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采购入库管理制度
在现在的社会生活中，各种制度频频出现，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的采购入库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购入库管理制度1
食品股份公司原材料采购入库验收管理规定
第一条采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目:20xx年个人总结
第三条内购物资入库
1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库
1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的.材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理
交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库
紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理入库。
第八条验收与退货
1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。
2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。
4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表”
(表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。
5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。
6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。
第九条实施与修订
规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。
采购入库管理制度2
为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购
（一）采购原则：
公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：
1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理
采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。
（一）、采购后进行入库登记。
1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的`二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。
2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。
（二）、货款支付：
1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。
2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。
三、材料领用出库的办理
材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。
四、相关要求
（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。
（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。
（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。
（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。
（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。
（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。
XXXXX有限公司
采购入库管理制度3
为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作,有利于健全完整的制度,现制定有关规定,有关部门予以配合执行:
一、采购:使用部门填写申请购物单,经部门主管、总经理批准后,交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时,须提供货物样板交总办,使用部门主管确认为准。
二、采购申请单一式四联,第一联交财务,第二联交货仓存,第三联交使用部门,四联交采购存。
三、鲜货采购:出品部门提出书面申请,经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请,经营业部经理批准)后,交采购部门通知送货,其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次,报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。
四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单,由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人,验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。
五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据),货物数量及规格填写验收入库单,验收时必须过称或点数,必须扣除皮重。
六、供应商每天所送货物,由货仓员填写验收单并核实签名,再交领料部门主管核实签名。
七、验收入库单一式四联,第一联供应商存,第二联仓库,第三联送往财务,第四联用货部门存。
八、出库:直接入货仓物品,如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品,领用时均须填写领料单,经由领用部门主管签名,总经理批准,货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等,由使用部门主管专人负责领取,领料单专用一本。
九、领料单一式三联;领用部门自存,货仓记账,财务记账,领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。
十、酒吧实行限额领料制度,根据实际销售数量补充,实际数量由财务部根据收银部资料核实。
十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的.,领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物),除特殊情况外,可先开单后暂存货仓。
十二、出品部要货时,货单须在每天下午九时前下单给货仓,以便备货(特殊情况除外)。
十三、采购员在采购时,必须按照申请购物单的要求按质按量购买,如果不对货,货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金,购物时如果超过五仟元以上金额,可在财务部办理暂借手续,买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备,必须由申购部门填写申请购物单,由部门主管签名后交总经理审批,采购部门方可购买。购回之物品,用品,必须经货仓部验收后方可报销,需要入库的要凭入库单到财务部报销。
十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管,采购员负责购买。
十五、每月到月终时,各部门要及时做好盘点工作。
十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员),采购部二人,采购员要协助货仓收发工作,收货时要按质按量,把好质量关,公正严明。
十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货,均须由货仓统一开放行条并且注明原因,交予保安部方可放行,放行时需核对其品种和数量。
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