绩效自评报告（精选15篇）
在学习、工作生活中，报告与我们愈发关系密切，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。写起报告来就毫无头绪？下面是小编收集整理的绩效自评报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
绩效自评报告 1
20xx年度的考评工作已经结束，因种种原因，考核之后的“绩效面谈工作”直到上周才基本完成。现将与被考核人员的沟通、面谈情况以及从中反映出的问题总结如下，既为总结上年度在考核工作中的经验，也为本年度考核工作的改进提供参考。
20xx年底，非业务部门上海公司参与考核的人员共有24人，除离职的和因工作忙暂未沟通的人员外，实际参与面谈沟通的人共有20人。
一、20xx年度绩效考核实施过程中存在的问题：
1、存在是“绩效工资”还是“年终奖金”疑惑的现象。
因20xx年集团的绩效、薪酬制度进行过改革，取消了每季度的“绩效工资”，取而代之的是“实施年终考核，年终奖根据集团效益确定”的激励措施。
然而，因种种原因，一部分员工的头脑中仍然认为年底的考核是为了“绩效工资”的发放，而不是“年终奖金”的发放。
对于一部分在20xx年底得到过“年终奖金”的人员来说，年终奖金是公司对个人在本公司一年工作的认可，不论多少，是公司对个人在公司一年工作表现的评定，“每家公司的员工都应该有”的观念在一部分人员的大脑中已经根深蒂固，所以，分数多少也无所谓。
2、个别岗位持“现在做绩效沟通没有意义”的观点。
因种种原因，20xx年底在“考核的实施”环节完成之后，并未做“绩效面谈”，所以，当此次与被考核人面谈时，认为“没有意义”、“工作忙”、“奖金都发了，面谈还有什么作用？”的现象还是存在。
3、大部分岗位对“绩效管理流程”存在“不是很清楚”的现象；
当与被考核人员沟通时，普遍反映出对“制定考核计划，编制评估指标，绩效辅导，实施评估，绩效面谈和绩效结果的应用”绩效管理的这六个循环阶段不了解。“进行到了哪个环节不是很清楚，接下来会有哪些环节也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上级要求做什么自己就做什么，作为被考核人个人，基本上是处于“盲目的”状态。
4、个别岗位对“自己的考核指标”存在“不是很清楚”的现象；
作为被考核者，不论是考核之前还是实施考核的时候，员工个人均应知道“考核哪些方面、考核指标有哪些”。但此次沟通发现：有个别人员直到此次面谈时仍旧不知道对自己的考核的指标有哪些。
5、个别岗位对“考核指标的准确性”有异议
个别岗位的人员认为考核表中一些指标不能够很准确的评价自己的工作，但对“什么样的指标才能够评价自己的工作”却未有很好的建议。
6、个别岗位对“评分人的确定”有不同意见——此问题在部门经理层尤其突出；
20xx年实施考评时，打分人确定的原则已明确：“对基层人员的打分，由部门经理评定，总经理核准；对部门经理的打分，由上级、平级和下级共同评定”。此次沟通发现，个别基层员工并不清楚此流程，而部门经理却认为此评分人确定的原则值得商榷，即：“上级”更应该是有工作中有直接联系的上级，“平级”应是对某一项指标的评定而不能是全部指标，“下级”对自己的工作根本不清楚，应该取消下级评分。
7、大部分基层人员对“自己的得分”存在“不是很清楚”的现象；
20xx年，因种种原因，评估实施结束之后没有进行绩效面谈，所以大部分被考核人并不清楚自己的最终得分。当告知他们最终得分时，大部分基层人员提出过“评分结果是如何得来”的疑问。
8、存在“最终评分尚未确定，而被考评人却已经知道分数”的现象；
集团自实施绩效管理工作以来，就已明确“任何部门、任何人，不得随意泄露与被考核人相关的考核信息”，但本次的沟通，却发现部分人员“事先”已知晓了个人的得分，尽管他们所知晓的分数并不都是最终核定的分数。
9、大部分人员对“评分结果的应用”存在“不是很清楚”的现象；
大部分被考核人员认为评分的结果就单纯是为了“发奖金”，就是为了发奖金而考核，而对于评分结果将是“工作反愧工作评估、职位晋升、薪资调整等一个很重要的参考”并不是很清楚。
10、大部分人员对“奖金发放的标准”存在“不是很清楚”的现象；
集团在20xx年考核分数出来之后，经向上级领导报批后，明确了奖金发放的标准，简而言之为“三、二、一、零”的“四级激励”措施。但直到面谈之时，仍有大部分被考核人员尚不清楚09年度奖金是依据一个什么样的标准发放的，个别被考核者认为是按集团绩效管理办法中的标准确定的。
二、20xx年度绩效考核实施后的效果：
1、一半的人员认为此次考核表能够用来评定自己年度的工作。
在交流的过程中，对于他们提到的考核表拟定的疑惑一事，向他们详细地介绍了20xx年的考核表的形成过程；通过解释，从操作的角度及被考核者个人主观的观点来看，最终一半的'被考核人认为考核表能够用来评定自己的工作。
2、一半的人员对自己个人的得分是比较认可的；
此次沟通过程中，采取的是“个人自我客观评估+实际最终得分反辣的形式来评估此次绩效考核实施的效果。
一方面让被考核人对一年工作按百分制作一个客观的自我评估，然后告知他最终的得分，让被考核人自己分析两者的差距，到底是由于主观的不足，还是因为存在某些客观的`原因；经与被考核人沟通，一半的人员对自己的最终得分是比较认可的；其余人员，普遍是自我评定分比最终得分略高2—3分，个别人员的自我评定分比最终得分高5分左右。
3、大部分人员对“绩效沟通”一事比较认可，但更希望能够得到直接上级的评定和面对面的沟通；大部分人员比较认可“绩效沟通”一事，认为很有必要进行沟通，只是对“迟到的沟通”略有不满。
大部分人员希望：
（1）与直接上级进行沟通，希望直接上级对自己的工作能够客观的评价，能够直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；
（2）缩短“沟通”的周期，到年度考核时才去做“绩效沟通”导致的结果是：时间太长、成绩与不足不容易记录、对于“不足”却没有了改进的机会；
（3）与直接上级沟通后再与HR沟通，此时HR的沟通就更具有针对性。
绩效自评报告 2
根据《雅安市财政局关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（雅财绩〔20xx〕2号）文件要求，经过认真总结分析，现将自评报告总结如下：
一、绩效目标分解下达情况
我县20xx年基本药物制度项目预算资金总额603.98万元，其中：中央资金287.28万元，省级资金146.45万元，县级资金170.25万元。
（一）《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社〔20xx〕171号）下达20xx年基本药物制度省级补助资金138.85万元。
（二）《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年基本药物制度中央补助资金的通知》（川财社〔20xx〕209号）下达20xx年基本药物制度中央补助资金261.35万元，其中中央资金261.35万元。
（三）《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本基本药物补助资金的通知》川财社[20xx]54号33.53万元，其中中央资金25.93万元，省级补助资金7.6万元。
（四）县级财政配套20xx年基本药物制度补助资金170.25万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的`支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。
20xx年基本药物制度项目预算资金总额603.98万元，其中中央资金287.28万元，省级资金146.45万元，县级资金170.25万元。资金采用预拨和考核结算分两次下达，下达率100%。下拨资金其中乡镇卫生院基药补助392.86万元，村卫生室村医补助118.3万元、卫生室基药补助92.82万元。
我部门基本药物制度补助资金分配按照合理规划，科学论证；统筹分配，保障重点；强化管理，注重实效；绩效评价，量效挂钩的原则进行分配，实行半年、年终、平时考核相结合的方式，保证考核结果公平公正公开。卫生院按照服务机构服务人口和绩效考核结果各占50%比例结算下拨，并根据全年考核综合得分及排名情况进行奖惩，适当向艰苦边远地区进行倾斜；卫生室按照定额卫生室补助和机构服务人口下拨。
基本药物制度补助资金保证所有政府办基层医疗卫生机构实施该制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
项目资金严格按照《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》（国办发〔20xx〕88号）、四川省卫生健康委等九部门《关于印发〈完善国家基本药物制度的实施方案〉的通知》（川卫发〔20xx〕31号）、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔20xx〕113号）、《财政厅省卫生健康委省医疗保障局省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社[20xx]76号）、《汉源县卫生健康局关于印发<20xx年医疗卫生机构工作目标考核和绩效考核办法>的通知》（汉卫健办〔20xx〕136号）等文件精神执行，注重资金使用效益，严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，保证项目资金专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
20xx年我县下达实施基本制度补助资金共603.98万元，其中中央资金287.28万元，省级资金146.45万元，县财政配套资金170.25万元。全县共22家基层医疗卫生机构和169家村卫生室实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的卫生院和村卫生室给予补助603.98万元，完成年初制定的各项目标任务。
我局严格目标、任务、指标，采取上半年预拨部分资金，年终按实施方案和考核结果结算资金的方式拨付项目经费到各乡镇卫生院和村卫生室。20xx年实施国家基本药物制度补助资金项目全部拨付到位。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.数量、质量指标分析
（1）我县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%。
（2）村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%。
（3）20xx年我县22家乡镇卫生院完成门诊人次265554人，出院人次3259人，销售基药1074万元。乡村医生的收入保持稳定。
（4）基本药物目录合格率100%。
（5）基本药物制度补助资金完成率100%。
（6）基本药物阳光采购积分大于90分。
（7）基本药物配备使用率100%。
2.效益指标分析
国家基本药物制度在基层持续实施。20xx年实施国家基本药物制度补助资金项目基本药物制度补助资金下达及时性为100%，项目资金均能在规定时间到位，保障了项目的顺利实施。基本药物药品零差率销售100%，资金执行率大于90%，实施基本药物制度补助资金保障了基层医疗卫生机构的正常运转，村卫生室医生收入稳定，对于推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义，促进基层医疗卫生机构全部配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低城乡居民基本用药负担，群众对基本药物制度满意度大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按照项目绩效指标要求，项目全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范。下一步将继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
财政资金平台系统中录入的基本药物制度项目支出数据及时准确、真实可靠。基本药物制度项目资金对应安排项目形成工作量情况、项目推进及管理情况，跟踪掌握项目绩效目标执行情况，已经达到预期效果。绩效自评结果暂未公开，我单位将按文件要求在20xx年4月15日之前在门户网站进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
绩效自评报告 3
一、项目基本情况
1．区卫健局监督管理村卫生室落实基本药物制度的情况，执行落实村卫生室人员补助，为基本药物制度持续实施提供有力保障。
2．根据省财政厅省卫生计生委《关于下达20xx年村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[20xx]106号）的要求管理资金，未另行制定资金管理办法。全区村卫生室均为基本药物制度实施单位，全部纳入各级村卫生室补助范围。
二、评价项目开展情况
20xx年我局严格按照中央、省、市区各级补助分别按照1792元、4500元、2500元每个卫生室落实补助，对覆盖有农业人口的按1.5元/人落实补助，收到各级补助共计453.2744万元，其中财返资金为224.8047万元。
为支持村卫生室全面实施基本药物制度和乡村医生队伍建设，资金发放安全、规范，以上资金管理符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付审批程序和手续完整、齐全，符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为基本药物制度的实施和保障村卫生室卫生防疫“网底”功能提供了稳定的经济基础。
三、综合评价结论
村卫生室实施基药补助经费严格参照《四川省基本药物制度补助资金管理办法》，符合各级财政规划，按照规定标准分配资金，确保资金足额到位，资金使用符合预期。有效确保了农村居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务的可及性。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
1、根据省财政厅省卫生计生委《关于下达20xx年村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[20xx]106号）要求：中央补助资金按照全省农业人口数和村卫生室个数两个因素进行计算分配：50％资金按全省农业人口数平均分配，人均水平1.5元；50％资金按全省村卫生室个数平均分配，每个村卫生室1792元。
2、按照《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》（川卫办发[2012]631号）要求：实行基本药物制度后，国家和省相继出台了乡村医生一系列补偿政策，各地必须不折不扣的贯彻落实。另根据省财政对乡村医生的`补助根据省财政厅精神，从2012年起，省财政对村卫生室补助从原来的3000元提高到4500元，并按各地实有村卫生室个数计算补助；县（市区）补助从2000提高到2500元，也按实有村卫生室个数计算补助。
（二）项目管理情况
我局严格根据省财政厅省卫生计生委《关于下达20xx年村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[20xx]106号）及《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》（川卫办发[2012]631号）的要求管理资金，未另行制定资金管理办法，以上资金管理符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付审批程序和手续完整、齐全，符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目效益情况。
村卫生室补助及时发放，有效稳定了乡村医生队伍，巩固了我区农村卫生基层网底，确保为农民群众提供安全有效、方便廉价的基本医疗和公共卫生服务。
五、评价结论及建议
我局2020年村卫生室项目各级补助及时到位和发放、严格执行财务管理制度、账务和会计核算规范，取得了稳定了乡村医生队伍，巩固了我区农村卫生基层网底的预期目标。
绩效自评报告 4
我县对20xx年度基层医疗卫生机构基本药物资金进行了绩效评价，现就项目开展和项目绩效情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目单位基本概况
20xx年，县卫健局认真贯彻执行党和国家关于卫生计生工作方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订了全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县各地卫生计生工作开展。卫生健康局机关实际在职人员96人，长期聘用人员6人，临时人员2人，离退休人员82人。机关设内设机构具体是：办公室、人事股、爱国卫生工作股、财务股、体制改革和药物政策股、疾病预防控制与妇幼职业健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技教育股、法规与综合监督股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股、无偿献血管理股、系统分工委办、卫生健康信息中心、卫生健康事务中心，县计划生育协会机关归口县卫生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然严重形势下，卫生健康各项工作取得较好的成绩，圆满完成各项工作任务。
（二）项目实施依据
按照国家、省、市、有关文件精神，以及《桂阳县财政局关于下达20xx年基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度中省财政补助资金的通知》等文件，对卫生院、村卫生室基本药物补助工作进行安排。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解我县乡镇卫生院、村卫生室基本药物资金使用情况及取得的效果，基本药物实施情况，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（二）绩效评价原则、评价方法
1、绩效评价原则
根据县财政局《关于开展20xx年度项目专项资金绩效评价的通知》文件精神，结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
2、绩效评价方法
根据省卫健委对项目工作的要求，为加强对卫生院、村卫生室基本药物资金的管理和效果评价，我县对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。
三、项目资金使用和管理情况
（一）资金到位情况：
1、20xx年财政安排乡镇卫生院基本药物补助及综合补助6769.26万元，其中中央、省资金到949.7万元，县本级5500万元，其中药物配套资金1200万元。
2、20xx年财政到位村卫生室基药补助资金319.56万元，其中中央305.2万元，县本级14.36万元。
（二）资金使用情况：
1、20xx年乡镇卫生院日常基本运转使用上级药物补助资金及本级综合补助资金6449.7万元。
2、2020年实际发放村卫生室基药补助资金319.56万元，共357个行政村卫生室。
项目专项资金管理情况：
根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。
四、项目执行情况和绩效目标情况
基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求，由财政按进度安排经费，全年分3次安排拨付乡镇卫生院基本药物和本级财政综合补助资金。对卫生室药物补助资金，通过卫生院对村卫生室考核后，县财政给予安排，卫生院通过报账方式，由卫生计生会计核算中心将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。
具体执行：
1、为有序推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，县卫健局与乡镇卫生院签订了目标管理责任状，将乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度工作纳入对卫生院综合绩效考核，并组织了专项考核。加强村卫生室实施基本药物制度管理，印发了《桂阳县村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核办法》（桂卫发[2018]62号），要求乡镇卫生院对村卫生室实施国家基本药物制度督导和考核。20xx年乡镇卫生院基本药物年度进购3450万元，全年销售3330万元。
2、集中举办了全县乡村医生培训班，对全县农村卫生工作，尤其是基本公共卫生服务和国家基本药物制度制工作进行了全面布暑和动员，
3、制订并下发绩效考核文件。制定和下发了村卫生室基本公共卫生服务、国家基本药物制度等2项绩效考核办法和基本公共卫生、基本药物、医疗服务等3个绩效考核细则与相关文件，进一步强化和完善了乡村一体化管理，规范乡村医疗卫生机构基本药物制度实施和基本医疗、公共卫生服务行为。
4、加大绩效考核力度。全年卫健局实行上、下半年各一次的对卫生院综合绩效考核，卫生院实行对卫生室每季度一次的`督导考核。资金与考核结果挂钩，严格按照绩效考核结果拨付相关补助经费，经费的补助，保障了乡镇卫生院的基本支出正常运转，充分调动了乡村医生积极性。
绩效效益：乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
五、项目绩效评价及结论
评价：20xx年卫生院、卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
结论：根据专项资金绩效评价指标和标准，各项指标综合自评得分92分，项目绩效支出为“优秀”。
六、存在的主要问题和改进措施
基药配送到位率偏低，群众用药较困难。
绩效自评报告 5
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔20xx〕7号）、临澧县财政局《关于开展20xx年第三方评价和运行监控工作的通知》（临财发〔20xx〕4号）文件，临澧县财政局委托湖南九澧咨询服务有限公司，对临澧县20xx年度农村危房改造专项资金支出情况进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景及立项依据
根据湖南省住房和城乡建设厅湖南省财政厅关于印发《湖南省20xx年农村危房改造实施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45号）和常德市住房和城乡建设局常德市扶贫开发办公室关于印发《常德市20xx年农村危房改造“清零行动”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24号）等文件立项，临澧县脱贫攻坚大会战指挥部结合县城的实际情况，下达了关于印发《20xx年农村危房改造资金筹集与发放办法》的通知（临脱贫指发〔20xx〕1号），原则上每户配套标准为2.7万元。
项目资金用于农村危房的修缮或新建，主要为完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的危房改造任务。为其他低收入农户提供基本住房安全保障。项目实施单位临澧县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）。
2.项目主要内容
对临澧县范围内的存量危房进行改造，其中包括9个乡镇、2个街道的390户农村危房进行修缮或新建。鼓励有条件的地方在保障完成4类重点对象危房改造任务的情况下，对农村经济相对困难、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象实施改造，提高农户满意度。
3.项目实施情况
根据常建通〔20xx〕24号文件，制定了《临澧县农村危房改造工作实施方案》，本年度对4类重点对象、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象进行农村危房改造。
具体实施步骤：
1.农户申请。
2.民主评议，评议结果在村级公示栏予以公示，公示期至少7天。
3.乡镇政府审查。乡镇接到申报材料后，组织人员现场核查。审查危改对象条件、审批手续、审定资金补助标准，确认开工时间，上报县农村危房改造办公室审批。
4.县住建局危改办核准及公示。县危改办接到乡镇上报材料后，对申报材料进行复核，对符合补助条件的，根据住房危旧程度，核定危房改造方式，并对审批结果及时反馈乡镇公示，公示期至少7天。
5.组织竣工验收。乡镇初步验收合格后向县住建局危改办申请验收，县住建局危改办组织人员现场检查验收。
6.资金拨付。按审批后的名单拨付危改资金。
4.项目资金投入和使用情况
20xx年，项目资金总投入1005.95万元，截止20xx年1月20日，实际使用资金1005.95万元，资金全部使用完毕。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
严格按照党中央、国务院有关加快农村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，坚持村民自愿、政府引导和科学规划、统筹兼顾等基本原则，全面落实精准扶贫“两不愁、三保障”，结合农村双改行动和脱贫攻坚战役，加快推进农村危房改造，到20xx年前全部解决4类重点对象、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象危房改造问题，实现“人不住危房，危房不住人”的目标。
2.项目年度绩效目标
通过本项目实施，对农村危房进行合理规划改造，改善区域内4类重点对象、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象的住房条件，对临澧县9个乡镇、2个街道清查的农村危房进行修缮或新建，有效消除农村危房安全隐患。具体目标细化如下：
（1）数量指标。完成年度危改任务390户。
（2）质量指标。危房鉴定严格按照《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》标准执行，鉴定精准率100%。改造房屋符合《临澧县农村危房改造竣工验收实施方案》规定标准，均通过现场竣工验收，合格率100%，打卡发放到户率100%，补助对象合规率100%，无一例违规补贴对象。旧房拆除率100%。
（3）时效指标。项目验收、审批、资金支付及时率100%。
（4）成本指标。补助标准合规率100%。
（5）经济效益。有效减少由于危房问题而导致的农户经济损失，减轻危改户经济负担。
（6）社会效益。提高农房安全质量，保障危改户居住安全，促进社会和谐，无一例农户上访户，危改房利用率100%，相关对象政策知晓率90%以上。
（7）可持续性影响。危房改造项目的实施符合国家政策和社会发展，形成良性循环机制。
（8）满意度。受益对象满意度达90%以上。
二、绩效评价工作开展情况
湖南九澧咨询服务有限公司接到临澧县财政局委托后，成立了评价小组，根据项目具体情况制定了绩效评价方案。听取项目单位情况介绍，收集查阅项目相关资料，对项目资金情况、项目实施情况进行核实；通过现场查勘向受益对象随机发放调查问卷、电话问访、暗访等方式，了解相关情况。与项目单位、财政部门沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。
三、绩效评价指标分析
（一）项目投入情况
1.项目立项
该项目立项依据充分，程序规范。
2.绩效目标
填报的专项资金绩效目标表欠完整准确。
3.资金投入
项目资金按照乡镇上报的名单及补助金额，补助名单及金额由各村级通过民主评议确定，乡镇审核上报。
（二）项目过程情况
1.项目资金管理情况
（1）项目资金到位率。
截止到20xx年底，项目专项资金到位1005.95万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率。
截止20xx年1月，拨付的'专项资金使用1005.95万元，预算执行率100%。
（3）资金使用合规性。项目资金使用时由县住建局向财政提出申请，经层层审批后由县乡财局通过一卡通打卡发放，资金拨付程序合规，部分资金未打卡到农户本人，签订协议后打卡到村干部或承建施工方。
2.组织实施情况
（1）管理制度健全性
无补助标准制度，村镇补助标准各地不一致。
（2）制度执行有效性
11个乡镇的村部档案或台账资料均未按要求留底备查，仅一份交县住建局。
（三）项目产出情况
1.产出数量。完成了县城9个乡镇、2个街道共390户农村危房的改造工作。完成目标任务。
2.产出质量。农户危房进行鉴定，鉴定精准率100%，改造房屋建立了一户一档资料，填制了现场竣工验收单，验收合格率均达100%。打卡发放到户率100%，补助对象合规率100%，无一例违规补贴对象。旧房拆除率100%。完成绩效目标。
3.产出时效。农村危房改造年内及时完成验收、审批、资金拨付。完成绩效目标。
4.产出成本。新建179户，补助540.7万元；修缮201户，补助445.35万元，置换9户，补助18.5万元，安置1户，补助1.4万元，共390户，合计1005.95万元。补助实行个体差异化，未制定补助标准制度或方案，无统一的补助标准。
（四）项目效益情况
1.经济效益
投入资金对临澧县的农村危房进行改造，促进了建筑业、装修业的发展，有效拉动了内需。同时农房建设机械化水平较低，需要较多的劳动力资源，尤其是农村个体建筑工与小工，可为农村劳动力提供就业机会，增加了务工人员的收入水平，农村就业渠道得到拓展。
2.社会效益
危房改造项目通过政府投入引导，激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，大部分困难群众住房条件得到了较大改善，受益户不断增加，取得了明显的社会效益。汇总统计调查问卷结果，危房改造农户对政策知晓率为75.68%。
3.可持续性影响
项目的实施，保障了农村4类重点对象、唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象的住房安全问题，住上了安全房、放心房，居住条件得到较大改善，生活质量进一步提高。对打赢脱贫攻坚战，实现乡村振兴具有长远意义。
4.满意度
通过汇总调查问卷结果，危房改造农户满意度为86.49%，未完成绩效目标。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.高度重视，确保项目推动。保障“住有所居，住房安全”，保证“人不住危房、危房不住人”，实施进村入户开展调查研究和现场督导。
2.加强巡查管质量。发现房屋改造存在质量安全问题、未达到入住条件的，要求立即整改到位；对严重超面积建设的，取消危改补助资格。巡查、排查、检查中发现的质量安全问题，建立台账，整改一个销号一个。
（二）存在的问题
1.项目管理欠严谨
一是提供的危改户花名册中：电话号码错误115户，如鲁宁东、严奉志等空号、杨梅珍非本人电话、郭家岭为南京的电话号码等；无联系方式45户（叶发奎、黎伏英等）；身份证信息与本人不符2户（陈夏林、胡孟均）；未填银行卡号11户（周烟珍、叶世来等）；四类危改户对象未附确认身份的证明资料和相关部门身份审核信息20户，主要是智障、精神病患者或五保户。
二是湖南省住建厅湖南省财政厅《关于印发湖南省20xx年农村危房改造实施方案》（湘建村〔20xx〕45号）文件规定“纸质档案原则上由乡镇负责填报、整理，竣工验收后交县级住建部门保存归档。建立健全全村级、乡镇、县级农村危房改造台账管理制度”，现场调查发现乡镇均未提供真实准确的档案或台账资料。
三是打卡到村干部或承包方银行账户进行代建的危房，未制定具体的修缮代建实施方案，农户对代建的项目内容和成本不清楚。
2.未制定补助标准
根据湖南省住建厅湖南省财政厅《关于印发湖南省20xx年农村危房改造实施方案》（湘建村〔20xx〕45号）文件规定“制定具体控制标准，并在年度实施方案中明确”，在实际实施过程中，未制定具体规范的补助或控制标准，无完整的补助金额佐证依据，补助金额差异化未提供差异化依据，如同为修缮补助，刻木山乡小书3.05万元、小佑4.05万元，烽火乡小虎3.2万元、小锋2.9万元，四新岗小正发.5万元等，补助标准较高。同为新建补助，太浮镇小林5.7万元、小田5万元、小红4.6万元等。
3.部分危改资金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例较高，财政资金效益欠佳。如分散供养五保户肖承佑、肖承佑，建档立卡户胡必波、蒋秀林等共14套，财政补助危改资金30.45万元。空置房无后续管理制度。
（二）原因分析
以上问题产生的原因一是村镇未将基础工作精细化管理，档案严谨性、真实性、完整性欠缺；二是补助制度未制定，乡镇资金分配主观随意性较大；三是未考虑危改房后续处置问题。
五、有关建议
（一）精准完善档案资料
规范并严格执行危改户的身份审核程序，完善、精准村、镇、县三级危改档案资料，便于备查和核对。各级各层应逐一严格审核从申报到资金拨付等所有的档案资料，并保证档案资料的真实、完整、准确，避免弄虚作假，套取财政资金行为发生。由承包方制定修缮代建的实施方案，农户本人签字确认，知晓代建内容和成本情况，报村镇审批确认，保证支出的真实合理，确保财政资金的效益发挥。
（二）制定公平合理的补助标准
根据文件规定，对危改户进行准确摸底，针对不同情况的危改户，按类别制定公平合理的补助标准，各乡镇村级参照执行，确保补助资金的对象认定、补助标准公开公平公正，避免资金安排随意性，杜绝关系户、虚报冒领户、吃回扣等违规违纪情况。
（三）制定后续管理制度
制定危房补助后续管理制度，针对财政资金补助五保户等危改对象，因亡故后房屋空置的情况，建议村镇提出合理化处理建议后报县住建局统一确定处理方案。
绩效自评报告 6
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
（1）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；
2、执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的.风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（2）单位构成
1、新村镇人民政府本级
2、农业服务中心
3、社会事务服务中心
4、安全生产监督管理站
（二）项目绩效目标
1、项目预期总目标：降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村及周边地区的生产环境，保证农渔业的正常生产；有助于改善居民生活居住环境和镇区景观，创造良好的居住环境，促进港口经济健康发展，提高群众的物质和文化生活水平；有助于改善城市生态环境，创造良好的人居环境。
2、项目应实现的`具体绩效目标：本为创建美丽陵水、环保模范农村打下良好的基础。创造良好的人居环境；进一步缩小城市与农村建设的差距，塑造新农村良好形象。同时也通过该项目的具体实施，带动逐步实现新村镇农村用水安全，同时促进区域经济的增长。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
陵水县财政局通过《关于20xx年部门预算批复的的通知》（陵财〔20xx〕41号）下达我镇污水处理厂及配套管网工程项目预算指标515.82万元。截至20xx年12月，该资金已全部到位，资金到位率为100%，该资金的主要用途为污水处理厂及配套管网工程项目等相关工作。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
截止20xx年12月，项目资金来源于污水处理厂及配套管网工程项目专项资金，无其他自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于建设项目的推进、实施。
（三）项目资金管理情况分析
严格按照陵水县政府投资项目工程款支付程序对项目工程款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。
在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。该项目实施时产生的`预支款必须经由项目负责人及财务分管领导签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及财务分管领导认定方可报销，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经财政部门现场实地考察，审核确认后审批付款；产生的管理费用严格按照财务管理制度报销。无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
1、组织架构
为了使该项目能够顺利实施，我镇成立建设项目领导小组，镇长任组长，统筹项目整体规划，由项目管理办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
2、实施流程
（1）组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析评估；委托有资质的单位开展前期工作，拟定出设计方案后，报请县发改委组织专家对方案进行论证评审。
（2）获得审批后及时组织开展招投标工作，确定施工、监理单位。
（3）组织施工单位入场开工，监理单位入场监督。
（4）主体工程完成，报请主管部门组织竣工验收。
（二）项目管理情况
实行项目办负责制，由项目分管领导对团队进行管理及分工，严格按照项目管理制度执行。
在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，加强日常检查监督工作，确保按照阶段性计划顺利开展直至竣工。
（三）项目完成情况
项目完成任务量：已与新村镇城坡村委会签订包干协议。
（四）项目完成进度
已完成征地拆迁补偿工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1、项目经济性分析
本项目20xx年预算资金515.82万元，经费开支严格按照财务管理制度、预算评审书执行。截止20xx年12月经费开支已报支0万元。
2、项目效率性分析
按照项目计划，按时保质保量地完成工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下：
第一阶段：筹备阶段。组织项目实施前期准备工作，首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估，并编制实施方案、预算。获得相关审批后，严格按照陵水县招投标管理制度进行施工、监理单位招标，确定施工、监理单位。
第二阶段：施工阶段。相关工作人员不定时抽查项目施工情况，有问题及时与施工单位及上级反映。并按照陵水县项目经费管理制度规定，按工程进度支付施工单位施工款。
第三阶段：竣工验收阶段。工程完工后，报请主管部门组织相关单位开展竣工验收检查，提交相关材料报批。
3、项目有效性分析
对整个项目的工作成果认真分析，认为项目实施完全达到预期工作成果，该项目的实施达到了以下目标：
（1）生活污水及工业农业污水未规范排放。项目建成后极大地消除了群众用水安全隐患，提高群众安全感。
（2）提高污水处理率、削减污染物排放总量、改善地表水环境，对投资环境有积极的影响。
（3）对水资源进行切实可行有效的保护，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展。
该项目的落实，对辖区污水进行综合治理，使污水达标后排放，最大程度降低农业生产及生活污水排放对地下水、地表水的污染。
4、项目可持续性分析
该项目完成验收后，对提高农村的生活品质，推动新农村建设，实现快速发展具有重要意义。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
经对比分析，项目的定量指标已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。经济效益明显，社会效益显著，完成质量良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：
（1）严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。
（2）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
（3）加强交流，注重反思。在项目工程建设过程中，重视与设计、施工、监理的多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。
（4）精细管理，提高质量与效率，全面落实安全管理目标责任制。根据县委县政府关于落实各行业安全生产责任制的要求，强化建筑工地安全生产责任制。贯彻安全就是效益、质量就是生命的重要理念，全面落实建筑工地安全管理目标。
（二）存在的问题
新村镇正处于项目开发快速发展阶段，多个项目同时推进、实施，待处理事项千头万绪，导致项目实施进度相对滞后。
六、其他需说明的问题
我镇于20xx年与新村镇城坡村委会签订包干协议，委托城坡村委会处理该项目拆迁征地等相关工作，由于前期工作未完成，截止至20xx年12月，污水处理厂及配套管网工程项目专项资金未完成拨付，累计拨付为0%。
绩效自评报告 7
为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20xx〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔20xx〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔20xx〕2号）、《关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财政绩[20xx]2号）等文件精神，我单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对20xx年度项目前期经费的资金使用、管理和效益情况进行自评，形成20xx年度项目前期经费绩效评价报告如下：
一、项目概况
（一）项目立项概况
1、项目概况
为解决本单位办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面的经费不足，鼓励本单位在向上积极争取资金。根据20xx年湘西自治州人民政府州会议纪要（[20xx]40号）内容：“关于兑现向上争取资金工作经费和超任务奖及社会保险费征缴工作经费和超任务奖问题，同意按照有关会议纪要精神予以兑现”。湘西自治州本级财政每年预算安排本单位一定资金的项目前期经费。故20xx年度项目前期经费为延续项目。
2、项目绩效目标
通过向上争取更多的资金用于我州的民生事业，实现在推进人社工作中提升工作水平、在服务民生中增进民生福祉、在盘活人力资源中推进人才强州、在转变作风中提高队伍素质的工作目标，实现人力资源社会保障事业的新突破。
（二）项目执行情况
1、项目绩效目标完成情况
20xx年度本单位通过主动作为，积极争取，共向上级争取到各项政策资金23.75亿元，与20xx年同比增长12%。争取的`各项上级资金到位情况列表如下：
2、项目资金投入情况
根据州财政局州财预[20xx]5号部门预算批复下达的20xx年度湘西自治州人力资源和社会保障局项目前期经费100万元，款项已分别以州财社集〔20xx〕0056号文件拨入32万元、州财社集〔20xx〕0058号文件拨入3万元、州财社集〔20xx〕0342号文件拨入2万元、州财社集〔20xx〕0390号文件拨入16万元、州财社集〔20xx〕0436号文件拨入17万元、州财社集〔20xx〕0658号文件拨入20万元、州财社集〔20xx〕0810号文件拨入10万元。款项均通过财政集中支付管理局纳入集中支付，资金到位率为100%。
3、项目资金实际使用情况
本单位20xx年项目前期经费实际支出91.90万元，具体为：办公费6.02万元；印刷费8.79万元、邮电费1.66万元、物业管理费7.99万元、差旅费8.02万元、维修（护）费2.25万元、会议费7.81万元、培训费1.03万元、公务接待费2.44万元、劳务费2.86万元、福利费6.71万元、车船燃料费1.06万元、维修费2.09万元、其他33.17万元。
4、项目管理情况
本单位根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，对专项资金的财务进行管理及使用监督管理，制定了一系列规范、行之有效的管理制度和办法，对专项资金进行单独核算，建立了专项资金使用管理责任制，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金正确使用并达到预期绩效目的。
二、绩效评价依据
1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20xx〕285号）；
2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔20xx〕33号）；
3、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔20xx〕2号）；
4、《湘西自治州财政局关于批复20xx年州直部门预算的通知》（州财预〔20xx〕5号）；
5、湘西自治州人民政府州长办公会议纪要〔20xx〕40号；
6、有关项目管理的政策制度、管理办法、相关财务会计法规和财务会计资料及其他相关资料等。
三、绩效评价方法和过程
（一）绩效评价目的
本次绩效评价旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，同时通过全面分析和综合评价项目前期经费的使用情况，也为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。
（二）绩效评价方法
根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价采用的评价方法为成本效益分析法，该方法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。在评价过程中采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。
（三）绩效评价工作过程
1、成立自评小组：根据湘西自治州财政局《关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财政绩[20xx]2号）文件精神，成立了本项目绩效评价自评工作小组。开展项目自评工作。
2、设计绩效评价指标体系。围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系》。
3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。确保绩效评价的`客观、公正、有效。
4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。
5、撰写评价报告。评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，最终形成评价结论。
四、绩效分析
本单位20xx年度向上争取各项项目资金23.75亿元，确保了我州各项待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实，为稳定增长、保障民生、推动扶贫、促进发展提供了有力的保障。20xx年度我州社会保障各项工作任务全面完成，各项指标均达到或超过预期目标。
一是就业创业任务超额完成。全州新增农村劳动力转移就业2.67万人，完成任务的115.9%；建档立卡贫困劳动力转移就业脱贫2.56万人，完成任务的102.2%；新增贫困劳动力转移就业1.26万人，完成任务的105.2%；贫困家庭“两后生”技能培训1530人，完成年任务的117.6%。城镇新增就业人数2.23万人，完成任务的106.2%，城镇登记失业率为4.26%。新增创业担保贷款1.84亿元、完成123.3%，带动城乡就业1.5万人、完成150.4%。
二是社保扩面征缴提前到位。企业养老保险征缴基金10.02亿元、完成132.7%，企业养老保险同级财政补助800万元全部到位；机关事业单位养老保险在职参保7.74万人、完成140.8%；城乡居民养老保险征缴基金7871.7万元、完成115.7%；城镇职工医疗保险征缴基金7亿元、完成100%；工伤保险参保21.4万人、完成100.9%，征缴基金7634.4万元、完成200.9%；生育保险征缴基金3218万元，完成146.3%；失业保险参保总人数15.7万人、完成101.6%，征缴基金2287万元、完成114.3%；全州城乡居民基本医疗保险参保率100%，个人缴费3.83亿元。社会保障卡数据采集任务全面完成，累计持卡169.2万人、完成102%。
三是民生实事项目全部落实。省分我州重点民生实事项目共10个指标、13项具体任务全部推进到位，其中提前或超额完成的有12项。
五、评价结论
本单位20xx年度项目前期经费专项工作按期完成，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。根据《湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为95分。
六、有关问题与建议
（一）存在问题
绩效目标编制有待进一步完善。由于经验不足，没有可借鉴的目标体系，故申报的绩效目标缺乏具体的产出指标、数量指标、时效指标，且申报的绩效目标未与所需成本衔接。
（二）有关建议
在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。
绩效自评报告 8
为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，我委深入贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》等文件精神，对本部门涉及项目进行绩效自评，现报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容
为完成地方债券资金专项核查整改工作，支付污水处理厂费用437.15万元。
（二）项目资金情况
20xx年10月，已完成污水处理厂费用437.15万元的支付工作。
（三）绩效目标。（设定预期目标情况）
支付污水处理厂费用437.15万元，用以完成地方债券资金专项核查整改工作。
（四）部门（单位）职能职责
一是负责编制园区产业发展规划并组织实施。
二是负责编制园区的开发建设规划，负责园区固定投资项目的建设管理，负责园区基础设施的建设管理。
三是负责园区的招商引资工作。
四是负责入园工业项目及工业企业各种手续的`代办服务和人力资源服务工作。
五是负责园区市政设施建设、维护和管理，负责园区市政、绿化、环卫公用事业管理，负责环境卫生、污水垃圾清运处置。
六是协助相关镇街、部门做好园内土地征用和居民搬迁安置工作。
七是负责园区财政性资金管理，组织编制实施园区财政预决算，负责园区财政收支结算和国有资产监管。
八是负责园区安全生产监管工作。
九是承办县政府交办的其他事项。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
已支付污水处理厂费用437.15万元，及时完成地方债券资金专项核查整改工作。
（二）绩效指标完成情况分析
数量目标：涉及项目1个。
时效目标：20xx年10月完成。
生态效益目标：环境保护率达100%。
服务对象满意度目标：服务对象满意度达98%
（三）评价结果
本项目自评得分96分，已达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
债券资金使用不规范。
（二）资金使用方面的`问题
无
（三）项目绩效方面的问题
无
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
规范使用债券资金，确保合规用于对应项目，同时要严格执行预算管理规定，补齐缺失的相关管理程序及资料，持续加强项目管理。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，及时整改，按时提交整改资料。
六、其他需要说明的问题
无
绩效自评报告 9
一、项目概况
(一)项目基本情况
琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程，建设地点琼海市嘉积镇，为20xx年政府投资项目，项目占地面积为23428m2，建设规模为Q=4万m3/d，新建污水提升泵房及附属建筑、污泥脱水间和变电所按照远期（2030年）规模Q=7万m3/d，其他构建筑物土建及设备按照近期（20xx年）Q=4万m3/d。
（二）项目立项情况
20xx年7月23日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程可行性研究的批复》（海发改审批〔20xx〕308号）批复该项目可行性研究报告。
20xx年12月20日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程初步设计和概算的批复》（海发改审批〔20xx〕85号）批复该项目初步设计概算报告。批复项目建设规模与内容：用占地面积为23065.11m2，新建污水处理厂1座及相应的配套尾水管线，近期20xx年新建污水处理厂处理规模为4万m3/d，建成后处理总规模达到7万m3/d。污水处理工艺细格栅及旋流沉砂池+厌氧池+奥贝尔氧化沟+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池，污泥处理采用高压双隔膜压滤机。
（三）实施主体
该项目建设单位为琼海市合水水电工程管理处，施工单位为海南第一建设工程有限公司，设计单位为长春市市政工程设计研究院，监理单位为海南建弘项目管理有限公司，勘察单位为长春建工勘测规划设计有限公司，全过程跟踪审计单位为四川省迅达工程咨询监理有限公司。
（四）项目资金及主要内容
20xx年下达省、市级资金8500万元，其中省级资金下达2500万元、地债资金下达6000万元）。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
该项目年度预算绩效目标为20xx年完成项目进度80%，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标等5个方面进行进行自评，除了成本指标中的预算内投资支付率未达到年度指标值，剩余4个指标均完成目标。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况。
20xx年项目情况开展以来，我管理处采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。20xx年项目资金预算数为8500万元，实际到位资金8500万元，全年执行数3533.25万元，执行率为41.57%。
（二）项目资金
20xx年该项目到位资金8500万元，其中包括6000万元地债资金和2500万元省级资金。
（三）项目资金实际使用情况。
20xx年支出项目资金3533.25万元，主要用于项目进度款、监理费、全过程跟踪审计费等相应支出。
（四）项目资金管理情况
在项目资金管理中，我管理处按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，采用国库集中支付，在制度上保障了资金安全，资金管理较为到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程于20xx年5月29日进行开标、评标工作，中标单位为海南第一建设工程有限公司，截止至20xx年5月11日，该项目已完成全部建设内容，现正在整理资料，准备申请竣工验收。
（二）项目管理情况
我管理处针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由管理小组的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，管理处积极协调参建各方积极解决。项目管理过程中，管理处先后通过监理例会、函件等形式对发现的`问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面履行业主监控职责。
四、项目绩效情况
1、项目的经济性分析
20xx年融资平衡方案测算的项目总债务本息保障倍数目标为1.05，实际年度完成值为1.33，整体大于测算目标，同时该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本均控制在预算内。
2、项目的效率性分析
20xx年该项目年度目标为完成实施进度80%，实际年度完成值为90%，整体完成超过年度目标，同时，该项目主体结构检测合格率为100%，顺利达到年度目标值。
3、项目的有效性分析
该项目的建成将加强污水收集管道系统的建设，同时提高系统的污水处理能力，尽可能的收集污水，就近处理，才能有效的改善改善万泉河的水体环境，将大大提高我市的污水处理能力。
4、项目的可持续性分析
随着该项目的实施完成，将有利改善琼海市水体环境，提高污水的利用率，落实可持续发展的策略方针。同时可增加就业岗位，提高就业率，改善琼海市就业环境现状。
20xx年我管理处对该项目管理中，各成员部门认真履行自己的职责，预算内投资支付款未达到年度指标值，剩下的都圆满完成了各自的指标任务，综合自评等级为良。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
20xx年该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标等5个方面制定绩效目标，其中成本指标中的预算内投资支付率未达到年度指标值，原因为该项目资金已回收。
五、其他需要说明的问题
后续工作计划。通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。
绩效自评报告 10
一、项目基本情况
保山中心城区目前有两座污水处理厂建成运行，一座污水厂正在建设，一厂位于保山市隆阳区红花河与东河交汇处西北侧，处理规模为日处理污水4万吨。二厂位于云南省保山市隆阳区河图镇河村东河西岸，处理规模为1.5万吨/日。目前两厂都是委托云南省深隆环保有限责任公司运营，收取的污水处理费也只够支付运营费。三厂位于辛街胡家中学附近，正在建设的处理规模为4万m/d，远期14万m/d。于20xx年8月投产运行。
二、项目绩效自评工作开展情况
接到项目绩效自评工作后，我公司立即组织相关部门收集考核数据、资料，在根据要求组织自评，及时查找出存在的问题进行分析，拿出解决方案。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。
项目全年预算数18804068.4元，实际到位资金18804068.4元，执行率100%，保证了污水处理厂正常运行。
2、项目资金执行情况。
项目全年拨付污水托管运营及手续费18804068.4元，保证污水处理厂正常运行。
3、项目资金管理情况。
项目资金在保山昌源水务有限责任公司账户专项管理支付资金，确保污水处理费全部用在污水处理厂运营上。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。
（1）数量指标
项目按照环保部门要求全年需要完成化学需氧量消减量2841.38吨，氨氮消减量378.9吨。通过污水处理厂全体员工和公司领导的努力，全年完成化学需氧量消减量2841.38吨，氨氮消减量378.9吨。圆满完成减排任务。
（2）质量指标
从环保部门监测（定期和不定期抽查）的情况来看，出水水质各项必检指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（gb18918—）国家一级B标准的规定。出水水质长期稳定达标。
（3）时效指标
根据环保部门要求，污水处理厂必须按时完成减排任务，保证污水厂正常运行，出水水质长期稳定达标。20xx年已按时完成。
（4）成本指标
根据年度预算，项目全年必须保证成本小于1880.41万元，实际运营成本1880.41万元，达成成本控制目标。
2、效益指标完成情况。
（1）经济效益
项目全年经济指标为盈利10万元，由于本年度污水费拨付较上年增加了很多，所以本项目全年盈利602.9万元。
（2）社会效益
本项目是衡量一座城市现代化程度高低的重要标准。对增强投资者信心，吸引投资具有巨大作用。同时也使得一些因环境问题受到限制的项目得以实施发展。保护环境，维持生态平衡，促进农业的持续发展。强化经济发展的社会基础，促进整个社会环境的进一步稳定。通过宣传教育和收取排污收费，可以使大家认识到为了保护水资源，必须付出较高的经济代价，从而提高居民环保意识。
（3）生态效益
污水厂的`正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环，保证人民身体健康，造福社会，具有明显的生态效益。
（4）可持续影响
本项目的正常运行，将增强保山中心城区社会稳定，改善社会环境、投资环境，提高城市功能，为投资者兴办各类企业提供良好场所，促进各个行业的发展，从而提高该地区的总体经济水平。促使经济结构合理化，提高了保山中心城区在市场竞争中的优势，加强了其抵御经济危机和政治危机的能力，从而提高了政府的.威信，维持社会的稳定，促使社会经济的可持续发展。
3、满意度指标完成情况。
污水厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环，保证人民身体健康，造福社会。通过宣传教育，提高居民环保意识。促使群众满意度不断在提高。
四、绩效自评结果
该项目圆满完成20xx年的绩效目标，以后我们将严格按照计划组织实施，按月进行绩效目标管控，若发生偏离及时纠正处理，确保年度绩效目标按计划实现。
五、绩效自评结果
该项目圆满完成20xx年的绩效目标，极大缓解污水处理厂资金压力，资金得到有效使用，污水处理厂得于正常运营，资金使用达到预期绩效。
六、结果公开情况和应用打算
保山市住房和城乡建设局将对绩效评价结果进行全面公开接受社会监督。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
保山市住房和城乡建设局将进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。
八、其他需说明的问题
无。
绩效自评报告 11
根据《关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕8号）文件精神，我单位对20xx年度污水处理厂运营费专项资金进行了绩效自评，自评得分98分。
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
永兴县城污水处理厂于20xx年4月由湖南永兴国水水处理有限公司TOT运行管理，厂址位于永兴县铜角湾村彭家组，一期设计规模为2.5万吨/天，采用二级生化处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准。20xx年11月，县城管执法局与湖南永兴国水公司签订延续原TOT特许经营的补充协议，按ROT模式投资、改造和运营县城污水处理厂。主要建设内容是扩建二期1.5万吨/日，改造一期2.5万吨/日（即污水处理量达到4万吨/日），将污水处理出水标准由一级B标提质为一级A标，将浓缩污泥脱水后含水率由80%降至50%以下，县城污水处理厂已于20xx年1月1日进入一级A标试运行，20xx年运营费全额财政拨款602万元。
（二）专项资金预期目标完成程度:全年处理污水量1063万吨，完成率百分之百。
（三）专项资金使用管理情况:
资金使用主要是药剂采购、融资费用、生产用电、员工工资、设备材料损耗更新以及厂区日常运行管理费。
本项目资金污水处理运营费，由湖南永兴国水水处理有限公司申请，县城管行政执法局审核，县财政局国资股核实，县财政局审核，县政府审批，完成所有审核审批流程后将资金拨付给项目运营单位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的`。评价该项目存在必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目提供依据，进一步规范项目管理，提高资金使用绩效。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则：定量与定性分析相结合原则；真实、科学、规范性原则。
2.项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。县城管行政执法局项目绩效目标管理工作领导小组牵头，组织工作人员研究永兴县城污水处理厂运营项目资金绩效评价具体事项；明确了永兴县城污水处理厂运营资金绩效目标和绩效评价指标。
2.组织实施。县城管行政执法局成立专门的组织机构---永兴县行政执法局公共事业管理股，依法履行监督考核职能。
3.分析评价。通过政策文件、基础数据、污水处理效果和环保部门检测报告等多种信息进行分析评价。
三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）
1、改建与扩建永兴县城污水处理厂，使城区污水全部收集处理率不低于98%，使便江水环境污染得到有效治理；
2、每年减少COD排放量1095吨、总磷排放量17.96吨、氨氮排放量148.27吨、总氮排放量112吨，持续改善周边水质，保护便江生态环境，保障居民饮用水安全等。
3、为本地创造就业提供7个岗位。
四、存在的`问题
因县财政困难，虽然尽力确保污水处理运营费资金拨付，但难以按月予以拨付，污水处理厂运行较为艰难。
五、有关建议
在项目正常运行的基础上，以后年度预算安排、评价结果公开，按进度拨付，让污水处理厂更好地发挥应有作用，进一步满足群众需求，提升服务质量，如果上级财政能够安排专项转移支付则更好。
六、其他需要说明的问题
无。
绩效自评报告 12
为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置，根据《永修县财政局关于开展20xx年度县级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》（永财绩字[20xx]2号）要求，我局成立了项目支出绩效评价小组，对我局的城乡一体化住户调查经费、一套表平台直报企业人员补助和第四次全国经济普查经费，进行了绩效支出评价，具体评价情况如下：
一、城乡一体化住户调查经费
1.项目概况
城乡一体化住户调查是国家统计工作的重大改革举措之一。是为了整合住户调查资源，建立统计指标规范、抽样科学严谨、手段高效便捷、调查扎实可靠、发布公开透明的住户调查新体系，准确完整地反映全体居民收入、支出以及家庭就业、消费、住房等情况，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。
2.项目资金使用及管理情况
20xx年永修县财政局在部门预算中，安排我局参与城乡一体化住户调查项目经费12万元，该项目安排的资金支出，全部用于全县抽中的100户调查户记账补贴。项目预算是根据国家统计局《关于对住户调查记账户补贴发放有关问题的答复》（财【20xx】58号）文件要求，记账户补贴最低标准是每户每月100元；根据《关于认真做好全市住户调查样本轮换工作的通知》要求由地方财政承担。在项目实施过程中，均由永修县财政集中支付核算中心审核，同时我局还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用，在报账时，经我局财务负责人、财务分管领导按职权审批后，交由县国库集中支付核算中心审核支付到抽中乡镇统一发放，较好地保护了该项目资金的合理使用，为完成项目任务提供了经费保障。
3.项目组织实施情况
我县城乡一体化住户调查由我局调查员通过使用ihpps程序对全县抽中的100户产生的基础数据处理统计，这100户调查户是国家统计局按照统一的人口普查抽样框，采用分层次、分阶段随机抽样的方法抽选调查住宅，确定调查户。调查户选定后，要求每户调查户按每天实际发生的收入和支出逐笔记录，做到日清月结，不重不漏。每季度乡村两辅助调查员采用问卷的方式，完成每户的家庭住户成员及劳动力从业、住房、耐用消费品拥有情况及生产经营投资情况表填报，然后由县统计局通过加权汇总得出全县季度人均可支配收入，最后上级部门根据我们的基层数据对其进行评估认定。
4.项目绩效自评情况
20xx年我局部门预算经费12万元，实际开展绩效自评项目支出总金额12万元的支出，项目完成情况很好，绩效自评得分：100分。
5.问题及建议
工作中存在的主要问题：由于抽中的调查户对调查的认知度不同，加上乡村辅助调查员没有工作补贴，所以部分人工作积极性不高，严重影响基础数据质量，给统计调查带来困难。
建议：为了全面、准确、及时反映我县城乡居民收入、消费及其他生活状况，我们要充分认识新形势下住户调查工作的重要性，加强组织领导，充实人员力量，及时解决工作中存在的困难和问题，希望在20xx年工作中，我县增设村级调查员工作项目经费。我局将继续做好预算项目绩效管理工作，按上级部门要求认真做好新的预算，保证预算经费合理、高效使用。
二、一套表平台直报企业人员补助
1.项目概况
企业一套表调查，是通过对企业调查的统一设计和统一布置，对企业数据的统一采集、统一处理，实现统计数据高度共享的一种统计方法。在调查内容上，涵盖了政府统计调查的全部内容。包括单位基本情况、生产经营情况、财务状况、劳动工资、能源和水消费、固定资产投资、科技统计等方面。
"企业一套表"是指以统计调查对象为核心，整合现行报表制度，消除不同统计调查制度对同一调查单位的`重复布置和重复统计，充分运用现代信息技术，实现数据采集方式的统一组织管理和统计资源共享的一种新的统计调查制度。其主要特点是：统一设计调查内容、规范设置统计指标、统一管理单位信息和统一布置网上填报。"企业一套表"是一项重大的统计调查，是提高数据质量、提高统计服务水平、提高统计工作效率和减轻调查对象和基层统计机构负担的迫切需要，对当前和今后的统计工作都具有十分重要的影响和深远的意义。
2.项目资金使用及管理情况
20xx年我局参与一套表平台直报企业人员补助经费为42.72万元，该项目安排的资金支出，全部用于全县企业一套表平台直报人员补助。
3.项目组织实施情况
该项目根据“企业一套表”平台企业年报数据，分别由永修县商务局、永修县发改委、永修县工信局、永修县住建局对所有相关企业进行核实认定，再给确认后的企业填报人员发放工作补助，项目主要由以上四家单位具体实施。
4.项目绩效自评情况
20xx年我局部门预算经费42.72万元，实际开展绩效自评项目支出总金额42.72万元的支出，项目完成情况很好，绩效自评得分：100分。
5.总结
基层统计力量相对还是比较薄弱，企业数量多、统计专业性强、工作量大，这些都是事实，利用互联网进行网上直报，这对我们的统计人员就提出了更高的要求，要不断的提高自身的业务操作水平，熟练掌握现代化的操作工具，作为县统计局还应该再进一步进行业务技能的培训。
三、第四次全国经济普查经费
1.项目概况
第四次全国经济普查是一项重大的国情国力调查。我局全面贯彻落实党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，统筹协调，优化方式，突出重点，创新手段，认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。我局设立了相应的普查领导小组及其办公室，加强领导，认真组织我县的普查实施工作，及时采取措施解决普查工作中遇到的困难和问题。
2.项目资金使用及管理情况
20xx年我局该项目财政预算经费30万元，全部用于普查相关支出。
3.项目组织实施情况
20xx年永修县第四次全国经济普查工作主是数据质量抽查、资料印刷及开发和利用。
4.项目绩效自评情况，数量指标方面，全县调查单位及个体户数16579个，参与率完成100%。时效指标方面，20xx年全面高效完成指标使用，资金用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、设备购置费、劳务费和省市检查接待费。项目完情况良好，自评得96分。
5.总结
通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控，深化供给侧结构性改革，科学制定中长期发展规划，推进国家治理体系和治理能力现代化，提供科学准确的统计信息支持。
绩效自评报告 13
一、项目基本情况
保山市委、市政府对城市建设、维护、管理、改造、提升城市形象方面高度重视，在范围、深度、质量上高标准、严要求，随着现代化大城市建设的大力推进，市政工程建设安全管理覆盖面越来越广，业务量大幅增加，差旅费、公务用车及租赁费也随之增加。为做好保山城市建设和指导各县市区城市发展行业领域工作，保山市财政局20xx年下达了工程建设领域安全生产管理补助经费22.81万元，专项用于弥补市住房城乡建设局行业领域安全生产管理经费缺口。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔20xx〕4号），为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，市住房城乡建设局对绩效自评工作进行了责任细化，按照“谁使用、谁负责”的.`原则，明确绩效自评工作责任主体，从资金到位情况、执行情况，成效方面对项目资金开展绩效自评。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
根据（保财建〔20xx〕4号）和《保山市财政局关于追减20xx年经费预算的通知》（保财建〔20xx〕168号）指标文件，下达资金228109.16元。
2.项目资金执行情况。
20xx年支付市住房城乡建设局工程建设领域安全生产管理发生的`办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等223019.16元，购买办公设备5090元，项目资金使用完毕，有效保障了工程建设领域安全生产管理工作开展，执行率100%。
3.项目资金管理情况。
市住房城乡建设局严格按《保山市住房和城乡建设局财务管理制度》第二十五条规定，严格执行资金拨付审批流程。
（二）项目绩效指标完成情况
产出指标完成情况：数量指标；保障单位办公经费、办公设备采购、劳务购买、公车租赁等机关运行经费支出。
效益指标完成情况：保障机关工程建设领域安全生产管理工作开展。
满意度指标：干部职工满意度，服务对象对资金拨付及时性满意度90%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
已完成预期目标。
五、绩效自评结果
项目绩效自评得分为100分，整个项目运行顺畅，资金使用安全、规范、有效。
六、结果公开情况和应用打算
市住房城乡建设局将在规定时间内在政府官方网站公开项目绩效自评报告及项目自评表。同时将本次绩效自评的成果应用在已后工作中。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
希望上级部门能开展绩效评价方面专业培训，使我们能更专业化、规范化和精细化开展绩效自评工作。
绩效自评报告 14
按照财政局《关于开展20xx年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财【20xx】247号）文件要求，对我局20xx年实施的污水处理厂运行服务费项目绩效开展了自评，现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、我局按照县委、县政府赋予的职能职责，在工程前期服务中的主要职能是组织完成运行费用测算，运行单位采购、运行单位考核等工作。
2、申报项目资金依据服务项目以往运行实施完成情况，单独向县政府提出申请，县政府审核审批后，财政局予以批复。
3、资金管理制度
我局建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“统一管理、专款专用、精打细算、统筹兼顾、合理使用、节约开支”的原则，依据服务项目实施完成情况，严格审核审批工程前期服务费，做到了专款专用，确保了项目有效推进。
（二）项目绩效目标
我局对污水处理厂运行，运行过程中实现污水处理设施的正常运转，污水排放到达国家环保标准，在服务合同中明确了应达到国家相关规范要求的目标。
（三）项目自评步骤及方法
我局在认真学习县财政局《关于开展20xx年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》基础上，采取比较法、因素分析法，实施了收集资料，查阅分析；对照目标、查找不足；撰写报告等基本步骤。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
20xx年对污水处理厂运行服务费，按照服务项目实施完成情况向县政府提出资金申请，县政府审批后，由县财政局下达资金批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划
20xx年预算资金共计1587500.00元，均为县财政资金。
2、资金到位
20xx年预算资金共计1587500.00元，截止20xx年12月31日，县财政拨付资金共计1587500.00元，资金到位率100%。
3、资金使用
20xx年污水处理厂运行服务费，计划支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共计支出1587500.00元，预算执行率100%。资金支付履行了审核审批程序，支付依据充分、手续齐全。
（三）项目财务管理情况
我局建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照内控制度规定，加强财务监管，资金使用做到了专款专用，资金支付程序规范、依据充分，确保了财政资金安全和使用效率。
三、项目实施及管理情况
我局围绕项目管理建立了《建设项目管理制度》、《政府投资性项目管理实施细则（试行）》，同时州级部门出台了《甘孜州城市生活污水处理厂运行管理（试行）操作指南》、《甘孜州城镇污水处理运行管理考核办法》等办法。明确了工程项目控制目标、控制原则，从项目采购、项目实施过程监管制定了具体实施细则。工程遵照制度规定履行了政府采购程序，对实施过程进行了监督管理。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
20xx年污水处理厂运行服务已按照合约约定完成相关运行维护管理内容。
（二）目标完成质量
按照相关考核指标，考核结果合格，并通过省、州等各级部门的督查检查。
（三）目标完成进度
20xx年污水处理厂运行服务已按照合约约定完成20xx年7月-20xx年7月运行维护管理内容。
五、项目效益情况
污水处理厂运行服务，按照中央环保督察整改要求，贯彻落实了“青水绿山就是金山银山”的思想，有效的保护了川西上游的水域生态环境，实现城镇污水收集处理率85%，并实现污水处理设施的.达标排放，规范运行，有效的推进长江经济带的可持续发展。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
我局20xx年污水处理厂运行服务项目，项目决策依据充分、项目管理制度较完整、过程监管到位，完成质量达到国家规范要求、完成时效均达到合同约定，服务内容达标完成，对生态环保及水污染治理起到了保障作用。但在项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待树立。
（二）存在的问题
全过程绩效管理意识有待树立，通过污水处理厂运行服务项目绩效自评，我们注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。
（三）相关建议
1、树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。
2、进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。
绩效自评报告 15
为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-11月，对20xx年天津市宝坻区住房和建设委员会的“宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.98分，评价等级为“良”。有关情况如下。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为进一步提升宝坻区旧楼区设施设备使用功能，改善居民居住条件和居住环境，根据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好20xx年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔20xx〕243号）《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》（津政办规〔20xx〕15号）《关于印发宝坻区20xx年重点工程民心实事项目前期工程安排表的通知》（宝坻政发〔20xx〕2号）等，天津市宝坻区住房和建设委员会（以下简称“区住建委”）实施了宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程，改善和解决宝坻城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题，提高居民生活品质。
2.主要内容
项目实施内容主要为绿地改车位及绿化补种，更换断桥铝合金门窗，外檐粉刷、楼道粉刷，完善小区大门、楼宇门、小区电子监控，维修屋面防水、路面重修、管网管线整理，维修小区及楼道照明设施等。本工程涉及地质家园、北海楼、中保财政楼、供电楼、华苑小区、福全里、物资楼、中保水利楼、宏发楼、苑北路小区、中保楼小区、岳园小区、新保楼小区共13个小区，涉及111栋楼宇，7200户居民，建筑面积74.77万平方米。
3.项目组织管理
本项目实施主体为区住建委，主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划，具体实施提升改造工程，加强对旧楼区整治工作的监督和检查。
4.资金投入和使用情况
本项目批复概算为63500.12万元，其中，20xx年抗疫特别国债16005万元，同时还涉及中央财政城镇保障性安居工程补助资金4659万元，中央基建投资资金8500万元，宝坻区政府统筹资金34336.12万元。
20xx年抗疫特别国债资金应到位16005万元，实际到位16005万元，到位率100%；抗疫特别国债资金以外的资金包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资资金和宝坻区政府统筹资金，共计应到位47495.12万元，实际到位13159万元，到位率27.71%。
本项目实际支出29164万元，预算执行率为100%。
（二）项目绩效目标
本项目制定的绩效目标为进行宝坻区老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。20xx年完成74.77万平方米老旧小区改造计划，改造7200户，改造楼栋111栋，改造小区13个。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价方法
结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对改造后的13个小区进行了现场评价，覆盖率100%。
（二）绩效评价结果
经过综合评价，本项目得分83.98分，评价等级为“良”。其中，项目决策16分，项目过程20.5分，项目产出35.41分，项目效益13.07分，因本项目自评材料提交不及时扣1分。
评价结论：本项目绩效目标基本明确，预算执行合理，项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况；过程方面存在抗疫特别国债资金以外的资金到位率不高，相关文件中对改造内容范围不够明确具体，工程未及时结算，设计合同尚未签订补充协议的情况；项目产出方面存在未进行档案验收的情况；项目效益方面存在安全隐患风险，生态效益还需要进一步提升，社区长效管理机制尚待健全。
三、项目产出及绩效
（一）项目产出情况
本项目工作计划实施率为100%，房屋修缮总体完成率为90.61%，室外工程总体完成率为92.39%，其他设施修缮总体完成率为92.2%；本项目质量等级达到规定的质量等级标准，实施过程中未发生过质量事故，验收文件完整、合规、归档及时，但未进行档案验收；本项目未超出概算，各标段均及时完工，但共有11个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。
（二）项目实现的效益
1.社会效益-居民居住环境改善情况
本项目改造后收到了3个小区的锦旗，改造期间未发生过媒体负面报道、通报等情况。但是，发现13个小区均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。
2.生态效益-生态环境改善情况
本项目新设置垃圾桶1036个，满足天津市垃圾分类的规定；但绿地率约为12.44%，绿地率偏低。
3.可持续影响-促进社区长效管理体系的形成
本项目实施完成后计划由所在街道接收，截至20xx年9月30日，区住建委未提供相关合同，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。
4.服务对象满意度
经调查，本项目主管部门总体满意度为97.78%，居民总体满意度为95.68%。
四、存在的.主要问题
（一）预算测算费用过高，客观性有待提高
评价组对比分析了合同、概算书中各标段工程费用，合同总金额为26279.37万元，概算为59279.76万元，概算测算的费用普遍高于合同价格。
以一期工程中地质家园为例，部分概算测算费用高于合同价，二期工程中新保楼小区也存在同样的问题。工程量和单价的测算概算数据和合同数据差别悬殊。
（二）抗疫特别国债资金以外的资金到位率偏低
本项目批复概算为63500.12万元。20xx年抗疫特别国债16005万元，均已到位；抗疫特别国债资金以外的资金应到位47495.12万元，实际到位13159万元，资金到位率偏低，为27.71%。
（三）《宝坻区老旧小区及远年住房改造工作方案》改造范围不细化，制度不健全
本项目实际施工范围包含户内窗户更换，而工作方案中未明确既有建筑节能改造的具体范围，居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内有待商榷。
（四）项目实施过程中部分制度执行不规范
1.本项目设计合同的委托单位为天津市宝坻区房地产管理局，后期项目委托单位为区住建委，但委托单位发生变更后未签订补充协议。
2.项目实施单位未按照《天津市档案管理条例》第十八条“各单位的建设工程、科学技术研究、技术改造和重要设备更新等项目进行验收、鉴定前，应当由该项目主管部门的档案机构对其档案管理进行指导，并对档案进行验收”的规定，进行档案验收。
3.本项目共14个标段，竣工验收时间分别为20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月”的规定，应在20xx年3月31日进行结算。但截至20xx年9月30日，本项目尚未开展结算工作。
4.本项目采光窗更换材质为断桥铝合金，与《天津市中心城区老旧小区及远年住房改造工作导则》中规定的窗户材质（塑钢窗）不一致。
（五）前期调研工作不充分，导致总体变更发生率大于5%
本项目共14个标段，其中有11个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。发生变更原因包括：业主不同意改造、业主要求增加改造内容、设计漏项、根据现场情况增加改造内容、工程量清单上的工程量不足等。
（六）可视化对讲门利用率不高，易造成安全隐患
评价组通过对13个小区的实地踏勘，发现均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。
（七）城市生态环境改善效果有待提高
经过评价分析，本项目13个小区整体绿地率约为12.44%。参考其他省市经验，如北京市老旧小区改造绿地率原则上不低于20%，《石家庄市城市园林绿化管理条例》中规定旧城改造区不得低于30%，该项目与北京、石家庄等的老旧小区绿地率相比差距较大。本项目在改造前对小区整体布局和规划设计的重视程度不够，尤其是没有增加绿化面积的考虑，老旧小区配套公共设施与小区绿化环境失衡。
（八）未按照规定进行长效管理
本项目13个小区仍处于保修期内，改造的小区中，公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修。实施完成后计划由所在街道接收，在小区管理区域内实施门岗执勤、巡视、清扫保洁、机动车停放秩序管理四方面内容。但是，区住建委未提供与上述内容相关的合同，并且未明确公共设施（路灯、监控、岗亭、道闸等）、绿化、苗木的管理、养护责任者，不符合《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》（津政办规〔20xx〕15号）要求，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。
（九）绩效管理意识需进一步深化
区住建委自评材料实际提交时间为20xx年11月25日，自评材料提交时间不及时，绩效管理意识需进一步深化。
五、相关建议
（一）加强预算绩效管理，提高预算编制的精准性
针对本项目设计概算超出合同价格较高的问题，建议区住建委加强前期需求论证和可行性分析，明确现实需求，为科学编制预算和减少预算调整做好基础工作，例如，应充分考虑市场价格因素，保证预算编制的精准性，确保每一笔资金使用的科学、合理。加强预算绩效管理，保证预算额度与绩效目标的匹配性，并符合行业造价水平。
（二）建议统筹好财政资金，重视配套资金到位情况
建议有关部门进一步提高落实配套资金足额到位的自觉性，严格落实财政资金，强化资金保障，促进项目建设资金使用效益的充分发挥。
（三）具体业务与改造范围要匹配，提高资金使用规范性
建议有关部门尽快完善老旧小区改造范围，尤其是明确居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内，避免出现资金使用不规范的情况。
（四）加强制度执行规范性，推动项目提质增效
根据《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）的有关要求，本项目结算已超过规定期限，建议区住建委尽快开展项目结算工作。
（五）相关部门充分做好前期调研工作，减少工程变更
建议区住建委先行做好各老旧小区原始资料的查找整理工作，如有基础资料不完善、与项目实际不符合的，应委托相关设计单位及时进行补测补绘。市政、电力、通讯、供水、燃气等部门单位和有关街道应协助提供各老旧小区地下管网分布图，并对地上各类管线进行集中调查清理。
街道社区应有序开展老旧小区改造宣传动员工作，充分尊重居民意愿。要坚持问需于民、问计于民、共商共建，必要时可推行“一栋一策”，变“要我改”为“我要改”。
同时，建议建立老旧小区改造项目库制度，列入改造计划项目应有序进行实地勘查和科学论证，在论证的基础上，选取细化改造方案优、群众改造意愿强烈、“共同缔造”基础好的项目，按“成熟一个，实施一个”的原则启动改造。
（六）加强项目使用效果考核，提高财政资金使用效率
虽然可视化门禁系统弥补了旧式楼宇对讲的缺点，可以通过人脸识别的功能进行楼栋门开启，但是老旧小区内居民老年住户居多，广大老年人更熟悉传统服务方式，不习惯使用可视化门禁的功能，导致楼门长期开启，门禁系统形同虚设，无法达到预期效果，一定程度上造成了财政资金的浪费。建议项目完成后，主管部门或财政部门加强对项目成效和使用效果的考核，对于利用率低、后期未落实养管责任的内容不再列入改造范围，或降低改造比例，提高财政资金使用效率。
（七）统筹好增设公共设施与小区绿化环境的矛盾，满足居民对环境绿化的需求
老旧小区绿化是城市绿化环境重要组成部分，要统筹规划公共设施建设与小区绿化环境改善，在增设停车场地的同时，同步开展绿色社区建设，加大“拆违还绿、见缝插绿、立体营绿、多元增绿”等改造力度。例如，小区室外停车场可采用嵌草砖进行布置；观赏性绿地可采用草本或灌木进行搭配布置；在有条件的建筑物外墙实施垂直绿化，满足居民对环境绿化的需求。
（八）推动建立健全长效管理机制，引进物业全覆盖
老旧小区的改造不仅仅是对小区相关设施进行改造，更重要的是对小区改造后的维护和管理。如果没有长期维护和运营管理机制，改造后的效果难以长期保持，就会出现“改造—破坏—再改造”的现象，造成人力和资金的浪费。建议首先，做好小区居民思想工作，加强宣传引导，提高老旧小区居民购买服务意识，了解小区居民对物业管理的看法和需求。其次，根据小区居民意愿、支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务，着力解决老旧小区公共设施、绿化养管等方面的难点问题，改善居民居住环境和生活品质，提高居民获得感、幸福感和安全感。最后，成立小区业主委员会，政府提供平台让居民充分协商，推行以居民共同参与为核心的共建共治共享长效管理机制，监督物业公司的管理行为，使改造后的老旧小区能够长效有序管理。
（九）强化绩效管理意识，提升绩效管理水平
建议区住建委强化绩效意识，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，在推进自评工作开展时，结合评价工作实际情况，推动项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正客观，真实反映绩效，如实反映问题，提高自我评价质量。健全完善评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
六、其他需要说明的问题
（一）因本项目的结算工作尚未完成，经与区住建委沟通确认，将《施工进度及拨付钱数情况说明》的已完工程量作为本次产出数量指标评价的依据，不作为结算及其他审计工作的参考。
（二）本项目尚未结算、决算，无法确定项目总投资，经沟通确认，暂以“合同额+变更工程价款+工程建设其他费合同额”作为实际投资进行分析，不作为结算及其他审计工作的参考。
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