三包服务部费用管理办法
三包服务部费用管理办法1
三包服务部费用管理办法
一、 薪酬标准。
三包服务部人员工资由基本工资+岗位工资+绩效工资组成。对当月全勤的员工可享受公司全勤奖待遇。对国家法定节假日加班或在外服务的按劳动法标准核发加班工资。
1、基本工资。按公司规定，每月定期发放基本工资，具体标准为：部门负责人x元/月，其他工作人员x元/月。
2、岗位工资。各岗位的岗位工资标准为：部门负责人x元/月，市场服务调度x元/月，市场服务员x元/月，档案管理员x元/月。对各市场服务员的岗位工资由服务部、人力资源部根据实际服务能力及所从事的'工作内容确定后报主管副总经理批准实施。岗位工资根据员工当月的工作质量考核指标“p”值予以发放，当p≥0、8时发全额岗位工资，0、7≤p<0、8时发85%的岗位工资，当0、6≤p<0、7时发70%的岗位工资，当0、5≤p<0、6时发60%的岗位工资，当p<0、5时扣除当月岗位工资。“p”值按《工作质量考核标准评价办法》由部门负责人评价后，报主管副总经理批准。
3、绩效工资。三包服务部应严格控制三包服务净损失，公司每季度对三包服务净损失率考核一次，如三包净损失在控制范围之内，则对三包服务部员工发放绩效工资，具体发放标准按《三包服务损失考核办法》执行。如三包净损失超过控制标准，则不对三包服务部员工发放绩效工资。
二、服务差旅费。
所有人员外出服务除按公司制度报销外，另按以下补充标准执行。
1、生活补助。对在普通地区(含省会城市)外出服务的均按30元/天报销生活补助，经济特区按40元/天报销生活补助。
2、市内交通费。对长驻主机服务的按10元/天报销市内交通补助，应急服务的不报销交通补助，允许到达目标城市后乘座一次出租车，其它市内交通凭票报销公汽费。
3、电话费。对长驻主机服务的按300元/月报销电话费，应急服务的按10元/天报销电话费。
4、服务急件发运费。按公司规定凭有效票据实报实销或按核报标准报销。
三、办公费用。
1、日常办公用品开支按公司标准报销。因业务需要产生的邮寄费报主管副总经理审批后报销。
2、服务部业务招待费。因用户来访产生的业务招待费，由服务部按200元/月包干开支，经主管副总经理审批后按公司规定报销。
3、办公电话费。服务部负责人手机费每月凭有效票据实报实销，市场服务调度按3元/天报销手机费，服务热线座机、传真机电话费实报实销。
四、用户走访或服务索赔谈判业务攻关费。
由经办人在使用前报服务部认可，经主管副总经理审批后使用，凭有效票据在标准内核报。
本办法由服务部起草，财务部、人力资源部会签，公司领导批准实施。
编制：___会签：___批准：___
三包服务部费用管理办法2
酒店筹备期发生的出差及差旅费用管理也是值得财务关注的问题，财务部按照酒店制定的差旅费开支标准，据此严格执行。
当发生差旅费报销时，如果酒店管理方没有及时讨论，制定出相应的差旅费开支标准，仅按酒店领导批准的部门出差报告所涉及的内容参照执行，那是比较尴尬的，也将会遇到业主方责疑。
以下为酒店财务编制的酒店出差及差旅费用管理制度，其中住宿标准与出差补贴标准需按酒店讨论制定的尺度填写。
锦江国际大酒店出差及差旅费用管理制度
目的：
为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，按酒店开业筹备期的具体情况，现将相关制度制订如下。
适用范围：
本规定适用于x锦江国际大酒店
查阅权限：
x锦江国际大酒店全体员工。
一、出差管理规定
1.1出差程序：
1)员工因公出差，须向酒店经理办提出申请报告，必须注明具体出差事由和完成时限，出差期限由总经理最终核定。
1.2差旅费用管理
差旅费用实行部门归口管理，按照全面预算管理原则，各部门负责人应在酒店确定的部门差旅费用年度总额内本着节约的原则实行从严控制使用。
差旅费预算财务实行刚性控制，对超预算的差旅费，财务部门一律不予报销。
差旅费用的.报销需填制《x锦江国际大酒店差旅费报销单》，单据上的项目必须填列完整，所附发票单据的日期必须与出差期间的时间匹配，否则财务部门可拒绝报销。
1.3出差人员管理
出差人员在出差途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话请示出差审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。
二、差旅费报销规定
2.1差旅费费用范围
差旅费是指公司在职人员因公出差所发生的住宿费、交通费、出差补助和出差期间发生的打包、托运、订票等杂费。出差期间发生的招待费和其他费用另行报销计入相关费用，不计入差旅费用报销范围。
2.2差旅费用报销规定
1)住宿费的规定：
出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同级别的规定住宿标准报销，超出标准部分由个人自行负担。
公司员工到外地参加各种会议，由会议单位统一安排住宿而超过规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，实报实销。
对随同领导出差和陪同贵宾出差的住宿费而超过规定住宿标准的，经经办人注明并经授权审批人审批同意后，可按实报销。
对单人出差的住宿费可以在规定标准的130%幅度内予以报销，超过标准部分由个人自行负担。
出差人员的出差地如是家庭居住地住宿费不予报销。
出差住宿应严格执行上述规定，如有虚假现象或执行不力情况，一经发现将对相关责任人给予相应的处罚。
不同级别的住宿费报销标准详见附表。
2)交通费的规定
交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。
出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行。
出差期间部门总监级以上员工发生的出租车可以据实报销;经理级及以下级员工，一般不得乘坐出租汽车。如确需在市内乘坐出租汽车的，应书面说明原因，经部门总监或总经理批准后方可报销。
3)出差补贴的规定
对参加各种会议的已由会议统一安排伙食的不予出差补贴。
对随同领导出差和陪同贵宾出差的伙食费已由酒店负担的不再给予出差补贴。
4)杂费规定
出差期间，因为业务关系与酒店有关部门之间进行通讯联系的邮件、传真等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。
出差期间非工作需要的游览、参观费用，由个人自理。
出差期间，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。
员工因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。
差旅费报销标准：___
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