报，经同意后，由使用部门自行组织采购，但要办理相关固定资产手续。

　　六、采购纪律

　　（一）物资采购管理委员会成员及工作人员，必须遵循公平竞争的原则，维护国家和学校的利益；必须廉洁奉公，讲究职业道德，不得泄露商业机密；必须熟悉采购业务，充分利用市场机制，保证供货厂（商）提供的物资质优价廉，并具有良好的售后服务。

　　（二）使用部门要积极协助学校主管部门做好物资采购工作。不得擅自向厂（商）家作出承诺，以防影响商务谈判；未经学校审批，各部门不得自行组织采购，否则不予办理固定资产登记手续，经费不予报销。

　　（三）采购人员一律不准私自收受回扣，否则按受贿行为处理。对有损于学校利益和形象的行为，给予相应的纪律处分；构成犯罪的移交司法部门处理。

　　学校物资采购管理办法 12

　　一、采购制度

　　1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。

　　2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

　　3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

　　4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。

　　5、采购的物品一定要和购物申请单相同。

　　6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。

　　二、验收入库制度

　　1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。

　　2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

　　3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。

　　4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

　　5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。

　　6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。

　　三、造册登记制度

　　1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。

　　2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。

　　3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。

　　4、按时完成上级部门的'校产统计表格。

　　5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

　　6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。

　　四、领用制度

　　1、物品库存放，由库房保管员统一管理。

　　2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。

　　3、教学物品不能挪作他用。

　　4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理

　　五、财产报废制度

　　1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。

　　2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。

　　3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。

　　4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

　　5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

　　六、出借赔偿制度

　　1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

　　2、贵重物品原则上不借。

　　3、出借的物品须填写出借单、出门单。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

　　6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。

　　学校物资采购管理办法 13

　　为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购

　　领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

　　2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

　　二、采购计划和审批

　　1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购

　　领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

　　2、临时采购计划作为学期采购计划的.补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购

　　领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

　　3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购

　　领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

　　三、采购原则及方式

　　1、学校日常办公用品由学校采购

　　领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

　　2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

　　3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

　　4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

　　5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、采购物资票据的核销

　　1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

　　2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

　　五、采购物资的管理

　　1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

　　学校物资采购管理办法 14

　　一、超市所供商品必须符合《中华人民共和国质量法》及《食品卫生法》等相关法律、法规的要求，必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无食品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入超市，严禁在超市内经营过期、变质以及不合格商品。

　　二、严禁销售、出租、淫秽书刊和音像制品，禁止各种不文明、不健康和欺诈性的经营行为和经营活动，如有发现有此类情况将交由相关执法部门处理。

　　三、超市经营范围要符合合同要求，不得经营无包装或自行加工的食品、饮料，不得经营白酒，不得经营药品及其他需要特别许可证的商品。

　　四、杜绝强卖现象，所有商品实行明码标价，超市所售商品价格不得高于市场其他同类型超市价格，

　　五、超市员工患病期间不得上岗，在工作时间要仪表端庄、着装整齐、干净、禁止在店内喝酒、吸烟，保持良好的形象。

　　六、禁止在承租范围外经营、严禁乱堆乱放，并保持店内及周边3米范围内的`环境卫生，保持店内商品的摆放整齐。盛放垃圾的容器保持清洁卫生，并及时清运，积极采取防鼠、防蝇措施。

　　七、不准超负荷用电和乱拉乱接电线、电源开关等。因工作需要接电时必须经学院有关部门同意。

　　八、超市在营业期间内禁止电、气焊等明火作业。设备维修等特殊情况确需动火作业的，应由学院负责消防安全管理的责任部门批准，并采取严密的防范措施，确保用火安全。

　　九、超市内柜台、货架应合理布置，不得遮挡消防设施，并保证疏散通道、安全出口畅通。安全出口应按规定设置灯光指示标志。

　　十、在经营服务过程中，必须要杜绝消防安全事故和意外事故的发生，如果出现安全责任事故，校园超市相关人员必须承担全部责任。

　　十一、超市经营活动接受全院师生的监督。

　　学校物资采购管理办法 15

　　校服是一个学校对师生管理与学生精神风貌的体现，学生统一穿着校服，有利于提升自信心，保持朝气蓬勃的精神状态，培养团队意识，规范行为举止，加强自我约束，有利于抵触相互攀比和穿着奇装异服的不良习惯，也有利于学校对学生的教育管理和开展教育教学活动，有利于推进校园文化建设。为进一步推动我校精神文明建设，更好的加强内部管理，塑造华夏靴子良好的精神面貌，经校委会决定，为规范校服着装，特制订如下管理制度：

　　一、着装要求：

　　1、学生在学校期间必须穿着校服，校服必须成套着装。季节更替或者有重大活动安排时，根据学校通知着装。

　　2、学生以班级为单位集体参加活动，必须穿着统一校服。组织者严格要求，禁止不穿校服者参加活动。

　　3、穿着校服要整洁，上衣拉链位置不得低于领口以下15厘米

　　4、因特殊原因不便穿校服者，须向班主任递交有家长签署意见的申请书，经年级组长审查，无误后上报有关领导，批准后方可不穿。

　　5、各年级不穿校服者须报教务处登记备案校服内有特设的白色条块，用于书写，家长可以写学生的姓名，以便区分

　　6、胸卡都应该佩戴在左胸前适当的位置

　　二、爱护要求

　　1、学生要爱惜校服，养成良好的穿着、保护、洗涤、存放的`好习惯

　　2、不得在校服上吊挂饰物，不得在校服上写字或者涂鸦

　　3、校服损毁不能穿或者丢失时，学生应及时补增。

　　三、管理监督