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项目支出绩效运行监控报告（精选23篇）
在不断进步的时代，报告的用途越来越大，不同的报告内容同样也是不同的。你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是小编精心整理的项目支出绩效运行监控报告（精选23篇），欢迎阅读与收藏。
项目支出绩效运行监控报告1
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重。
项目支出绩效运行监控报告2
一、部门（单位）概况
（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。
1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中小学视力筛查各项工作。
组长：黄时勇
副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵
成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀
2.项目管理
（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。
组长：罗宗宾
成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、
何文峰、廖丽芬。
（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。
一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人
二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人
数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲
（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成
（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。
（三）20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。
（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。
宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的人员与经费计算如下：
（1）人员费用：
宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。
（2）交通费
按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。
（3）检测药剂费
检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。
（4）仪器设备及检测车维护费
仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。
（5）办公费等其他费用
办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。
3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。
4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。
（五）目前按预算及执行情况良好。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，，有效降低水污染，数据及时上报。
（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。
（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。
（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在问题
1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。
2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。
（二）改进措施
1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。
2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。
3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。
项目支出绩效运行监控报告3
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
项目支出绩效运行监控报告4
我校在各级党委、政府与教育主管部门的领导下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步完善学校管理、加强队伍建设，推进教育教学改革，提高教育质量，彰显办学特色，有效地推进了学校各项工作健康、有序、和谐发展。但通过这次自评自查，发现了在工作中仍然存在不少问题，当前，我们亟需处理和解决的困难和问题主要是：
1.外出务工子女教育带来新问题。外出务工子女在学习基础上参差不齐，如何加强管理，依法保障外出务工子女更好地接受教育产生了一些新问题，积极探索并实践有效的管理办法拷问着教育的智慧。
2.办学条件相对落后。目前，师生生活与行政办公用房紧张，学校基础设施配备不足，尚需加大资金投入，进一步改善办学条件。
3．教师自身素质现状（年龄老化）在一定程度上影响素质教育深入实施。
4.硬件建设还要进一步完善，教学设施利用率偏低。
5.评价体系不完善。
6.教育科研力量还不够，经验不足。
今后的工作思路：
1.多渠道筹措资金，完善学校配套设施。要继续依靠政府、争取社会、发动企业家来关心和支持学校建设，完成学校建设规划，不断完善学校内部设施，建立和健全设备管理与维护体系，提升现代装备水平。
2.健全民主议事制度，做好校务公开和民主评议工作。要继续落实党风廉政责任制，做好校务公开工作，及时公布和反馈教育教学管理情况，在财务管理、教职工奖惩等方面实行公开，提高教职工民主监督水平；健全民主评议制度，抓好以师德、师风、收费问题为重点的行风评议工作，争取让师生放心，让群众满意，保持学校的良好形象。
3.进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通过校本教研和小课题等活动，提高教师的教育科研的能力。
总之，我们将继续创新工作方式，求真务实，开拓进取，研究新情况，解决新问题，强化管理措施，努力办好让人民满意的教育，继续谱写我校教育灿烂辉煌的美好篇章，为我县教育事业的发展做出更大的贡献。
项目支出绩效运行监控报告5
20xx年以来，在市水利局的正确领导下，于家河水库管理所严格按照《安丘市事业单位绩效考核办法》和《20xx年度市直事业单位绩效考核工作实施方案》有关规定，坚持“高标准、严要求”，紧紧围绕市委、市府工作思路，认真履行好“防大汛、抗大旱”的职责，在20xx年度事业单位绩效考核评比中，综合得分97.57分，考核结果为B。针对考核中存在的问题，我们进行了认真整改，现将整改情况汇报如下：
一、存在的主要问题
1、单位管理规章制度不够完善
2、工作创新力度不够，科研成果少
二、整改措施
1、完善单位内部管理制度和监督检查机制
一是完善了相关规则制度：完善了人事劳动制度、学习培训制度、岗位职责制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作结制度、工作大事记制度、上下班制度、考勤制度、车辆管理制度、档案管理制度、防汛值班制度、工程日常检查制度、维修养护制度、防洪调度制度、供水管理制度、财务管理制度。
严格按照各项制度执行，在日常管理中，做到按时上下班，有事及时请假，并有专门人员进行考勤；在日常工作中，每名同志明确自己的职责。防汛值班制度：汛期24小时值班防汛值班，每日对水库水位、库容及降雨量及时汇总上报，保证上级对防汛工作的全面掌握；工程日常检查制度：每天有专门的人员对大坝、溢洪道等工程设施进行检查做好登记，发现问题及时上报；维修养护制度：每年根据上级安排的维修养护任务及时编制维修养护实施方案并组织具体实施工程养护；防洪调度制度:严格按照调度规程及时掌握水情，依照《汛期控制运用方案》和《防洪抢险应急预案》的数据指标，及时上报请示，并按照批复要求对水库水位、库容进行调控，确保安全度汛。
二是完善了监督检查机制：完善了相关监督检查机制，加大对违反规定的工作人员的从重罚处力度，杜绝了管理所干部职工违法乱纪情况的发生。
2、加大工作创新力度，增加科研成果
一是加强水源地保护宣传：为进一步加强对水源地的保护，于家河水库在市水利局的支持和指导下，认真贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》及《环境保护法》等各项法律法规，坚持依法管水，坚持到库区周边村庄发放宣传单和张贴标语，并通过在主要地段、主要道口危险区设置宣传牌、标志牌、警示牌等形式进行大力宣传，确保水源水质安全。
二是按照省级规范化管理单位的要求，在组织管理、安全管理、运行管理、经济管理四个方面做好规范化管理工作，整理保存好数据资料。
项目支出绩效运行监控报告6
针对20xx年整体绩效自评报告中存在的主要问题，我单位对自评结果高度重视，召开绩效管理工作会议，已进行认真检查，切实进行整改。现将整改情况说明如下。
一、存在的问题：
1、年末追加资金下达，使得资金使用率有所降低；由于年末集中下达各项资金，有的资金未及时利用，导致有不少资金结转到下年，资金使用率有所降低。
2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，有时候往往需要从专项支出，而资金未到，不得己只能用公用经费，影响资金使用效益。
二、整改目标
争取在20xx年底切实解决存在的问题，更好地完善绩效管理。
1、资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展；
2、严格执行资金安排。
三、整改措施
1、规范资金使用制度
一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。
二是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高,采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。
（整改责任人：黄继锋整改时限：20xx年12月底）
2、严格执行资金安排
资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。
（整改责任人：黄继锋整改时限：20xx年12月底）
我单位今后将在绩效工作管理中不断进步，加强对资金支出的绩效管理。
项目支出绩效运行监控报告7
根据《乐山市市中区财政局关于20xx年绩效评价整改及公开的通知》要求，区退役军人事务局20xx年认真落实财政部门绩效管理工作要求，针对《20xx年部门项目支出绩效评价报告》存在的相关问题，加强工作部署，认真开展自查整改，提出相应的整改措施及时整改，不断优化改进绩效管理工作，有效推动各项工作落实。现将涉及绩效评价主要问题的整改情况报告如下：
一、绩效评价存在的问题
在绩效自评过程中，我单位民生项目绩效管理存在：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作还需加强。项目经费控制数项目绩效管理存在：
1、单位机关经费运行偏紧。
2、业务工作任务较重，工作经费开支较大，导致经费不足申请追加业务专项经费的情况。
二、整改措施
针对项目绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面落实整改。
（一）加强培训学习。20xx年，我局充分认识了绩效管理工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我局在加强内部学习培训的同时，积极参加区财政局组织的绩效管理业务培训，不仅要求财务人员参加，同时组织业务股室一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水平。
（二）完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我局在开展20xx年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用股、室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我局绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。
（三）加强绩效运行监控。我局在加强预算执行进度管理，督促资金使用股室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。
（四）加强结果应用。将20xx年度绩效自评结果作为编制部门20xx年度预算和调整政策的重要依据，同时加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我局预算管理、提高依法理财水平、提高预算公开透明度等重点，为扎实做好20xx年部门预算工作奠定坚实基础。
项目支出绩效运行监控报告8
一、针对“国有资产管理制度未完善、固定资产管理不及时”的问题，我局整改情况如下：我单位20xx年因机构改革从大亚湾社管局独立出来，20xx年1月1日资产系统才完成移交资产的接收工作，接收工作完成后，我单位主动开展单位的资产清查工作，并聘请第三方协助核查盘点工作，同时加强和完善单位的资产管理制度。根据区财政最新公布的《大亚湾区直行政事业单位资产处置管理暂行办法(修订版)》管理制度进行固定资产管理工作。经我单位进行固定资产实物盘点后，截止到清查基准日（20xx年12月31日）的固定资产现状如下：
账面固定资产原值：8465570.79元，净值：5071954.31元；实有固定资产原值：7861011.99元，净值：5047599.62元；盘亏固定资产原值：604558.8元，净值：24354.69元，盘盈固定资产原值：0元。
下一步我单位将继续做好固定资产管理工作，加强实物管理，做好核对，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理，进一步增强资产管理制度优化和细化。
二、针对“合同约束条件不明确，合同资金支付与项目绩效的关系未建立”问题，我局整改情况如下：
一是我局重新与第三方评估机构沟通评估的方式和内容，组成了评估验收小组，评估专家通过社工信息系统全年检测查看社工项目点服务台账，中期通过提交电子台账线上进行专业评估和线下财务评估的方式开展评估工作，末期评估均进行了线下听取社工汇报、专家查看电子台账、电访和入户走访服务对象满意度及财务评估等进行。根据审计要求已完善评估验收程序。
二是关于验收结果与合同资金支付挂钩的机制，我局已调整评估时间，在12月初完成评估并出具报告，根据评估报告，按照合同要求拨付经费，避免评估不合格的站点资金提前拨付。
三是关于居家养老服务项目，按照我局签订的服务合同内容，“互联网+居家养老”线上服务由电信局提供全天24小时服务，具备六大功能。具体提供服务是由线下承接的服务机构，提供全方位的居家养老服务，我局将进一步做好与第三方合作机构的协作和督促改进，提升服务效果。
三、针对“项目招标未按照规定公开合同，验收程序不够规范”问题，我局整改如下：
一是针对路牌新增、修复问题，按照区管委会《大亚湾区开展城市管理提升专项整治工作方案》，市政府要求大亚湾区作为试点，对路名牌进行创新示范，要求在2个月内全面（20xx年10月底前）完成示范区域新路名牌的定制和安装。为此，区民政局马上联系了全市有全国标准地名标志证书质资的制作公司，借鉴深圳、上海等城市的路牌设计样式，按照国标地名标志，设计出一款符合全市示范推广标准型（不带户外广告）的T型路牌。由于市政府和区管委会要求我们完成这项工作的时间非常紧迫，大批量制作运输和安装路牌，按照时间进度，一个制作单位根本无法完成，而且路牌的单价（含购买运输安装）已经经过了区财政部门的基建审定，是统一的单价标准。为了保证在规定时间内完成市政府和区管委会交待的任务，区民政局经过局务会讨论通过，自主选择供应商，最后选定了2家具有全国标准地名标志证书资质的公司来完成了此项任务，预结算程序按照区财政基建审核进行。受到市政府和区管委会的好评，并以此作为全市的标杆向全市推广。这是当时为什么没招标采用同一家供应商承建的特殊原因。20xx年路牌新增、修复项目工程拨款验收表资料不完善一项，已经按照区民政局的财务要求进行了完善；20xx年文明城市测评期间（西区片区）安装新型路名牌项目缺少签字盖章一项，已经按要求补签字和盖章；20xx年大亚湾区道路路名牌被损坏修复及新增加安装项目缺少落款日期一项，已经补落款日期。在今后工作中，我们会严格加强检查，确保各项台账完善准确。
二是针对社工服务合同签订问题，我单位将结合外聘法律顾问加强对合同合法性、合规性审查，做好合同管理的严肃性和细致性，杜绝同一站点签署多份合同的问题，并督促各合同签订股室做好相关合同的实施情况监督检查，并负责及时将签署的合同进行上网公开，确保公众监督到位。
四、针对“部门对项目绩效目标质量控制不严，绩效管理的深度不足”问题，我局整改如下：
一是关于项目绩效目标质量控制不严的问题，我单位将加强与合作单位就绩效评估计划制定的沟通研讨，力求在制定绩效目标过程中合规、合理、可操作性强且有较强的激励性质，提升绩效目标的导向性作用，由重数量完成度向重质量完成度转变，利用绩效考评机制提高服务质量，提升管理水平。
二是关于“残疾人就业招聘会就业率低”的问题:总结近几年的招聘会，效果都不是很好。
主要原因一是就业年龄段的残疾人比较少；二是部分残疾人家庭比较富裕，不愿意参加工作；三是部分残疾人都是重残，企业不愿接收、也不适合就业。以后的招聘会，在加大政策宣传的同时，采取有针对性个案的方式进行职业介绍，做好接收企业需求与残疾人实际情况的对接，扩大接收企业范围，做细残疾人背景意愿调查，立争提高就业率。
项目支出绩效运行监控报告9
20xx年，根据总公司下发的关于加强完善绩效考核工作的要求，在公司领导的高度重视下，用心推进全员绩效考核工作，本着规范管理，加强管控，提高效率的目的，特修订并完善了《绩效考核管理制度》。为绩效考核工作顺利推进带给了有力的保障。
一、完善绩效考核制度
为了顺利推进绩效考核工作，针对我公司具体状况，在原有的制度上修定、完善和补充了我公司《绩效考核管理制度》，新制度充分结合了各部门的工作职责特点，明确了绩效考核的指导思想、考核的范围、对象、考核的资料、考核的方法、要求及考核的时间跨度。更加全面、细致，可操作性、实用性更强。使我公司的绩效考核管理更加规范化。
二、考核进行状况
我公司绩效考核工作，始终本着客观公正的考核原则，实行上级与下级层层考核的方法，实行分数制度，打分资料主要涉及德、能、勤、绩、廉五个方面。每月、每季度由部门负责人从工作效率、工作潜力、遵章守纪、上进心、精神礼貌等方面进行评分，年终，取四个季度考核的平均分作为年度考核结果。
在工作中，各部门负责人加强了对员工工作过程的监督与管理，在考核标准中记录员工工作中的关键事件，通过记录，更好的发现了工作中的问题，能够及时责成改善，同时也能够及时发现员工的点滴进步，给予认可。在考核过程中，各部门负责人都能尽职尽责的对待考核，坚持原则，并且严格按照考核细则打分，保证了考核结果的准确性和真实性。
通过考核，充分体现了领导重视，全员参与，真考核，避免走过场，以绩效考核为契机进一步完善了各项制度，明确岗位职责，理顺了工作关系，改善了工作中不规范的现象，同时，进一步增强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。
三、公示考核结果
在每月考核结束后，通过公司公示栏公布考核成绩，使各部门员工认识到自我在考核期间内主要的工作成绩与不足，提高了干部职工的工作用心性和主观能动性，重点突出岗位劳动和业绩贡献，员工的收入与其岗位职责、工作业绩挂钩，完全打破了以往论资排辈、好坏一样、平均主义等诸多弊端，绩效考核真正起到了对职工的激励作用，从而改善和提高了工作效率。
总体来说，我公司在20xx年的绩效考核工作取得了较为满意的效果，在今后的工作中，我公司将再接再厉，进一步修订绩效考核管理制度，及时收集职工的推荐和意见，相互沟通，协调工作，使单位的绩效管理更加规范化、细致化。为公司更好的发展而努力奋斗。
项目支出绩效运行监控报告10
根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：
一、整改情况：
（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在20xx年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
（二）政府采购执行率不高的问题。
整改：20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。
（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[20xx]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。
项目支出绩效运行监控报告11
时光荏苒，20xx年在一片有序的繁忙中将要过去了，回首过去一年，内心感慨万千。总结是一面镜子，通过总结能够全面地对自我的成绩与教训、长处与不足、困难与机遇进行客观评判，为下一步工作理清思路，明确目标，制定措施，带给参考和保障。
一、对一年来工作的回顾，各项工作的完成状况。
过去的一年，绩效考核工作在各部门员工的通力配合下，取得长足的进步，这与公司领导前期对员工的绩效理念的灌输是密不可分的。
1、绩效一词已经成为了员工关心的话题，绩效考核在某种程度上深入人心，得到了广大员工的理解与支持。各部门员工从绩效考核中得到了实惠，使得大家用心参与，共同进步。
2、员工绩效考核从一线员工的质量考核、产量考核、执行力考核和成本考核等，到管理（计时）员工的工作资料考核全面展开并取得了必须的成效，调动了员工的工作用心性和工作热情。车间员工的考核数据做到了按日提取，例如总装的成品检验记录。
3、在厂长班长和质量主管的配合下，考核数据做到了及时准确，为切实做到员工考核结果的准确性有效性做出的贡献。
二、工作目标没有达成的失误和问题。
纵观整个10年，考核工作还是有些不足与缺憾。
1、部分考核细则未做到及时的修改，脱离客观实际，致使个别部门考核出现了与真实状况相矛盾的不合理状况。（例如板筋车间的产量考核，由于板筋车间的员工生产任务是由班长进行分配，致使考核过程中的产量指标很难确定，出现了个别的不合理的状况发生。）
2、个别员工素质低，不能按时准确带给考核数据，有的员工对考核反映出的负绩效不能理解，应加大考核理念的解释，使员工能够真正理解和理解我们的考核理念。
3、有些本门的员工对考核怀有排斥心理，对考核数据的带给不给予用心地配合，使工作无法有效开展。
三、下一年度的工作计划与安排。
总结的目的是更好的筹划和安排下年的工作计划。
1、明确工作思路，下一年度就应沿着既定的工作目标方向和轨道继续前进，避免像无头苍蝇瞎撞，这样会背离考核宗旨而越走越远。
2、对本年度考核工作中遇到的问题找出解决办法，例如各部门平均绩效出现参差不齐的状况，针对这一点应在下一年度逐步引入部门绩效，对不一样部门工作绩效结果进一步校正；另外车间批次和产量考核还存在不合理，就应针对出现异常的状况作出具体的矫正措施，例如尾欠批次数量过大的状况，应对其出现的原因进行分析，作出合理的追加规定。其他问题也就应制定出相应的解决办法。
3、加强绩效考核人员的执行状况，做到一切从实际出发，按数据按事实说话，拿出准确反映员工工作状况的绩效结果。
4、用心制定xx年考核工作计划，消除以往考核中的盲点，做到每个员工都纳入考核工作，进行合理的绩效管理。
新的一年意味着新的机遇和新的挑战，我们决定在现有的基础上再接再厉，更上一层楼，努力打开一个工作新局面。
项目支出绩效运行监控报告12
依据《联绩考核暨干部绩效考核工作的安排意见》文件精神，为正确评价我局干部职工的履责情况和工作绩效，严格奖惩规定，激励干部在岗尽责、干事创业，结合实际，经局领导班子研究决定，制定了《局机关干部职工履责和绩效考核工作实施方案》，现就我局年度考核情况总结如下：
一、加强领导、全面动员。
为开展好我局绩效考核工作，局党组高度重视，召开多次党组会议，认真研究《联绩考核暨干部绩效考核工作的安排意见》，并结合《年度责任体系建设党政机关干部履责和绩效考核工作的通知》文件精神，制定了《局机关干部职工履责和绩效考核工作实施方案》，由局一把手亲自抓、亲自管。并通过召开全局大会，明确提出，三点要求：一是局机关民主成绩占30%，基层民主评议占30%，领导班子评议占40%；二是对科室进行绩效考核，评选2个优秀科室；三是评选结束后，要对优秀公务员和先进科室进行表彰，并对排名靠后的同志进行诫勉谈话。
二、制定标准、凸现绩能。
为进一步激励干部在岗尽责、干事创业的精神，对考核量化标准的基础上重新进行了修订德、能、绩考核分数，分别达到24分、24分和28分，更加注重绩效考核，并提出了五个方面、十项内容、二十七条具体标准。
三、规范程序、科学打分。
严格考核程序，采取总结述职、民主评议（分两项内容，机关干部职工评议和基层单位评议）、领导班子集体研究等并对各环节提出明确要求：一是总结述职：科室负责人要按照科室职责和年初工作目标任务代表科室进行总结述职。每名干部要按照岗位职责和年初确定的工作目标进行个人总结。科室负责人及每名干部均在全局及基层服务对象范围述职；二是民主评议：按照《局绩效考核标准》进行民主评议打分。机关干部职工评议占绩效考核的30%；基层单位评议占绩效考核的30%。并做出具体规定：如评议人未按标准进行打分，则该分值不计入民主评议分数；三是领导班子考核：综合季度、半年、年终评价意见，机关和基层民主评议情况，局领导班子集体研究决定考核结果。在科室绩效考核上，采取科室成员综合成绩与主管领导综合评价相结合的形式最终确定科室成绩。
四、评定结合、奖优促劣。
召开北辰区安监局干部绩效考核民主评议会议，全局干部、3名工勤及镇街代表参加，局每名干部逐一按照岗位职责和年初确定的工作目标进行个人总结，并在全局述职，当场下发《局干部绩效考核民主评议表》28份，现场由全局干部职工及基层代表进行民主测评打分。民主评议结束后，收回28份。结合民主评议情况，局领导班子召开会议，根据民主情况及日常表现，最终确定两名同志为我局年度优秀公务员，其他干部均为称职，三名工勤均为合格。对于排名靠后的同志，局领导班子成员已分别进行了诫勉谈话，提出了不足和整改意见。
项目支出绩效运行监控报告13
时光荏苒，20XX年在一片有序的繁忙中将要过去了，回首过去一年，内心感慨万千。总结是一面镜子，通过总结可以全面地对自己的成绩与教训、长处与不足、困难与机遇进行客观评判，为下一步工作理清思路，明确目标，制定措施，提供参考和保障。
一、对一年来工作的回顾，各项工作的完成情况。
过去的一年，绩效考核工作在各部门员工的通力配合下，取得长足的进步，这与公司领导前期对员工的绩效理念的灌输是密不可分的。
1、绩效一词已经成为了员工关心的话题，绩效考核在某种程度上深入人心，得到了广大员工的理解与支持。各部门员工从绩效考核中得到了实惠，使得大家积极参与，共同进步。
2、员工绩效考核从一线员工的质量考核、产量考核、执行力考核和成本考核等，到管理（计时）员工的工作内容考核全面展开并取得了一定的成效，调动了员工的工作积极性和工作热情。车间员工的考核数据做到了按日提取，例如总装的成品检验记录。
3、在厂长班长和质量主管的配合下，考核数据做到了及时准确，为切实做到员工考核结果的准确性有效性做出的贡献。
二、工作目标没有达成的失误和问题。纵观整个10年，考核工作还是有些不足与缺憾。
1、部分考核细则未做到及时的修改，脱离客观实际，致使个别部门考核出现了与真实情况相矛盾的不合理情况。（例如板筋车间的产量考核，由于板筋车间的员工生产任务是由班长进行分配，致使考核过程中的产量指标很难确定，出现了个别的不合理的情况发生。）
2、个别员工素质低，不能按时准确提供考核数据，有的员工对考核反映出的负绩效不能接受，应加大考核理念的解释，使员工能够真正理解和接受我们的考核理念。
3、有些本门的员工对考核怀有排斥心理，对考核数据的提供不给予积极地配合，使工作无法有效开展。
三、下一年度的工作计划与安排。总结的目的是更好的筹划和安排下年的工作计划。
1、明确工作思路，下一年度应该沿着既定的工作目标方向和轨道继续前进，避免像无头苍蝇瞎撞，这样会背离考核宗旨而越走越远。
2、对本年度考核工作中遇到的问题找出解决办法，例如各部门平均绩效出现参差不齐的情况，针对这一点应在下一年度逐步引入部门绩效，对不同部门工作绩效结果进一步校正；另外车间批次和产量考核还存在不合理，应该针对出现异常的情况作出具体的矫正措施，例如尾欠批次数量过大的情况，应对其出现的原因进行分析，作出合理的追加规定。其他问题也应该制定出相应的解决办法。
3、加强绩效考核人员的执行情况，做到一切从实际出发，按数据按事实说话，拿出准确反映员工工作情况的绩效结果。
4、积极制定XX年考核工作计划，消除以往考核中的盲点，做到每个员工都纳入考核工作，进行合理的绩效管理。
新的一年意味着新的.机遇和新的挑战，我们决定在现有的基础上再接再厉，更上一层楼，努力打开一个工作新局面。
项目支出绩效运行监控报告14
绩效考核工作是xx年集团公司为了确保战略目标的实现而重点推行的一项工作。从xx年1月就开始着手对《绩效考核管理办法》进行草拟。草拟过程中公司的主要领导以及各部门、各单位的相关人员都提出了用心的改善意见，用两个月的时间对方案进行不断的修正与完善。在xx年4月召开的职代会上经表决后通过，在全公司范围内开始正式的推行。
一、xx年绩效考核工作完成状况
在推行前为了保证此项工作的效果，集团公司做了两项工作。
第一，为分公司和项目部各岗位制定规范的考核指标。集团公司下设8家分公司。这8家分公司都是施工类型分公司，各分公司的经营资料基本一致，分公司间相同岗位的岗位职责也大致相同，因此为各岗位制定规范的考核指标，有利于对各分公司的绩效考核工作进行指导与比较。为了保证考核指标能够与各岗位的实际工作相契合，集团公司副总经理陈庆君，集团公司企业发展部经理陈×伟，人力资源部经理邹岩，以及其他相关人员在一齐经过多次的讨论，最终在xx年构成了一整套针对分公司和项目部各岗位的考核指标体系。该体系中包含a+、a、b三类指标，分别适用于a+、a、b类分公司。每一类指标中包含此类分公司中所有管理和技术岗位的考核指标。
第二，对集团公司总部各层级管理人员，以及分公司经理、副经理，项目经理进行了绩效管理知识的培训。xx年3月，由人力资源部经理对集团公司总部管理人员和分公司的经理、副经理和项目经理进行绩效管理知识的培训，为绩效考核工作开展进行思想上的引导。由于集团公司常年施工任务繁重，一部分管理人员把大部分的精力都放在了施工上，对管理方面知识积累和储备不足，对绩效管理了解的很少，存在必须的错误理解，更有甚者对绩效管理、绩效考核等名词都一无所知。因此对管理人员进行绩效管理知识的培训是十分必要和有效的。
第三，xx年4月，集团公司范围内对xx年一季度进行模拟考核评分。为了保证绩效考核工作的顺利推行，检验《绩效考核管理办法》和指标中存在的问题，集团公司决定对集团公司总部中层及以下管理人员，分公司全体管理人员，以及开工项目部的技术人员进行模拟考核。模拟考核过程中，总部管理人员由直接上级根据下级的季度工作计划，制定考核指标，分公司所有人员都按照集团制定的考核指标考核。考核程序按照《绩效考核管理办法》进行。在模拟考核过程中，发现对于项目部的考核指标存在遗落。在制定指标过程中只思考了项目部正常施工状态，而忽略了项目部在进入施工场地，但未正式开始施工时的状态，缺少对这种状态下的考核指标。在发现这一问题后，采取了项目部根据实际工作自主拟定考核指标的办法来解决。
从4月份开始，整个集团公司的绩效考核工作正式开始。施工的项目部考核周期为一个月，总部中层以下管理人员以及分公司管理人员的考核周期为一个季度。在每个考核周期结束后，各部室、分公司、项目部都要按照规定的时间进行考核评分并且完成绩效面谈，构成《员工季（月）度考评结果评定表》和《绩效面谈记录表》，并在下个考核周期开始的7天内将这两份表格交到集团公司人力资源部，由人力资源部审核考核的结果。对于不贴合要求的考核材料都给予必须的时间要求改正，改过仍不贴合要求的，对其单位负责绩效考核的副经理进行了处罚。
7月作为集团公司联合检查小组的成员对各施工项目部的绩效考核工作进行检查。通过检查，既掌握了项目部以及分公司在绩效考核工作方面所到达的程度，也发现了一些在上报材料中未曾发现的问题。8月人力资源部再次组成三人小组深入到各项目部，详细了解分公司对项目部绩效考核的推进与指导措施，项目部对绩效考核的认识，项目部在绩效考核实施过程中存在的难点。通过这两次检查，也给项目经理补充了一些绩效管理知识，消除了一些对绩效考核的误解。在与项目经理的交谈中了解到，项目部每一天都会开例会，在例会上会对项目部成员前一天的工作进行总结，并安排当天的工作。在工作中会随时指正项目部成员在工作中存在的问题。这相当于绩效面谈每一天都在进行。而且项目部施工任务繁重，很难抽出时间做正式的绩效面谈并构成面谈记录。因此，从9月份开始，取消了对项目部绩效面谈的要求。此后，各部室、各分公司以及项目部都能够及时地完成绩效考核资料的整理与上报工作。绩效考核工作有序进行。
二、绩效考核中存在的主要问题
经过xx年一年的运行，集团公司的绩效考核工作取得了必须的成绩。
首先，绩效考核使员工明确了自我的工作任务和工作目标，避免了工作中的无序性和盲目性，日常行为的方向性更强。
其次，员工行为与企业目标一致性增强。绩效考核的指标是根据个人的工作计划、岗位说明书来制定的，个人的工作计划又是在集团年度计划和部门工作计划指导下产生的，因此，员工日常的工作行为更多地导向了公司的经营目标。
再次，员工对绩效考核的理解度和认同度增加。员工从最开始的不理解不理解到此刻基本能够意识到绩效考核的作用，并比较主动地按照既定的计划认真地完成工作，逐步改变了原先“要我干”和“等着干”的工作态度。
最后，由于绩效考核周期的缩短，使绩效工资的发放比以前及时了。此前，集团公司的绩效工资都是按年度发放的'，使绩效工资的激励作用大大降低，此刻改为月度或季度发放，使激励更及时。
绩效考核是一项技术性比较强，复杂程度比较高的一项工作。对照战略要求xx年绩效考核工作基本解决了原先绩效工资与个人工作业绩无明显关系以及绩效考核不考工作过程的问题。这一年来虽然相关人员都投入了超多的精力，努力去探索和实践，但绩效考核工作仍然存在不少的问题。具体表此刻：
（一）理解心态方面
虽然绩效考核工作已经被员工所理解，但这种理解更多的表现为一种被动的理解。很多人是将其作为一项不得不完成的任务来对待的，认为是集团公司克扣大家工资的一种手段，因此在执行的过程中会产生抵触情绪，并且人为地去调整考核的结果。
（二）指标方面
1、项目部考核指标设定过于理想化
参与指标制定的人员中，有实际项目部施工经验的人偏少，因此，制定过程中往往思考的都是理想状态，忽略了很多在施工实际状况。例如，竣工验收及时性，结算等项指标，从理想化的角度来思考，的确是在工程施工结束后就就应及时进行考核，但是实际的状况是有些项目竣工几年后都没有验收，而且没有验收并不是施工方的原因造成的，故此项考核也不能落实。等到能够竣工验收时，承担施工任务的项目部可能早已“面目全非”，根本我从考核，最后使这项指标只能是流于形式。
2、有些指标的可操作性不强
绩效考核中，有些指标所需要的数据很难获得，难以计算出准确的结果；有些指标很难量化，定性评分带有很大的主观性和随意性，很难保证考核的公正与公平。
3、考核指标选取覆盖面不足
某些岗位考核指标的选取没有覆盖到其关键业务。对部门经理或分公司中层管理人员的考核，一般只选取了技术方面的指标，对于一些管理职能方面给予的考核不够。集团公司的发展务必要提升集团公司的管理潜力，绩效考核的目的也是为了改善和提升个人和集团的业绩。因此就应通过绩效考核来全面提升个人和集团的软实力。
4、指标解释不够清晰
指标解释是对指标名称的进一步阐释，起到说明考核资料的作用。但有些指标解释并没有起到此种作用。例如对分公司经理考核的产值指标，由于解释不清，导致大家理解不一致，出现了数据上的不统一，影响了绩效考核的进度。
5、对指标目标值和和评价标准的拟定混乱
有些被考核者考核指标的目标值一律为100%，指标评价标准也模糊不清，这使得评价失去了明晰的标准，无法确定该项指标的完成程度，无法给被考核者一个有说服力的分数。
（三）评分方面
绩效考核的评分就应严格按照预定的计算公式，由直接上级或者指定的部门根据被考核人的工作表现来打分。但在一年的推行过程中，始终有部分直接领导对下属的打分主观性很强。打分过程中，完全忽视计算公式和指标评价标准，只是按照个人的主观决定，或者与被考核者关系的远近亲疏来给出分数。这种做法完全背离了绩效考核的初衷，考核分数偏离了实际工作表现，考核结果失去了公正性和准确性。
（四）绩效面谈方面
绩效面谈是绩效管理中一个必不可少的组成部分，是绩效改善的重要环节。但在集团公司绩效考核的过程中，各部门、各分公司、各项目部都对此项工作重视程度不够。有的敷衍了事，有的根本就未进行面谈。面谈记录完全由制表人员来编造，两次考核绩效面谈资料除了时间外，基本都一样，拷贝的痕迹十分明显。此种做法使绩效考核的作用大打折扣。
（五）绩效考核推动方面
有些部室和分公司在绩效考核推动方面缺少计划。绩效考核不是人力资源部一个部门的工作，绩效考核不是一个只注重结果的工作，更不是一个只需要进行填表的工作。这项工作需要每一个考核者和被考核者都要参与进来，共同协作来完成。但目前的状况是各部门和各分公司对绩效考核工作缺少计划性，只是按照方案要求在考核期结束后制作表格。至于，被考核者是否真正按照指标项开展了工作，是否理解了指标的含义等都不去思考。对考核中出现的问题也不去做深入的分析，更不去想解决问题的措施，把绩效考核只当成自我需要完成的一项工作任务，完全没有认识到是一种管理的方法和手段。
三、xx年绩效考核工作重点
新的一年的绩效考核工作即将开始。xx年的绩效考核工作在着力解决上述问题的前提下，还要进行不断的探索和创新，保证绩效考核工作能在集团公司内部茁壮成长，成为实现集团公司战略目标的一个重要支撑。
（一）持续培训，使绩效考核内化到员工的思想意识中
员工被动理解绩效考核，会让绩效考核工作在执行过程中被弱化。因此xx年我们要在理解心态转变上下功夫。变被动理解为主动理解。一年的绩效考核让员工已经能够亲身感受到实施绩效考核所带来的变化，工作业绩好直接表此刻绩效工资的增加上，还有很多间接的利益也在不断地体现，公司xx年底优秀的评选，绩效考核是其中重要的一项。因此我们要把这些实际的案例充分地运用到绩效考核的培训中去，让所有员工都能通过这些案例加深对绩效考核的理解，在自我的思想深处接纳绩效考核，将绩效考核内化到自我的思想意识中，并外化到日常的工作中。
（二）调整指标，使指标与实际工作更契合
一年的绩效考核工作，经过不断地调整，现有的指标已经与实际工作越来越靠近，但是仍然有剩余的指标和遗落的指标。在xx年管理人员，尤其是中层以上管理人员的绩效考核指标中要加大管理性指标的比重。并且细化指标解释和计算公式，尽量减少定性评分的模糊解释，让考核者的评分有据可依，评分更容易也更科学。提高对考核者的要求，督促并帮忙其提高制定指标，指标评价标准和目标值的潜力。
（三）严格检查，使绩效面谈发挥作用
绩效面谈决不能应付了事。对上报的绩效面谈记录进行抽查核实，发现虚假绩效面谈记录的，应对考核人进行必须程度的处罚，并且在下个考核周期里全程参与该部门或者该分公司的绩效面谈，确保绩效面谈是围绕被考核人的工作业绩来进行的。通过检查，让各部门、各分公司的绩效面谈能够扎实开展，并真正成为推动绩效持续改善的有力手段。
（四）建立制度，敦促各部门各分公司切实推进绩效考核工作
应将绩效考核的推进纳入到部门负责人和分公司经理的全年考核当中，作为其职位晋升的一项参考资料，并且将这些要求以制度的形式确定下来。各部门，各分公司不能将绩效考核推进只写在纸上，以为有了推进计划就万事大吉。要根据制度规定随时了解各部门，各分公司的绩效考核工作状况，检查其在考核周期内是否按照预定计划采取了相应措施；发觉预定措施无效时，是否及时进行了调整；调整过后是否进行了及时的总结。如各部门、各分公司在绩效推进中未按照制度规定进行，要及时予以纠正与惩罚。
（五）灵活安排，实行同岗位不一样指标的考核方式
xx年对项目部是采取整体考核为主的方式进行的，考核的是项目部整体的业绩，对个人的关注度不够，没能真正体现相同岗位人员的业绩差异。其实在项目部相同岗位中，人员素质和工作潜力的差异是客观存在的，虽然岗位相同，但具体承担的工作资料并不完全一致，技术复杂程度也不一样，承担的职责也轻重不一样。在xx年的绩效考核中，应思考在项目部中也按每个人实际工作资料来进行考核，实现责权利的统一。
（六）落实到位，做好绩效考核结果的使用
绩效考核结果不是单一的只与绩效工资发放挂钩。在绩效考核管理办法中已经明确指出，绩效考核结果与年终奖发放，各种奖惩，后备人才调整，岗位调整，公开竞聘，职位晋升、人员淘汰等挂钩。xx年集团公司成立60周年庆典系列活动中的评优活动，绩效考核结果就成为了评选的一个方面。xx年，要做好与绩效考核结果相关的各项工作，通过对绩效考核结果的运用，发挥绩效考核的激励作用，激发每个员工的工作用心性、主动性和创造性。从而提高整个集团公司的战略执行力。
xx年绩效考核工作将紧密结合集团公司的发展战略，并将战略目标分解落实，对每一名员工完成目标状况及时准确的跟踪、记录、考评，确保个人工作目标与集团公司战略目标的一致性，为集团公司战略落实带给强有力的支持。
项目支出绩效运行监控报告15
根据《省财政厅关于省直预算部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔20xx〕3号)文件要求，我局通过下发文件、购买服务委托第三方对我局20xx年的预算项目支出开展了绩效评价，并形成整改情况及将绩效评价结果应用到下一年度资金安排中，具体情况总结如下:
一、绩效工作开展情况
(一)20xx年2月1日，我局下发了《贵州省体育局关于开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》，要求相关部门和单位做好绩效自评工作，并按《通知》要求在系统中进行报送;
(二)我局通过购买服务的方式，聘请第三方服务机构于20xx年2月25日至20xx年3月25日对我局重点预算项目进行绩效评价。
二、绩效评价情况
20xx年我局重点预算项目绩效评价得分为90.74，绩效评价等级为优。20xx年度重点预算项目促进了我省群众体育、竞技体育，以及体育产业等事业的发展。
1、群众体育坚持以“发展体育运动，增强人民体质”为根本任务，认真落实体育强国纲要和全民健身国家战略。
“十三五”确定的常住人口人均体育场地面积、农民体育健身工程、全民健身路径工程圆满完成。
一是着力推进全民健身场地设施建设。争取中央和省级资金5890万元，实施15个县级老年体育活动中心、72个乡镇级和813个行政村级农体工程建设，实现全省乡镇、行政村农体工程全覆盖。
二是有序推动公共体育场馆开放。争取中央资金5877万元，支持全省54个大型、57个中小型体育场馆免费低收费开放。积极推进体育健身消费券惠民工程，发放体育消费券3000万元，指导市州、县164个体育场馆加入“百日促消费·体育在行动”，进一步激发群众参与体育锻炼的热情，引导群众养成健身消费习惯，开展城市社区“百姓健身房”示范试点工作。
三是大力开展线上线下全民健身赛事活动。积极探索疫情防控常态下体育赛事新模式，充分依托贵州省全民健身公共服务平台，先后推出健身气功太极拳、三八妇女节、老年人健身系列活动、“打赢歼灭战·同步奔小康”等36类线上线下赛事活动，超过34万人参与，其中“打赢歼灭战·同步奔小康”公益徒步活动举办50天内吸引了16万余名省内外徒步爱好者共2500多万人次参与，赛事活动被4000多家媒体报道转载，阅读量达890万人次;举办线上“多彩贵州”自行车联赛10站，配合省文化和旅游厅、团省委广泛开展了“重走长征路”系列活动5站。
四是着力优化全民健身组织网络。建立社体指导员服务规范程序，探索社体指导员保障奖励机制，全年共培训国家级、一级社体指导员4000余人;联合省总工会命名首批10家单位作为“贵州省职工群众体育健身示范基地”;完成第五次国民体质监测和全民健身活动状况调查工作。
五是着力推进全民健身智慧化发展。充分运用5G、物联网、云计算、人工智能等新技术，打造集场馆预订、赛事预约、健身指导、体质监测、运动技能、运动康复、体旅消费等为一体的全民健身公共服务大数据平台，为群众健身提供全方位数字服务。鼓励社会力量建设智慧健身馆，发展智慧健身。依托现有资源，提升智慧化全民健身公共服务能力，努力建好贵州省体育大数据平台。
六是着力推进全民健身顶层设计。对照“十三五”目标任务，初步拟制贵州省全民健身实施计划的评估报告。提前安排调研，推动新周期《全民健身实施计划》编制工作。同时，积极开展全民运动健身模范市、全民运动健身模范县创建工作。
2、竞技体育坚持以“奥运争光计划”为引领，全力抓好奥运会、亚运会、全运会训练备战工作。
超额完成了“十三五”制定的亚运会、全运会目标任务。
一是全力抓好十四届全国冬运会和第十四届全运会备战工作。首次组团参加十四届全国冬运会，并在前期比赛中收获2银1铜，实现贵州在全国冬季运动会上奖牌零突破。成立第十四届全运会备战工作领导小组，制定工作方案，明确工作职责，召开备战工作会议，统筹推进备战工作，20xx年，我省在逐步恢复举办的全国年度比赛中获得16金15银44铜。恶补运动队体能短板，组织全省223名优秀运动员开展体能大比武，贵州8名运动员参加冬季项目国家集训队体能大比武，成绩显著，获得了总局主要领导点名表扬。
二是积极推进贵州体育高等专科学校(贵州省体育运动学校)建设，完善高水平竞技体育后备人才培养体系。项目已完成可行性研究报告及节能评估报告的编制工作。
三是推进省十一运会筹备工作。按照“早谋划、早部署、早启动”的工作思路，印发了《贵州省第十一届运动会竞技体育组竞赛规程总则(草案)》，为各市(州)备战参赛提供了指导;建立了省十一运会筹备工作机构，确保筹办工作稳步推进。
四是抓好反兴奋剂工作。建立反兴奋剂工作领导机构，健全反兴奋剂风险防控机制;召开全省反兴奋剂工作会议，组织全省反兴奋剂工作培训，树牢反兴奋剂工作意识。
五是抓后备人才培养。举办了22个项目全省青少年锦标赛，吸引了4430名运动员参赛，组建选材组选拔优苗，进一步充实了后备人才储备库，赛事期间确保了疫情安全防控。
3、青少年体育坚持以持续推进体教融合为目标，不断加强青少年体育后备人才培养体系建设，全面完善青少年体育组织建设。
一是持续推进体教融合工作。与省教育厅共同打造青少年学生赛事活动品牌，本年度联合举办全省青少年冬季阳光体育大会、校园体操大赛、大学生篮球赛暨CUBA选拔赛、体传校篮、排球比赛等赛事活动;与贵州师范学院签订战略合作协议，共同培养师范体育人才，共同开展体育方向科研攻关和理论创新;与高校体育院系组建“青少年体育实训基地工作办公室”，面向高校学生积极开展青少年体育人力资源培训，培育培养专业体育志愿者、竞赛组织人员、裁判员、教练员等。
二是不断加强青少年后备人才培养体系建设。在省体校设立“青少年体育工作办公室”，研究制定《贵州省优秀体育后备人才基地工作方案(草案)》，并就20xx-20xx年周期省优秀体育后备人才基地认定工作进行充分调研，为新周期竞技体育后备人才培养打好基础。
三是全面完善青少年体育组织建设。根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》文件精神和总局领导贵州专题调研指导意见，积极筹建省级青少年体育联合会，并成立青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、体育运动学校等分会，与省学生体育协会建立工作机制，共同推进体教融合工作。
4、体育产业坚持以体育健身产业市场化发展为方向，努力推动体育产业自我“造血”功能。
“十三五”超额完成了体育彩票销售、圆满完成了“3个100工程”的目标任务。
一是加快推进全国体育旅游示范区创建工作。指导市州开展体育旅游示范区创建，举办了第二期贵州省创建全国体育旅游示范区培训班，深入解读《贵州省全国体育旅游示范区总体规划》《省人民政府办公厅关于贵州省创建全国体育旅游示范区的意见》;启动完成了9个生态体育公园建设，5个汽车露营基地建设。
二是促进体育旅游深度融合发展。加强与省文旅厅合作，共同推进景区体育旅游示范基地、城镇体育旅游示范基地和体育特色小镇建设、体育旅游精品线路创建，发布62条体育旅游精品线路。其中3条线路入选国家体育总局和文旅部发布的“20xx年春节黄金周体育旅游精品线路”和“20xx年国庆黄金周体育旅游精品线路”;15个项目入选国家体育总局体育文化发展中心发布的“中国体育旅游精品项目”。
三是积极支持各地举办和打造各类品牌赛事。全年安排资金2000余万元，支持各地举办了“多彩贵州”“奔跑贵州”“全景贵州”“翱翔贵州”等自主IP赛事，中国凉都六盘水“山地英雄会”、乌蒙大草原超100公里测试赛，20xx年中国网球巡回赛职业级CTA1000贵阳站，以及贵阳、六盘水线上马拉松，极大地拉动了我省体育消费增长。
四是制定了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等政策性文件，拟定贵州省创新服务十大工程大旅游、大健康创新发展工程专项行动方案。
五是指导遵义市申报并获批全国体育消费城市试点，积极开展省规模以上体育服务业企业运行情况常态化调度，推动体育消费有序恢复。
六是与多彩贵州网签订战略合作协议，围绕“体育+全媒体”模式整合社会各方资源与力量，全力推动体育事业与新媒体、互联网、大数据深度融合发展。
七是截至12月31日，全省体育彩票销售完成44.26亿元，市场份额69.4%，筹集体育彩票公益金12.63亿元(中央彩票公益金6.19亿元，省级公益金6.44亿元)。
5、脱贫攻坚坚持以发挥体育的特有优势为着力点，推动体育工作与扶贫工作深度融合。
帮扶的安龙县于20xx年精彩出列，5个帮扶村人均可支配收入达到8000余元。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，在贫困地区因地制宜引进体育赛事、发展体育产业、援建基础设施、开展大众健身等助力脱贫攻坚和乡村振兴。20xx年，累计投入资金1428万元，支持44个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设;支持帮扶点安龙县笃山镇200万元进一步完善公共体育服务设施，帮助解决冲刺阶段存在的群众反映的突出问题，持续巩固脱贫成果。在贫困地区开展形式多样的公益捐赠活动、线上赛事活动，进一步丰富了当地群众精神文化生活。
6、体育改革坚持以创新为动力，促进体育事业持续健康发展。
一是持续创新体育文化建设。强力推动与贵州广播电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的深度合作，共同打造《动感贵州》《天眼》《贵州体育报》等栏目和刊物。
二是持续深化体育领域“放管服”改革。拟定了《20xx年贵州省体育局全面深化改革综述》，助力贵州体育旅游示范区创建工作。
三是稳步推进体育改革创新发展。推进24个体育行业协会脱钩改革工作，完成26家协会资产审计。党务公开、党风廉政、体育法制、体育人才、体育科技、体育教育、统一战线、群团工作、离退休、内部管理等各项基础性保障工作均稳步推进、成效显著。此外，在深入基层调研的基础上，积极开展《贵州省“十三五”体育发展规划》评估和编制了《贵州省“十四五”体育发展规划(征求意见稿)》。
虽然取得了较好的效果，但项目实施过程中尚有不足之处，一方面在项目资金编制预算时，精细化程度不够，不便于资金执行;第二方面部分项目受新冠状病毒疫情影响，进度相对滞后。
三、存在的问题
(一)绩效管理方面
在预算绩效管理方面存在以下问题:一是部分项目填报的绩效目标较为笼统，未根据项目或单位的目标进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够准确;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面，没有根据项目内容仔细考量，甚至部分项目指标值设置有缺失。
(二)管理制度方面
一方面是管理制度不够完善，需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的执行上，还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。
(三)项目管理方面
项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，加上疫情的影响，致使项目实施进度缓慢。
(四)资金使用方面
在资金使用方面，存在个别项目资金预算精细化程度不够，项目前期评审较为粗放，以及个别项目投资较大，配套资金很难到位，致使项目实施缓慢，资金使用效益不高。
四、整改措施及情况
(一)绩效管理方面
1、整改措施:针对预算绩效管理方面存在的问题，我局将进一步梳理专项绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划，明确总体目标与分年度目标的关系，完善绩效目标设置。
2、整改情况:已完善项目绩效指标体系，在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。
(二)政策制度方面
1、整改措施:针对政策制度管理方面存在的问题，进一步完善制度建设，通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理，提高制度执行的有效性。
2、整改情况:我局已重新梳理《绩效管理办法》和《实施细则》，按照我局绩效管理办法和实施细则，各项目单位加强绩效管理。
(三)项目管理方面
1、整改措施:在以后项目管理方面，我局将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理，及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评，便于发现问题并予以纠正。
2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则，进一步督促各环节做好绩效管理工作。
(四)资金使用方面
1、整改措施:在以后项目资金使用方面，我局将进一步加强项目申报审核，督促项目管理部门对资金使用的监管，提高项目资金的使用效益。
2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则，进一步督促资金使用各环节提高资金使用效益。
项目支出绩效运行监控报告16
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入，10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20XX年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
项目支出绩效运行监控报告17
一、绩效目标分解下达情况
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
20XX年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
20XX年从项目库桂扶领字〔20XX〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的20XX年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20XX〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20XX年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20XX〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20XX年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。
2.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了20XX年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
2.满意度指标完成情况分析。
自20XX年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20XX年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
项目支出绩效运行监控报告18
为确实做好20XX年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20XX〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20XX年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的.工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。
20XX年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20XX年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
项目支出绩效运行监控报告19
一、项目概况
（一）基本情况
1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。
2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
3、项目立项、资金申报的依据。
4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容。
2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金到位及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1、资金计划。
在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2、资金到位。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3、资金使用。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资
金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
项目制度建设情况；结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。
（三）项目监管情况。
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。
（二）目标完成质量
对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。
（三）目标完成进度
对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。
五、项目效果情况
对照预定绩效目标，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决
策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析项目实施过程中存在的困难、问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
项目支出绩效运行监控报告20
进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发的通知》及县财政局《关于印发的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。
一、项目基本情况
根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。
二、评价工作开展及项目情况
（一）选点方式
根据县人民政府办公室《关于印发的通知》和县人民政府办公室《关于的通知》及县财政局《关于印发的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标
根据县财政局《关于印发的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。
（三）评价方法
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据
20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析
1.项目决策
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
2.项目管理
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目绩效
项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。
五、存在主要问题
项目管理资料不完整问题。
六、相关措施建议
及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。
项目支出绩效运行监控报告21
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
一、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：
1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。
2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
项目支出绩效运行监控报告22
一、项目支出基本情况
20XX年本单位项目支出预算19.3万元，1-6月实际支出3.12万元，预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%；保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15.3万元，已执行2.4万元，完成率15.69%。
二、绩效运行监控工作开展情况
专项支出明确单位专项的分管领导,指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。
20XX年项目支出19.3万元，共三个专项1-6月执行3.12万元，预算完成率为16.17%。
1、招投标办案工作经费预算15.3万元，执行2.4万元。1-6月完成率为15.69%。
2、办公楼运行经费预算1.1万元，执行0.72万元，1-6月完成率为65.45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2.9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108.58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔20XX〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
四、存在问题及其原因
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是20XX年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
五、有关建议及工作措施
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
项目支出绩效运行监控报告23
一、项目支出基本情况
学校项目组织管理过程规范，内部职能部门职责分工明确。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由归口管理部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《科研项目经费管理办法》、《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》等一系列规章制度进行管理。
20XX年，学校部门预算安排的项目有8个，具体包括：基建项目、校园维修及日常维护专项、采购业务代理服务费和评审劳务费、学生宿舍家具及行政运行设备购置、大院运行费、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）、图书资料及数字资源。
1.基建项目以及两个中心建设、新建弘昱学生宿舍项目。该项目由学校基建处根据实际情况进行申报，学校重点基建项目有经管类专业实训中心和工程实验实训中心项目及配套、新建弘昱学生宿舍（弘昱6号栋）、东西校区连接道路、琴湖道路和马栏山新媒体学院实验实训大楼等。20XX年部门预算安排经费拨款1000万元，教育公共专项安排5700万元。
2.校园维修及日常维护专项。该项目由学校后勤处根据教育教学发展需要和师生实际需求进行申报，学校维修项目主要包括零星土建和水电维修费、综合楼提质改造项目等。20XX年部门预算安排经费拨款728.67万元，财政专户管理资金1271.33万元，合计2000万元。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费。该项目由学校资产处按照上级主管部门要求和学校实际情况申报，主要支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费，保障采购业务正常有序进行。20XX年部门预算安排财政专户管理资金120万元。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置。该项目由学校资产处根据学校各二级单位申请和学校实际情况申报，主要用于年度内购置学生宿舍家具、支付新图书馆家具设备质保金、办公电脑打印机等设备更新。20XX年部门预算安排财政专户管理资金855万元。
5.大院运行费。该项目由学校后勤处和保卫处根据合同和实际情况申报，主要包括学校物业管理费用、保安服务费用和水电气费等。20XX年部门预算安排财政专户管理资金2435万元。
6.教学业务费。该项目由学校教务处根据教学运行和管理需求申报，主要包括教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出等。20XX年部门预算安排财政专户管理资金2800万元。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。该项目由学校人事处、研究生学院和科技处按照学校人才引进计划、学科和硕士点建设投入需求以及科研配套需求申报，主要包括人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、各类学科和平台建设经费、科研项目配套经费等。20XX年部门预算安排财政专户管理资金3113万元。
8.图书资料及数字资源。该项目由学校图书馆按照各类馆藏资源的采购需求申报，主要包括报刊、纸质图书和数字资源采购。20XX年部门预算安排财政专户管理资金400万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
学校绩效运行监控工作由计财处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：
1.20XX年7月1日-20XX年7月6日，计财处对项目支出的预算执行情况进行梳理，将预算执行进度和支出明细反馈到归口管理部门。
2.20XX年7月7日-20XX年7月20日，归口管理部门组织对项目支出绩效目标完成情况进行对照梳理，完善填写《项目支出绩效运行监控表》。
3.20XX年7月21日-20XX年7月25日，计财处汇总所有项目支出绩效监控情况，形成学校部门预算绩效监控结果，完成绩效监控报告，汇总长沙学院和长沙大学附属中学的所有绩效监控资料报学校领导审批。
4.20XX年7月26日-20XX年7月29日，计财处通过预算绩效管理信息系统向市财政局报送预算绩效监控结果。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20XX年上半年，学校项目支出总体执行率为34.44%，预算执行进度较好的项目有3个，分别为：两个中心建设项目、新建弘昱学生宿舍建设项目、图书资料及数字资源；预算执行进度适中的项目有3个，分别为：采购业务代理服务费和评审劳务费、大院运行费、校园维修及日常维护专项；预算执行进度较慢的项目有4个，分别为：基建项目、学生宿舍家具及行政运行设备购置、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.基建项目：弘昱学生宿舍主体工程已完工，建设进度≥80%，秋季学期投入使用，其他基建项目有序推进，年度目标可完成。
2.校园维修及日常维护专项：已及时完成师生申报的零星维修，按原计划流程推进重点维修项目，年度目标可完成。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费：已完成35个项目代理费支付，每个项目完成招标后及时支付劳务费和代理服务费，确保学校的采购项目能持续、稳定发展，年度目标可完成。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置：学校综合楼改造、弘昱学生宿舍及东校区建设都在进行当中，部分项目已完成安装调试，正在试运行阶段，年度目标可完成。
5.大院运行费：水电费按实际发生额确定，物业和保安服务、洪山公寓租赁等按合同结算，若出现个别服务不到位的情况，则按合同约定对结算金额进行扣减，年度目标可完成。
6.教学业务费：在做好疫情防控的同时，学校教学管理工作有效有序。组织教师参加省级及以上各类教师教学竞赛，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项。湖南省课程思政教学竞赛6位选手有4位进入决赛。湖南省信息化教学竞赛校级选拔赛组织完毕，暑假备战省级复赛。大学生创新性项目通过结题验收项目108项，其中省级及以上项目47项，校级项目61项。立项147项，其中省级49项，校级98项。湖南省教师课堂教学竞赛获得一等奖1项。第五届全国数字创意教学技能大赛获得二等奖6项，三等奖10项。加强教学课堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用现代信息技术和“爱课程”“学堂在线”等在线教学平台，提高线上线下课堂教学质量，建设线上“金课”。优化专业布局和结构，出台《长沙学院专业设置与动态调整管理办法（暂行）》。推进一流本科专业建设，新增国家级一流本科专业10个，省级一流本科专业2个，年度目标可完成。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）：已完成6位高层次人才的论证，全职引进博士36人，硕士11人；各学科、科研平台、硕士学位建设点均完成了建设任务中的定量指标，学校上半年联合培养研究生数量达到了50人；国家级、部级项目申报数达256项，省、市厅级项目申报数244项，截至6月底国家级、部级项目立项科研项目1项左右，省、市厅级项目立项科研项目69项左右，大部分国家项目评选结果下半年公布，已签订产学研合作项目数量64项，已发表中文核心以上论文116篇（其中SCI、EI等高水平论文77篇）；已获得专利授权57项，其中发明专利授权32项，实用新型专利授权23项，年度目标可完成。
8.图书资料及数字资源：已采购纸质图书5.7万册、期刊600种、电子期刊33个，年度目标已完成。
四、存在问题及其原因
1.部分预算项目执行进度较慢。主要原因如下：
（1）为不影响教学，基建维修项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。
（2）上半年主要进行学生家具和设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影响，学生校外实习实训和教学学术交流等减少，因此教学业务费1-6月执行率较低。
（4）按照新进教师招聘流程，当年引进的博士一般秋季学期开学办理入职，人才引进安家费和购房补贴支付时间主要集中在下半年，因此，科技专项1-6月执行率较低。以上项目下半年加快预算执行，确保全年绩效目标完成。
2.预算项目绩效目标执行进度和完成情况存在偏差。主要原因如下：
（1）科研项目管理的规律为上半年申报下半年立项、结题，因此1-6月国家级科研项目的立项完成数量不高，但是按照项目申报情况预估，全年目标可完成。
（2）大院运行费中物业管理服务按照合同约定执行，个别月份可能存在流动性较大、物业员工不稳定，服务不到位的情况，学校会扣减费用，但是偏差在可控范围内，总体服务质量可保证，全年目标可完成。
（3）学生宿舍家具及行政运行设备购置大部分在上半年进行招标采购流程，下半年进行验收支付流程。
五、有关建议及工作措施
1.加快预算执行进度。主要措施如下：
（1）上线网上报账系统，提供无接触报账方式，为教职工报账提供便利；
（2）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行。
2.加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：
（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；
（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。
（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。
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