企业采购管理制度
随着社会不断地进步，很多场合都离不了制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的企业采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
企业采购管理制度1
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的`计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
企业采购管理制度2
一、制度背景
随着互联网的不断发展，淘宝平台成为了的重径之一。为了规范企业采购行为，保证采购质量和效率，制本。
二、适用范围
本制度适用于企业内部对淘宝平台进行采购的行为，包括但不限于商品采购、服采购、软件采购等。
三、采购流程
1. 采购需求确认：采购人员根据企业需，确认采购需求并填写采购申表。
2. 供应商筛选：采购人员根据采购需求，筛选淘宝平台上的供应商，并对供应商进行评估，选择合适的供应商。
3. 询价比价：采购人员向所选供应商发送询价单，并对所收到的报价进行比较，选择最优惠的报价。
4. 签订合同：采购人员与供应商签订采购合同，并确认交时间、款方式等细节。
5. 采购执行：供应商按照合同约提供商品或服，采购人员对所收到的商品或服进行验收。
6. 款结算：采购人员按照合同约进行款结算。
四、采购管理制度
1. 采购人员应该了解企业的采购需求，按照采购流程进行采购。
2. 采购人员应该对所选供应商进行评估，选择合适的供应商。
3. 采购人员应该按照合同约进行采购执行，并对所收到的商品或服进行验收。
4. 采购人员应该按照合同约进行款结算。
5. 采购人员应该保护企业的`商业秘密，不得露采购息。
6. 采购人员应该遵守淘宝平台的规则和法律法规，不得进行违法违规行为。
五、违规理
1. 采购人员违反本制度规的，应该按照企业规进行理。
2. 采购人员违反淘宝平台规则和法律法规的，应该按照淘宝平台的规进行理。
六、制度执行
1. 本制度由企业制并执行。
2. 采购人员应该严格遵守本制度规。
3. 企业应该期对本制度进行评估和修改。
七、制度解释权
本制度的解释权归企业所有WIz。
结论
本制度旨在规范企业淘宝采购行为，保证采购质量和效率。采购人员应该严格按照采购流程进行采购，并遵守淘宝平台的规则和法律法规。企业应该期对本制度进行评估和修改，确保其适应企业的实际情况。
企业采购管理制度3
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则：
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：
（1）决策民主化；
（2）操作透明化；
（3）权力分散化；
（4）采购规范化；
（5）效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；
（4）对供货单位和价格有否决权；
（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：
（1）根据市场信息及时提供价格建议；
（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；
（3）自觉接受比价采购管理小组的'监督，按程序开展工作；
（4）建立价格信息网络及台账；
（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法：
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定：
1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。
企业采购管理制度4
材料收发管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：通过标准化流程，减少物料处理时间，提高工作效率。
2. 控制成本：有效防止材料浪费，降低库存成本，提升资金周转率。
3. 确保质量：严格的验收标准，保障了材料的`质量，从而保证产品制造的品质。
4. 风险防范：预防因材料问题引发的生产中断，降低运营风险。
5. 透明度：清晰的记录和报告，提高了信息透明度，便于管理层决策。
企业采购管理制度5
施工现场材料管理制度的重要性不容忽视：
1. 保障工程质量：合格的材料是工程质量的基础，制度能确保材料的质量和适用性。
2. 控制成本：有效管理可避免材料浪费，降低工程成本。
3. 提高效率：规范化的`流程可以提高工作效率，避免因材料问题影响施工进度。
4. 安全生产：合理存储和使用材料能减少安全隐患，保障工地安全。
5. 环境责任：妥善处理废弃物，体现企业的社会责任感。
企业采购管理制度6
材料作业管理制度对于企业的.运营至关重要。它能：
1. 确保生产活动的连续性，防止因材料短缺导致的停工待料。
2. 降低库存成本，减少资金占用，提高资金周转效率。
3. 防止材料浪费，提升资源利用率，节约成本。
4. 保障产品质量，维护企业声誉，增强市场竞争力。
5. 通过绩效考核，激发员工积极性，促进团队协作。
企业采购管理制度7
目的：降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、规范采购流程、保障公司正常运营
适用：原辅材料、办公用品（耗材）、零星物料、委外加工、设备与零部件、其它
保密：内部普通
关键词：工作职责、采购流程、处理方法、责任、激励、管理、制度
报（抄）送：总经理室、副总经理室、厂长室、财务室、仓库、本司各生产与职能部门
第一条部门设置与人力资源配置
1、根据公司发展需要，保证采购规程的彻底落实，公司特此设立专门的采购部门，具体负责公司一切采购事务；
2、采购部配置采购主管一名、采购员二名；
3、采购部组织架构如下图：
总经理
副总经理
厂长
采购主管
采购员
采购员
第二条主要职责
1、总经理：负责重要、贵重、大宗物料的采购审批，以及重要供应商的认定。
2、副总经理：负责固定资产、办公用品（耗材）、零星物料、临时紧急物料的采购审批。
3、厂长：负责原辅材料采购、设备与零部件采购、委外加工的审批。
4、采购主管：
①、遵守公司各项规章制度，主持本部工作，处理公司日常采购事务，做好采购5r管理；
②、负责开发供应商：根据公司所需采购物料的种类，利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息，并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析，符合要求的，列入合格供应商，并定期对其进行评估与管理；
③、负责询价、比价、议价：根据采购计划要求，采取多家供应商报价的方式，进行成本分析，价格分析，市场调研来确定采购目标价，报总经理核准后备档；对经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格；
④、负责审查签认单据，包括部门请购单、供应商送货单、报价单、发票等等，发现问题及时协调处理与报告；
⑤、负责订购单的下达：根据各部门的有效请购单，把请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理，做好采购计划，以集中采购的原则，向采购员下达订购通知；以及外协加工订单的下达与进度的跟进；
⑥、负责物料催交与到达：根据采购计划，及时有效地与供应商进行协调与沟通（如品质标准、交货日期、退货协议等等），确保物料与委外加工部件按时到达，不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
⑦、负责采购完成后的单据整理归类与登记录入，制作月度报表；
⑧、及时完成公司交办的其它工作。
5、采购员：
①、遵守公司各项规章制度，及时完成各项采购任务；
②、负责了解物料采购信息，收集物料市场价格；
③、根据公司各部门的要求与主管下达的采购任务做出合理采购计划，保证所需物料及时采购到位；
④、保证所采购物料的价格、质量、数量符合要求，并处理或协助处理品质和数量等异常情况；
⑤、对采购回来的物料（包括供应商送货上门的），应及时通知质检人员进行检验，要求仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门；
⑥、负责或协助处理退货事务；
⑦、定期检查公司物料库存情况，及时将采购单据交主管领导核签后与财务部进行结算。
⑧、及时完成公司交办的其它工作。
第三条采购的基本原则：
成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第四条申购权责与流程
1、请购核准权限
①、原辅物料：请购金额预估在10000元以下的，由厂长核准；请购金额预估在10000至50000元的，由副总经理或总经理核准；请购金额预估在50000元以上的，由总经理核准；
②、办公用品（耗材）、防护用品、设备与零部件及其它零星物品：请购金额预估在200元以下的，由行政主管核准；请购金额预估在200至1000元的，由副总经理或厂长核准；请购金额预估在1000元以上的，由总经理核准；
③、委外加工：外协加工金额预估在50000元以下的，由厂长核准；外协加工金额预估在50000元以上的，由副总经理或总经理核准。
2、申购责任人与申购流程
①、原辅材料a：本原辅材料包括实木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀释剂、固化剂、灰土等、包装材料、设备与零部件）等等，由所需部门主管申购；
②、原辅材料b：本原辅助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部门质检员或设计员申购；
③、原辅材料c：本原辅助材料包括502胶、组装胶、封边胶、贴皮胶、玻璃胶、常用快牙、打包胶卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（带）、常用医药品等等，由仓管申购；
④、办公用品（耗材）、共用设备及其零部件：由行政人事部申购；
⑤、委外加工：由部门主管或厂长申请；
⑥、申购责任人在《申购单》上必须详细标明所需物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项，经权限人员核准后交采购部主管人员组织采购；
⑦、申购流程如下图：
填写申购单
权限人不准
权限人核准
提交采购部
第五条采购流程
采购流程如下图：
采购部接受有效申购单
采购主管整理归类
开发供应或外协加工商
固定供应或外协加工商
询价、比价、议价
退货处理
下达采购指令
验收
入库
进行购买
不合格
合格
定价
照约定付款
第六条采购管理流程
采购流程如下图：
供应商信息
各部计划所需物料
采购申请单
采购订单审批
采购明细表
采购汇总表
采购协议
采购部
价格
管理
通知收货
质量控制
退货管理
进库单
委外加工管理
委外产品验收
委外加工达成
采购发票管理
整理付款
购买过程管理
退货管理
采购月报表
第七条退货
以下三种情况应做退货处理：
①、对合格率未达到要求的物料应做批量拒收退货；
②、对良莠不齐的物料应做部分拒收退货；
③、对在生产使用过程中发现的少量不良品的退货；
第八条采购事故的处理方法与责任
1、非采购人员采购不当的。比如下单采购贴皮木板、虎脚、雕刻件等，而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的，处理方法如下：
a，若供应商还未进行订单的正式生产，由采购人员与供应商协调取消此单；
b，若供应商已进行了生产，要求供应商提供准确的生产数量，再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用，若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用，应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值，同时知会相关部门向客户索取已生产物料的赔偿金，尽可能将损失降到最低。此类责任由公司承担（类似的采购事故，参照此条执行）。
2、如果供应商交期无法达成时，采购部应先发改善通知，强烈要求供应商改善，可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度，给予扣款或延迟付款，以督导并强制供应商改善，若供应商无法改善，应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时，因而影响公司正常运作的，由采购责任人负担相关损失费用。
3、第七条退货事项由采购部负责办理。如果是第七条中第①、②款的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购人员承担。
4、如果因申购人对所申购物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项未做详细标明而引发的相关采购事故，由申购人与采购责任人分别承担90%和10%的事故损失。
5、委外加工产品，原则上由木工质检员到外协加工厂进行现场检测，合格后方可收货运回，由于质检人员的`检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员承担损失；其它物料由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
6、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时，不管上涨的幅度是否符合市场行情，采购部门必需做一个完整的市场调查，核实价格，了解行情，请供应商重新列出成本分析表与报价单，呈报权限领导核准，备档后方可实施采购。否则，上涨部分由采购责任人承担。
第九条整理付款
1、现金结算：
①、送货上门的：采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关人员在送货单（或发票）上签字确认，采购主管审查签字后呈权限领导核准，财务付款；
②、自行取货的：由采购人员填写经采购主管审核、总经理或主管副总核准的借支单到财务挂账预支现金，物料采购回来时，经上述规程确认后再及时到财务核销。
2、月度结算：
采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关收货人员在送货单（或发票）上签字确认，由采购部与财务部分别记入台账；由采购部在约定日期与供应商核对当月发生采购事务，并相互签字确认，最后由财务部核对，呈报权限领导核签后在约定日期付款。
第十条采购人员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物，无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则，予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第十一条严禁采购人员索取或接受回扣。如违反禁条，经查实后，予以回扣数额的三倍的处罚，情节严重的，交由司法机关处置。
第十二条采购激励
采购人员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧，在不影响品质与公司正常运作的前提下，最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下，按原计划进行的物料采购，对于比目标价低出的部分，公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第十三条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第十四条本制度条款如有与日前制度相抵触的，依照本制度执行。
第十五条行政人事部对本制度享有最终解释权。
企业采购管理制度8
资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则
2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序
3、1供应商的选择
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3、2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的'适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
企业采购管理制度9
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的.竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
三、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
五、附生产物料采购流程图：
企业采购管理制度10
一、范围
本制度适用于工厂的各种原材料、备品备件、辅助材料和低值易耗品、劳保用品和设备的采购管理。
二、职责划分
1、事业部是工厂的归口采购管理部门。负责工厂物资、设备的统一采购工作；重要物资、设备的采购按工厂有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资、设备统一由事业部负责采购，实行统一计划、统一进货、统一供应的管理。其主要职责如下：
1.1分析物资市场上的品质、价格等行情；
1.2寻找物资供应来源，对每项物资的供货渠道加以调查和掌握；
1.3与供应商洽谈，并安排对供应商的考察，建立供应商的资料；
1.4要求报价，进行议价，有能力可进行估价，并作出比较；
1.5采购所需的物资；
1.6查证进厂物料的数量和品质；
1.7对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估；
1.8掌握主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制采购成本；
1.9拟定采购合同，并按合同管理办法的规定程序进行审核批准。
1.10依采购合同或协议控制协调交货期。
2、财务部参与对采购合同的会签,具体从资金安排方面进行确认,并负责采购结算、审核票据、付款和审核计划用量是否与采购一致。经营部从市场经营的角度对采购合同进行评审。
3 、法律顾问：负责从法律角度审核采购合同。
三、采购作业方式
事业部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1 、招标采购
对所需的各种非紧俏大宗物资，采用招标采购的办法。招标采购的开标必须至少有三家供应商从事报价投标后方能开标。对于金额在100万元以上原材料、金额在20万以上的.备品备件、金额在10万以上的低值易耗品的采购，尽量采用招标采购的方式（议价采购的物资除外），经组织评标后确定中标供应商。
2、 议价采购
对于生产中使用量很大，但市场竞争不够充分的物资，采用议价采购的方式进行。
3、 长期报价采购
凡经常性使用，且使用量较稳定的物资，可以从工厂的合格供应商目录中选定一家或多家供应商，签订较长期的供应协议。在工厂采购计划或请购的需求得到批准后，事业部根据对方发出报价单生成采购订单，实施采购。
四、采购业务流程
1、 采购业务应遵循的原则
事业部应根据施工计划、材料消耗定额、结合库存情况制定物资采购计划和用款计划，作为物资采购的依据。
物资采购计划中一般应列有材料的名称、采购数量、金额、及用于相关的工程名称等项。
事业部应严格按照各种业务采购流程和授权进行分类分级审批，由财务部负责物资采购价格的监督，技质部负责物资的质量验收。
对于原材料、备品备件等重要物资的采购，以及采用长期报价采购方式的采购业务，事前必须对其供应商进行评价，如果没有充足的理由，不允许从未经评价或评价不合格的供应商处采购以上物资。
为避免在采购合同中的法律问题，所有的采购合同须经法律顾问进行审查；对于使用法律顾问拟定标准的采购合同，没有附加条款或特别约定的，可不经过法律顾问审查。
2 、采购业务流程
以下所界定的采购合同审批流程主要是针对大宗的采购物资，其界定为金额在5万元以上；在5万元以下的物资采购可以不用签订正式采购合同，根据长期报价采购的方式直接发出采购订单，直接采购。
2.1采购流程
大宗原材料的采购合同，涉及的金额较大，事业部应严格按照采购技术标准进行采购，如果因市场供应等原因需更改采购技术标准，在签订合同前，必须由技质部确认。
2.2采购订单审批流程
对于与客户签订的长期采购合同，根据合同规定和工厂经审批的月采购计划，由事业部填写采购订单。对于采用合同方式确定的采购，订单根据采购合同发出，对于在合同中已确定价格的，可以直接向供应商发出采购订单；对于在合同中未确定最终价格的，发出的采购订单须经过审核后方能实施采购。
采购订单审核后，采购部门以传真等书面的方式将经审核的采购订单传递给供应商，并进行确认。
五、其它规定
1、 事业部对于采购的材料，要根据供应单位盖有公章的送货单（或发票）、运输部门提供的运输发票及时到库房办理入库手续。（送货 单位上应列有准确的数量、单价、金额、规格、材料名称；入库日期以送货单上的日期为准）
2、 购买材料的运费、吊装费、开平费等，应在相应的购买材料批次中注明清楚，不得单独报此类费用帐。
3、对于外围入库材料，事业部应及时将供货单位盖有公章的送货单（或发货单）一并交到库房办理入库手续，由库房管理人员随同采购相关负责人员到现场清点数量。对于外围材料的保管责任由采购部门负责，每月底与库房管理人员定期到外围材料现场进行帐、实核对盘点。
4、对直接送到施工现场的材料，采购部门相关人员应催促工程部项目经理在1-3天内将供货单位盖有公章的送货单交到事业部，由事业部相关负责人及时到库房办理入库手续(备注：送货单上需有项目部经理签有“数量属实”字样为准；入库日期以送货单上的日期为准)；如工地在外不能及时将原件交回的情况下，应及时将有项目经理签字的送货单传真到事业部，相关负责人应持传真件及时到库房办理入库手续（入库日期以送货单上的日期 或传真日期为准）。原件应后补交库房。
5、应当不定期配合财务部与供应商核对应付帐款、预付帐款等往来款项。
6、如对于采购的大宗材料签有采购合同的情况，应将采购合同交一份到财务。
7、事业部相关负责人应将供货单位的发票（增值税专用发票或普通发票）及时交到财务部（以对方开发票的日期为准）。
本规定自下发之日起执行。
企业采购管理制度11
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的.审批;
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
企业采购管理制度12
材料管理是企业运营的关键环节，直接影响项目的'成本控制、质量和进度。有效的材料员管理制度能够：
1. 提高效率：通过标准化流程减少浪费，提高材料利用率。
2. 控制成本：精确预测和管理库存，防止资金占用过大。
3. 保障质量：确保材料合格，降低因质量问题造成的返工风险。
4. 维护安全：规范材料存储和使用，防止安全事故的发生。
企业采购管理制度13
一、采购管理制度目的：
为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。
二、采购管理制度原则：
1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;
2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的.原则;
3、严格遵守“三个三”原则。
(一)选购三原则：
(1)一种物品采购各部分别找三家
(2)一种物品分别报三家
(3)一种物品最后定一～三家
(二)定购三原则：
(1)同类物品质量最优
(2)同类物品价格最低
(3)同类物品的供应商服务最好
(三)验收三原则管理制度：
(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效
(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换
三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：
1、固定资产(含车辆)：
申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
3、办公文具、耗材类：
(1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;
②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核 →集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。
(2)耗材类申购流程：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。
②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→ 部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：
①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;
②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。
5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。
企业采购管理制度14
材料使用管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 成本控制：有效的`材料管理能减少浪费，降低采购成本，提升企业的盈利能力。
2. 质量保证：通过对材料的严格管理，确保生产过程中使用的材料符合质量标准，从而保证最终产品的质量。
3. 效率提升：规范化的流程可以提高工作效率，减少因材料问题引起的停工待料现象。
4. 环境责任：良好的材料管理制度有助于实现可持续发展，符合社会责任要求。
企业采购管理制度15
一、目的
规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义
1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
四、采购管理制度
1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；
2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；
3．能及时按质按量地采购到所需物品；
4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；
5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；
7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；
8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；
9．做好采购相关文档的存档、备份工作；
10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
11．所有采购,必须事前获得批准。
未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的`供应商处购买，不得随意变更供应商；
五、供应商选择标准
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；
3．健全的商务管理流程和制度；
4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；
5．具有优势的产品资源；
6．相对有利于我公司的供配货地理区位；
7．积极的合作态度；
六、供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。
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