餐饮财务岗位职责(20篇)
在生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是组织考核的依据。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的餐饮财务岗位职责，欢迎大家分享。
餐饮财务岗位职责 1
1、有从事过餐饮1年以上，会做一般纳税人全盘帐务处理、原始凭证审核、编制记帐凭证、登记帐薄、编制报表、费用审核。
2、月末计提、月末盘点、往来帐核算、库存管理、进项认证、申报增值税、个税、年度汇算清缴等相关工作。
3、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记账凭证。
4、月末结帐，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
5、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。
6、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行帐、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
7、负责公司中税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。
8、负责发票的'购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
9、月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。
餐饮财务岗位职责 2
1、负责公司的日常费用、发票报销审核和员工工资计算统计；
2、负责公司与客户之间的对账，与供应商和货代间的往来对账；
3、负责公司与工商、税务等政府相关部门的`沟通协调，每月及时完成国地税纳税申报以及配合检查工作；
4、出口退税及退税单证资料登记备案；
5、对数字具有较强的敏感性，对公司的账目有全盘账的心态做好统筹和风险管控；
6、登记各类明细账。
餐饮财务岗位职责 3
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的`业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
餐饮财务岗位职责 4
1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;
2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;
3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;
4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;
5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;
6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;
7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;
8、工资发放;
餐饮财务岗位职责 5
1、负责编制餐饮连锁企业汇总报表及财务分析工作。
2、负责餐饮连锁企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
3、考核各实体日常上报餐饮连锁企业财务的各项工作的完成时间及效果。
4、督促各实体与餐饮连锁企业往来账会计对账。
5、配合财务经理调度餐饮连锁企业货币资金。
6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
7、负责餐饮连锁企业签订合同的.保管工作。
8、督促各餐饮连锁企业会计完成本职工作。
9、在财务经理安排下办好外部协调工作。
10、认真完成上级交办的其他工作。
餐饮财务岗位职责 6
1、财务支持：深入了解业务，与业务伙伴密切合作，建立合理有效的分析体系，给予有效建议并推进解决方案，深度支持业务决策和过程管理；
2、财务分析：参与产品和项目的整体评估，包括商业定价、成本测算、健康度评估，并建立规范的`通用模型；按期出具多维度的经营分析数据及业务运营情况、竞品分析报告，分析和挖掘公司的业务表现，结合业务特点制定关键业务指标及分析体系，与业务建立双向反馈机制；
3、财务管理：对业务方案进行风险评估，建立定期的业务和财务数据跟踪体系，对重点业务和项目进行随时跟进，定期反馈；
4、财务预算：准确编制对应业务的财务预测及年度预算，分析执行预算实际分析，并协助业务进行预算管理，监督业务在预算范围内完成kpi；
5、财务日常工作：与账务、税务和报表团队积极协调，完成其他指定任务；
6、负责流程优化及配合内控管理。
餐饮财务岗位职责 7
1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。
2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。
3、合理安排采购购货款的发放。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的`费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。
7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。
8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
9、完成上级交办的其它工作。
餐饮财务岗位职责 8
1、现金及银行收付处理，负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等工作，按规定登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全，制作记帐凭证；
2、月初核算工资；
3、每月负责采购付款的`对帐事宜、销售的对账事宜，销售报表及财务报表制作；
4、固定资产的登记和管理；
5、具有一定的会计核算工作经验。
餐饮财务岗位职责 9
1.遵守公司财务核算制度，严格执行财务核算的'操作程序;
2.负责门店日常财务处理，审核原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证;
3.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账;
4.及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的勾稽关系;
5.负责门店的费用报销及原始单据审核工作，定期对账，发现差异，查明原因;
6.按时编制会计报表及内部管理用报表，完成上级交办的临时任务;
7.定期与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符;审核、装订及保管各类会计凭证;
8.负责每月参加存货实物盘点工作;负责每月与供应商进行对账、结账工作。
餐饮财务岗位职责 10
岗位职责:
1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
2、协助财会文件的准备、归档和保管;
3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职要求:
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历;
2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验;
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作;
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
5、具有良好的'职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
餐饮财务岗位职责 11
岗位职责：
1、管理公司各银行账户，负责开户、发票系统以及银行证卡的`管理。负责与银行及税务的一般业务接洽；
2、负责公司项目日常收支的管理和核对；及时与银行以及第三方结算平台定期对账；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责各店面登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；
5、负责店面日常运营数具整理核算工作；准确出具各店面月度损益报表工作
6、负责各店面外卖平台及其它第三方平台的入账扣点核对工作；主动与各店面做好对接工作。
餐饮财务岗位职责 12
1、负责制定并完善公司各项财务管理制度、同时制定相应的考核标准；
2、负责实现部门工作目标，提出有效的措施与方案，领导团队完成公司下达的'工作目标，及时准确出具公司财务报告，并为公司经营提供准确的财务分析及预测等，同时提出有益于工作的革新措施与实施方案，通过公司管理团队努力保证公司经营业绩控制在年度预算指标内；
3、根据公司要求制定实施财务结算人员的培训与发展工作，提高财务整体管理水平与专业技能，接受相关监督和检查；
4、有为公司引入资金，制定融资方案与资金使用计划的经验可优先考虑，负责参与公司项目的投资、融资整体工作，并参与制定项目各阶段的融资方案和资金使用计划
5、负责建立与完善财务授权体系，加强内部管控及审计工作，保证公司各项经营活动的合规性；
6、参与制定公司整体战略和规划，与运营、外部金融机构进行财务结算；
7、负责会计电算化建设，对财务改革及流程优化提出建议；
餐饮财务岗位职责 13
1、复核报销单、付款单及付款单据的记账工作;
2、协助月末结账与制作总账凭证;
3、合同核准及付款进度跟进;
4、组织、协调应付账款核销及单据跟进;
5、银行对账、凭证整理、与供应商沟通对账;
6、协助税收规划，包裹一般纳税人申请、票种核定、发票申领等税务事项办理进度跟踪、协调;
7、按照公司要求出具财务报表、管理报表及相关报表数据，确保准确性、及时性;
8、完成上级安排的其他工作。
餐饮财务岗位职责 14
1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务（所得税、增值税、营业税）全盘账务工作；
2、负责与门店核对月度回款、付款；与出纳核对现金账、银行帐；
3、负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具；
4、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算；
6、负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证。
餐饮财务岗位职责 15
1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作；
2、根据企业财务会计制度设置科目编号，摘要简明，内容真实清楚，金额准确无误；
3、即日即时根据出纳员提供的收支票据，材料会计提供的出入库票据，成本核算员提供的.收支票据，市场部提供的派车记录表，司机报账单，按类别汇总填制记账凭证；
4、每日下班之前半小时，每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额；发现问题及时上报处理；
5、每月结账完毕，应按照编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
6、岗位自行处理不了的遗难问题，每日及时上报财务经理，沟通处理。
7、完成每日应做的付款单，查询应付账款、应收账款；
8、完成公司交给的各项临时任务。
餐饮财务岗位职责 16
一总则
1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
1.2本制度适用于
有限公司的全体财务部员工。
二财务部门组织结构图
三财务部工作职责
3.1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
3.2负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3.3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
3.4负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
3.5负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
3.6负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
3.8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
3.10参与公司投资项目的可行性研究。
3.11参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责
4.1财务总监岗位职责
4.1.1在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
4.1.2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
4.1.3负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
4.1.4组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
4.1.5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
4.1.6负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
4.1.7负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
4.1.8并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
4.1.9负责审核公司的报表、记帐凭证。
4.1.10负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
4.1.11负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
4.1.12负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
4.1.13审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；
4.1.14参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的'各种方案；
4.1.15组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；
4.1.16负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
4.1.17负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；
4.1.18有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
4.1.19完成公司领导交办的其他工作任务。
4.2会计岗位职责
4.2.1根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
4.2.2根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4.2.3负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4.2.4负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
4.2.5负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4.2.6及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4.2.7主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
4.2.8协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。
4.2.9负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
4.2.10负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
4.2.11负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。
4.2.12负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
4.2.13负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
4.2.14负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
4.2.15负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
4.2.16负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
4.2.17负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.2.18负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
4.2.19监督月末、年末存货的盘点工作。
4.2.20负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
4.3成本会计岗位职责
4.3.1在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
4.3.2主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
4.3.3负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.3.4负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
4.3.5负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。
4.3.6负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。
4.3.7负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。
4.3.8不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
4.3.9做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
4.3.10负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。
4.4工资核算会计岗位职责
4.4.1负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。
4.4.2负责结算辞工人员工资。
4.4.3及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。
4.4.4保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
4.4.5按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
4.4.6完成财务经理安排的其他工作
4.5出纳岗位职责
4.5.1负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
4.5.2负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
4.5.3负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4.5.4严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4.5.5负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
4.5.6负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
4.5.7负责公司工资的发放。
4.5.8完成财务经理安排的其他工作。
4.6基金主管岗位职责
4.6.1具有领导及团队管理的才能，带领团队开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务；
4.6.2在投资的各个阶段起着领导者的作用，具体工作包括项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；
4.6.3负责项目的执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制；
4.6.4投资银行业务（私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等）的客户开发和客户关系维持；
4.6.5项目团队的管理和培养。
4.7投资与融资部长主管岗位职责
4.7.1协助财务总监负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。
4.7.2．负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案。
4.7.3了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策，根据要求报送资料，做好集团下属各子公司的授信评级工作。
4.7.4执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。
4.7.5对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。
4.7.6对发放的每一笔贷款编制台帐，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知出纳人员做好利息、本金的偿付。
4.7.7积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
4.7.8与土地、房产、测绘、评估、审计等相关部门人员多接触勤沟通，保持良好的合作关系，以确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款时间。
4.7.9利用与银行及相关部门的良好关系，为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息上的支持，尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行，配合公司售房。
4.7.10掌握集团下属各子公司的基本情况，协助有关部门做好工商等执照的年检，牵头各公司贷款卡的年检。
4.7.11负责国家统计局房地产联网直报和三河市统计局各期数据的申报。
4.7.12按时完成领导交办的其他相关工作。
4.8 投资主管岗位职责
4.8.1分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。
4.8.2设计投资项目，并预测财务，分析风险。
4.8. 3为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案。
4.8.4参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。
4.8.5参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。
餐饮财务岗位职责 17
1、办公室基本账务的核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证;
4、负责公司费用的.核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
5、定期核对往来账款，及时清算应收应;
6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
7、协助上级领导完成其他财务工作。
餐饮财务岗位职责 18
1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;
2、负责企业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误;
3、考核各实体日常上报企业财务的各项工作的完成时间及效果;
4、督促各实体与企业往来账会计对账;
5、配合财务经理调度企业货币资金;
6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;及时报送会计报表，并对店面进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。
7、负责餐饮业签订合同的'保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露企业商业秘密
8、在财务经理安排下办好外部协调工作;
9、认真完成上级交办的其他工作。
餐饮财务岗位职责 19
岗位职责:
1、建立、健全会计核算体系及财务管理体系，建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
2、负责公司全盘账务的处理，总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
3、制定公司财务计划及资金运营计划，保障公司战略发展的`资金需求，审核公司重大资金流向。
4、建立财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好酒楼税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。
5、负责酒楼所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
6、按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
7、审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根据酒楼经营情况完善成本费用控制程序。
8、审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;根据酒楼资金状况安排款项支付。
9、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。
10、检查督导收款工作，制订服务程序与标准，确保提高服务质量。
11、制订并执行培训计划，定期考核、评估员工，并向总经理提出对员工的奖惩建议。
餐饮财务岗位职责 20
1、审核财务收支，编制财务专题报告和会计成本报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；
2、协助财务经理编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
3、每天审核餐饮酒水领入、出库及结存数量；审查每天各营业点的收入帐单；抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符，并审核价格是否正确。
4、每天审核酒楼优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全，审核无误后输入电脑，月底汇总编制酒楼应酬明细表及开支汇总表。
5、定期从厨房取出点菜单（厨房联），将其中的厨房转帐单按成本价核算，月底按楼层一次进行帐务处理。
6、经常对酒楼的酒水、香烟进行盘点工作。
7、每天将酒水移交表中所附的酒水、香烟转帐单取出，按进价进行核算，月底一次进行内调处理。
8、定期进行市场调查，将市场价格与近期采购价格相比较，及时将信息反馈，及时控制菜价，并将调查情况报财务部。
9、每月底对厨房及食堂进行实物盘点，根据实物数按成本价进行核算，并做假退料的`账务处理。
10、在成本明细账与总帐相对无误以后，根据当月各营业点的收入总数，编制成本报表，计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。对当月毛利率波动较大的应进行分析，找出原因，并通知相关的部门采取措施，有效控制成本。
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