前台收银岗位职责[范例15篇]
随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的前台收银岗位职责，希望能够帮助到大家。
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前台收银岗位职责1
1、服从督导或值班经理的工作安排，按规定的程序与标准向客人提供第一流的接待服务。
2、阅读并填写交接班日志，及时跟办上一班未完成的工作。
3、根据分配房间的原则，为预抵的宾客分配房间；按规定办理宾客入住登记手续，根据特殊情况给客人办理换房手续。
4、服从会计的安排，根据酒店规定的收款政策，按收款的程序与标准为客人提供第一流的结帐服务。
5、做好凭帐工作，确保所交的现金、支票总额与电脑记载的总额完全一致。
6、控制并掌握客人保险箱的使用，确保手续完备。
7、准确打印帐单，及时迅速核收客人应付费用，收款时要快、准，做到不漏收、不错收，要验时现金的真伪，要正确识别信用卡和支票。
8、兑换好当天所需要的零钱，备用金每天核对。
9、管理并用好各种收据票据。
10、礼貌地为客人结帐，发现问题核查原因，及时上报处理。
11、严格把好入住登记手续关，做好协查工作。
12、做好VIP宾客的.接待准备工作。
13、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
14、掌握电脑操作技能，能迅速将顾客资料输入电脑。
15、通过电脑、电话、单据、报表等方式和途径把客人有关资料传递给各相关部门。
16、掌握客房出租情况，打印、统计各类客房销售的营业报表。
17、掌握、熟悉团队、散客的业务操作，并能独立处理疑难问题，做好客人资料档案编写工作。
18、按规定提供客房钥匙服务。
19、记录顾客的叫醒服务，用餐和离店时间，并把有关资料通知相关部门。
20、负责有关房价，酒店服务设施等详细资料。
21、向顾客销售客房并销售酒店其它服务产品。
22、耐心接受客人的投诉及意见，发现问题及时上报。
23、维持本组范围内清洁。
24、完成上级交办的其它工作。
前台收银岗位职责2
1、负责个人及团体客户的来访、预约登记管理。
2、负责电话接听及拨打，为会员及顾客提供咨询。
3、负责会员卡的`停卡系统操作。
4、会所团操管理（统计团操课上课人数，操课教练上课通知等）。
5、受理会所突发紧急事件（物品赔偿、租伞、会员物品认领、客户投诉等）。
6、负责会所内产品的合同出入。
7、记录收银留存的各类备用金的使用及补款过程。
8、发放会员卡，并进行登记，填写收银报表，开具发票和收据。
9、协助其他各部门的工作。
前台收银岗位职责3
（一）班前准备工作
1、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅饭店收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、饭店结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园饭店核对表”。
（四）单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的`收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票（海安地区一般没人使用）
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
饭店收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在饭店收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
前台收银岗位职责4
前台收银岗位职责
1、严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。
3、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务
4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的`问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。
6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；
7、掌握房态和客房情况，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
8、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。
注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。
10、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；
11、每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符，在每班结束后，将当班收到的款项打印出收银员每班收入表；
12、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，
13、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符；
14、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。
15、周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。
16、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
17、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
18、上班时间不得携带私人款项上岗操作；
19、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；
20、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可；
21、熟记酒店各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系；
22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；
23、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；
24、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；
25、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；
26、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据；
27、掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度
28、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。
39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。
30、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。
前台收银岗位职责5
一、岗位职责概述 了解前台接待各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
二、岗位具体职责范围及工作要求
前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。
岗前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。
二、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。
三、礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰,打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的`服务理念。
四. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
五. 作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
前台收银岗位职责6
1、遵守各项财务制度和操作程序；
2、按规定为离店客人办好所有帐目的手续；
3、催收已退未结的.账目，将未结帐目报告给大堂副理；
4、处理好退款，付款及帐户转移；
5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱；
6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；
7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异；
前台收银岗位职责7
游泳馆前台岗位职责
1、遵守公司各项规章制度，服从馆长及部门领导的工作安排，做到精神饱满、微笑服务。
2、做好班前准备，认真检查电脑、打印机、读卡器、电话等设备工作是否正常，并做好清洁保养左右。
3、兑换好当天所需零钱、备用金必须每天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，认真清点备用。
4、不得无故撤单，如要撤单，需馆长签字。
5、负责所有进店顾客的接待工作，包括主动打招呼、倒水、咨询顾客需求、解答顾客提出的各种问题等。
6、接听预约电话、合理安排每位宝宝的游泳时间，对顾客在电话里面咨询的东西一一解答，必要时做好文字记录。
7、顾客进店后：打单排号，按照预约先后顺序安排顾客进馆游泳
8、询问游大池的宝宝是否带了泳衣和防水纸尿裤，如没有，则跟家长沟通，引导家长购买
9、如果是第一次进店顾客：介绍我们的团队、公司、馆内套餐和产品，并根据顾客需求推荐合适的套餐和产品，达成销售
10、和馆内老师时时沟通，清楚了解馆内运营情况，将有价值信息传送给馆内馆长和老师。
11、做好顾客消费记录明细
12、负责游泳馆一切商品的售卖、补货、库存、效期等
13、负责馆内所有账目收银、打单、办卡等，
14、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的'日常维护和保养
15、执行公司考勤制度，负责员工的考勤汇总、请假登记，监督打卡。
16、每天按时提交馆内日常报表、做好数据分析
17、交班：核对当日所受款项(现金、刷卡、微信、支付宝、购物券等）、服务人数单据等、在系统里面进行交接。
18、收银台的现金和抽屉钥匙只能由指定人员保管和使用，不得由其他人员以任何理由支取，如有任何问题，由收银员自行承担。
19、结束收银后关闭收银设备并切断电源。
前台收银岗位职责8
1、前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。
2、岗前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。
3、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰，打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。
4、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
5、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
6、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
7、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
8、准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
9、对发票、收据的`开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
10、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；
11、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。
12、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
13、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
14、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
15、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
16、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
17、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
18、正确处理钥匙的发放。
前台收银岗位职责9
1、及时、准确的接听转接电话，如需要，记录留言并转达；
2、负责客户的接待，预定登记、服务项目咨询等工作；
3、做好客人消费结账工作，文书录入工作；
3、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转；
4、日常资料整理等一般前台事务；
5、完成主管安排的`其它任务
前台收银岗位职责10
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。
3、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的.顺利进行。
4、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
5、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。
8、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。
9、每日上班后与客服交接：前日定单、入店原因调查表、取件后件袋、客介单。
10、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑；二次录入电脑（单号、套系、摄影师、加选金额）。
11、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。
12、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、平均套系、平均定金、今日营收、总营收。
13、做好每日营业日报，日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目：客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必须经财务经理或总经理同意后方可支取。
前台收银岗位职责11
1、接待客人办理登记入住手续及网上订单的客人入住；
2、及时调整网上的房态和房价，熟悉网络预订平台及操作
3、事无巨细，活儿不多，但是工作要做的仔细
4、计算机操作有一定基础
5、及时、准确接听/转接电话，接待来访客人并及时准确通知被访人员等
6、酒店门锁系统、公安系统、监控系统、发票打印系统、酒店房价系统、网上预定平台系统都需要很熟练的操作
7、需时时查看展会日程及时修改网上的`预定价格
8、网上订单处理时，检查看是否展会价格有无变动等
工作职责：
1、受理电话、传真、互联网等不同形式的客房预定，将订房资料录入电脑并传达给相关部门和岗位；
2、及时按工作标准及程序进行预定变更，取消等数据处理；
3、检查、核实当日及次日抵达酒店的预定信息，做好预定准备工作；
4、为客人办理入住登记手续，安排房间，尽可能满足客人的合理需求；
5、为客人办理换房、加床续住等手续；
6、负责保管、制作和发放客房钥匙卡；
7、按规定填写、录入并统计入住散客及团队登记单；
前台收银岗位职责12
1、仪表、工作服、衬衣干净利落，领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。
2、补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，准备好能够运转的房卡。
3、熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐，发现长短款时，立即上报部门经理，不得私自处理。
4、按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的`工作。
5、交纳现金需及时，检验现金是否有假币和残币，填写发票应准确无误。收到假币，由直接责任者自己赔偿。
6、收银台不得私自存放现金，应及时上缴，收银台不得有贪污行为，不得伪造票据。不得随意更改，涂改单据，有此情况的，必须找经理签字。
7、交接班时要认真盘点单据及门卡，为上个班次留下的单据做好纪录，做到无遗漏。同时填写营业报表，做到日清，日结要求准确无误，如发问题及时上报。
8、要认真保管好各种单据，在为每一张单据签字盖章时，必须仔细检查单据内容，遇有单据有改，涂抹时必须问清原因，并向当班经理汇报。
9、严格执行酒店的各项规章制度，在收款过程中按财务要求方法和程序，必须使客人了解自己的消费内容，妥善保管好收款单和各种单据。10、保管好收银箱，严禁闲人进入收银台闲谈。11、工作时间不允许离岗、串岗。
12、接待客人时，要做到微笑服务，在服务中要体现出主动、热情、周到、细致。
13、应礼貌对待客人，自己出现错误时要及时道歉。
14、加强业务学习和基本功的训练、团结互助不断提高业务水平和服务技巧。
前台收银岗位职责13
1.按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作;
2.保证收银台内卫生清洁，无杂物到处乱摆放;
3.按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按照规定进行操作;
4.正确的职业道德操守，对门店的'经营信息保密。
前台收银岗位职责14
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：
（一）班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：
1、预收房金收据：
此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。
2、杂项收费单：
此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：
当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、备用金：
分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：
（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：
由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信
用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：
本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
（三）、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理
（四）前台收银员岗位职责
1、服从大堂经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。负责前台、超市的买单服务工作，并做到唱收唱付，礼貌服务
2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
A、熟练地掌握各房的消费价格及情况，准确打印账单，及时快捷收妥客人应付费用，对各种钞票验明真伪，做好收款结算工作
B、兑换好当天所需要零钱，每天核对备用金
4、掌握房态情况，积极热情地推销包房，了解当天预定客人，确认其付款方式，以保证开房和结帐准确无误
5、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9、制作、呈报各种报表报告。
11、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
12、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
13、妥善处理客人的'投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
14、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
15、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
16、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
18、正确处理客人的留言、电传等。
19、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。
20、正确处理钥匙的发放。
22、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
23、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。
24、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
25、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。
前台收银岗位职责15
职责描述：
1、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票。
2、当天完成每日收入流水帐，确保帐目与现金清晰、正确无误，并将当日款项及时交给出纳，办妥交接手续。
3、当天完成结算单与收入汇总明细表的整理、粘贴工作，并交给服务经理确认后，及时传递给出纳编制凭证。
4、负责发票开具的`控制，每月末与会计核对一次。
5、协助服务顾问办理相关款项的核对和确认（押金、多收的维修款等）。
6、负责与月结户的维修款核对及跟催。
7、负责验车及其他款项的收取（精品、续保费用等）
8、当日现金保管责任
9、所管理固定资产的使用、保管责任
10、按照公司年度经营计划配合业务部门完成相关经营任务
11、以周到、微笑的服务态度和专业优质的工作水平令客户满意、无投诉的责任
12、上级交办的其他工作
任职要求：
1、财务相关相关专业，大专以上学历。
2、从事收银、出纳1年以上工作经验。
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