项目自检自查报告

时间：2024-09-01 01:16:03 报告我要投稿

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项目自检自查报告

　　在经济发展迅速的今天，大家逐渐认识到报告的重要性，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。为了让您不再为写报告头疼，下面是小编整理的项目自检自查报告，欢迎大家分享。

项目自检自查报告

项目自检自查报告1

　　根据赤峰市发展和改革委员会文件的要求，我园对教学楼工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　克旗民族实验幼儿园教学楼项目于20xx年7月2月立项，计划总投资1198万元，其中京蒙帮扶190万元，自治区配在套资金190万元，地方自筹818万元。于20xx年5月20日开工建设，总占地面积20704.41平方米，建筑面积5069.5平方米。

　　二、资金到位、管理和使用情况

　　截止到目前完成总投资近千万元，到位资金七百多万元。在资金管理方面，严格按照上级有关专项资金管理办法的规定，遵循专款专用原则，对“工程”资金单项建账，封闭运行，严格执行财经管理制度，严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付，并实行严格的审批审签制度。

　　三、项目实施情况

　　（一）、机构设置

　　为将该项目实施好，建立了项目法人制，我园还建立了园长为首的“工程”领导小组，负责项目实施的组织管理，明确各部门的职责，抽专人负责。

　　（二）严格工程管理，确保工程质量

　　在工程实施过程中，坚持按基本建设程序办事，认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工，土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，并着重做好以下几个方面的工作：

　　一是规划设计。首先，根据项目地理环境等实际情况，委托勘察单位对项目进行地质勘测，并出具地质勘测报告，作为施工图纸设计的'主要依据之一。再次，所有工程图纸均根据各校实际情况，按照“坚固、实用、经济、美观”的原则，由设计室进行设计，要求工程设计、建设标准要符合实际，不盲目追求高标准，确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。

　　二是组织管理。我们的管理目标是：依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先，工程的发包严格按照国家基本建设程序及《赤峰建设工程招投标管理条例》和《建设工程施工招标实施办法》的有关规定，实行公开、公平、公正的招投标，坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位，严格杜绝“人情工程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象，强化监督，推行阳光作业。其次，加强施工管理，建立健全工程管理责任制，将责任落实到人，局领导督促，同时为确保工程质量，具备条件的按规定应当实行监理的项目，委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理，要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料，并报送申请验收报告，对工程进行竣工验收，合格后交付使用。

　　（三）工程进度

　　进一步加大对工程的监督管理力度，落实各项安全管理措施，完善各项资料，层层落实责任，在保证工程质量的前提下，加快工程进度，计划于20xx年10月30日交工，于20xx年3月之前投入使用。

项目自检自查报告2

　　针对前三季度本部门质量目标超标的问题，并为了加强本部门的质量目标的有效贯彻和实施，20xx年10月7日由技术主管xxx牵头，在技术部内部组织了一次质量目标完成情况的评审工作，评审小组成员由xxx、xxx组成。

　　一、评审内容：

　　1、是否有各项质量目标实测数据的记录，各项数据的统计是否真实，准确，其内容是否符合规定；

　　2、各类技术文件设计的规范性、准确性与现场服务的准确性；

　　3、评审不达标问题发生的.出处，并有针对性的提出整改要求。

　　二、评审结果：

　　评审小组抽查评定了图纸、工艺、定额等各类技术文件设计的规范性、准确性与现场服务的准确性以及质量目标实测数据的依据，准确性，并听取了相关人员的实施汇报，其审查结果如下：

　　1、抽查设计、工艺图纸、定额15个：设计图纸基本上能够满足产品制造需要，但设计规范不够严谨，不能充分符合相关程序要求;质量目标完成情况统计数据有依据，但是没有列出文件清单与文件出错情况，不便于后期检索，从而进行全面的分析，以得到有效的改进与提升。

　　2、抽查现场问题的处理3个：现场处理问题的记录齐全，基本上满足了产品制造需求，没有投诉情况发生，但处理技术问题的经验不足。

　　三、评审分析：

　　从审查情况来看，本部门的工作职责基本上得到了明确，员工具有一定的质量意识，并具备一定的工作责任心，各项工作也得到较好的开展与实施，但由于普遍存在着设计经验不足与标准、相关规范贯彻学习不到位的问题，导致技术文件整体的设计质量较差。

　　四、改进要求：

　　1、在设计管理中尚存在一些薄弱环节，而导致一些重复性错误的产生，因此，今后应设置有经验的审核人员，对技术文件进行严格把关。并应建立详细的文件信息台帐，着重运用统计技术对这些不合格信息进行系统的分析，掌握潜在的不合格因素，及时采取纠正和预防措施，防止不合格问题继续发生。

　　2、大部分员工对质量体系标准、相关程序文件的理解上还欠缺，今后仍需加强学习质量体系标准与相关程序文件，使技术工作紧紧围绕公司的质量方针与目标实现来开展，同时还要不断规范内部管理，形成一个团结、严肃的工作气氛，使各分项工作均达到或超越各分项质量目标。

项目自检自查报告3

　　一、计划执行情况

　　1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明原因。

　　2、项目审批和报建手续办理情况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况，田间工程用地的落实情况，具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。

　　二、资金使用和管理情况

　　1、财务管理制度及人员情况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况，会计资料整理、归档的情况。

　　2、资金情况，包括资金来源和到位情况。

　　3、会计账簿及记账凭证情况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求具体执行情况。

　　4、会计报表情况，包括报表种类、格式、编制的情况，内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。

　　5、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况，执行概预算管理规定的情况，按照合同支付工程款的情况，按规定使用管理费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账目的情况等。

　　6、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的`情况，工程投资完成情况等。

　　7、基建收入及工程结余资金情况。

　　8、项目竣工财务决算情况。

　　9、投资控制情况，包括投资控制措施的有效性，投资完成及其真实性，超标准和计划外工程情况，地方配套和自筹资金落实情况，其他费用使用和管理情况，概算执行情况等。

　　三、建设任务完成情况

　　1、项目实施情况，包括项目现场具体情况和项目建设进度。

　　2、工程质量情况，包括制定质量保证措施的情况，现场施工进行情况，工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况，工程质量检查情况和事故处理情况，工程质量评价情况等。

　　四、项目管理情况

　　1、项目管理制度情况，包括项目单位管理机构和制度的完备情况。

　　2、项目现场情况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场情况，仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况，项目运行管理制度制订、执行情况等。

　　3、招标采购情况，按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况。

　　4、合同管理情况，包括合同签订情况和合同执行情况。

项目自检自查报告4

　　在《关于开展安全生产大检查的通知》的文件精神及相关要求下，我项目部对此次安全生产大检查工作高度重视，积极组织，立即成立了领导小组，负责安全生产大检查工作的组织、传达、布置等工作，并根据具体要求进行了全面的安全生产大检查，现将xx电站安全大检查工作情况汇报如下：

　　一、成立安全生产大检查工作小组，从组织上保证安全生产工作深入开展

　　针对本次文件的精髓及要求，项目部高度重视，特成立以项目经理赵先锋为组长、安全总监汪玉良为副组长，各部门负责人为成员的的安全生产大检查小组，加强本次安全生产活动的组织与领导，并责令安全环境监察部负责本次安全大检查活动的实施、检查、监督及整改落实，以此次安全生产大检查工作为契机，消除存在的安全隐患，严格整改，在xx电站工区打造安全文明的“xx”品牌形象。

　　二、检查内容

　　以项目经理为组长的安全生产检查小组在每周六组长亲自带领组员，深入施工现场各作业面，进行安全生产大检查。主要排查施工现场人员、机械、用电、孔内安全隐患及文明施工情况。

　　三、检查结果及整改措施

　　1、氧气、乙炔瓶摆放不规范。

　　2、个别机组集装箱存在有长明灯现象。

　　3、施工现场个别作业人员不正确穿戴工作服及安全帽。

　　4、个别机组电焊机接地线搭接不规范，以铁轨或钻机部位做地线。

　　5、部分电焊机接地线有破损、裸露线芯现象。

　　6、个别机组水管关不严，后平台有积水现象。

　　在对施工区和生活区安全情况进行了逐一排查后，对上述存在的安全隐患立即进行了整改，并制定了整改措施，具体内容如下：

　　1、组织专职安全员深入施工作业场所加强巡视并督促相关部门进行整改，以确保施工安全。对检查出的隐患、问题，建立事故报告制度，使用“两书”（事故隐患报告书和事故隐患限期整改通知书）及时上报并整改。

　　2、健全安全培训教育制度、保证经费，加强对施工人员（包括农民工）安全培训教育并考核，加强施工人员岗前培训，使操作工熟练掌握操作规程。负责人、安全管理人员及特种作业人员坚决执行持证上岗。

　　3、规定生活取暖用电每间房不得超过3kw，并为生活区按配备了消防器材。

　　4、司机工作时间不得饮酒，不得酒后驾驶、疲劳驾驶。

　　5、对施工机组强化安全教育，强化现场监管；加强对机组人员的管理、监控、指导、培训。层层落实各级安全生产责任，狠抓制度的落实，严格执法，严明奖惩。

　　6、加强现场日常安全检查力度，及时排除隐患。

　　7、不得私自接、拆电线、电气开关等用电设备，一切用电问题由电工处理。

　　8、吸取好的工作成果和经验教训，健全重大危险排查、治理及重大危险源监控制度，认真做好各种安全隐患排查治理工作。

　　9、检查机械设备使用状况、电器设备是否有漏保开关，孔内施工是否安全。

　　10、现场施工设备机具摆放整齐，分类存放，创造整洁的施工环境。

　　四、进一步建立健全安全的生产体系和制定完善可行的安全防范预案

　　在本次安全生产大检查工作中，项目部将结合工程施工特点及项目部自身实际情况，进一步完善和健全先前制定的诸如环境保护管理措施、施工现场安全文明管理办法、安全生产管理制度、施工用电安全规程、重大危险源监控管理规定、防洪度汛应急预案、施工现场安全管理奖惩制度、安全生产事故应急救援预案、消防安全管理制度等规章制度，把安全生产责任制落实到实处。

　　1、加强安全生产教育，提高员工安全意识

　　在完善安全规章制度的同时，项目部仍将不定期开展形式多样的各种安全教育，从而增加员工的安全意识，做到安全教育工作善始善终。

　　牢固树立“安全第一，预防为主“的思想方针。项目部将在施工过程中继续抓好施工现场的安全管理工作，严格落实“三级教育”，牢固树立“三不伤害”原则，实现从“要我安全”到“我要安全”意识的转变，从而提高施工队伍的整体安全素质，形成“人人关注安全、人人重视安全”的良好的安全生产局面。

　　2、划分整改区域，明确防范预案

　　2.1施工现场安全管理

　　根据地形地貌，合理进行安全施工总平面布置，并采取必要的防护措施。凡进入现场施工的作业人员，必须认真执行和遵守安全技术操作规程。各种机具设备、材料、物件、临时设施等，必须按安全施工平面图布置，保证现场道路畅通。按照安全施工组织设计的安排，形成良好的施工环境和协调的施工顺序。用电线路和防火设施遵照有关规定，做到设施完整可靠、使用方便。施工区域高边坡防护工作，采取防护措施，避免滚石伤事故的发生。

　　2.2机械施工安全管理

　　机械施工中人身安全伤害事故如碰撞、夹入、卷入、触电等。机械施工人员必须严格遵守机械安全操作规程。所有机械的传动部位都必须设置防护装置，并按规定佩戴防护用具，各种起重设备，根据需要配备安全限位装置、连锁开关等安全装置，起重机指挥人员和司机要严格遵守操作规定，不得违章作业，禁止操作速度过快、作业动作幅度过大，操作员对作业前进方向全方位加以注意，特别是回转半径内无人走动。所有机械设备、起重机具都要经常检查、保养和维修，保证其灵敏可靠。

　　2.3车辆行驶安全管理

　　本项目场内严格遵守车辆道路安全操作规程，加强交通安全法规的学习，对车辆勤检查、勤保养、确保车辆安全运行，严禁疲劳驾驶、超速行驶、酒后驾驶。

　　2.4施工用电安全管理

　　用电事故主要指触电、电器设备的超负荷运行，用电不当引起的`火灾和爆炸等。制定施工现场电气设施、电线电缆的定期安全检查制度，合理布置供电线路，做好电器设备的漏保防护措施，严格要求电工经常检查施工现场的电气设备、开关，发现隐患及时排除。加强用电安全管理，严格遵守电工安全操作规程，严禁无证人员从事电气作业。

　　2.5作业劳动保护

　　作业基本防护进入施工现场的工作人员必须正确佩带安全防护用品：安全帽、安全鞋、工作服：

　　安全帽：

　　①禁止使用无使用期限或寿期超过30个月的安全帽；

　　②禁止敲打安全帽、坐在安全帽上；

　　③禁止卸掉下颌带或不系下颌带；

　　工作服：

　　④禁止将工作服敞开，敞胸露背；

　　⑤禁止穿破损严重的工作服或剪掉袖子、裤腿或在工作服上开口；

　　2.6生活营地安全管理

　　①负责生活营地的安全保卫、消防工作，配备足够的消防器材；

　　②负责食堂卫生，食品安全工作，随着气温的逐渐升高，加大食品卫生检查力度；

　　③加大宿舍用电的检查力度，避免超负荷运转，杜绝火灾事故的发生。

项目自检自查报告5

　　一、工程建设内容

　　根据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局《关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复》，岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元，其中中央投资62.68万元，治理石漠化面积0.5平方公里。

　　工程建设任务实施基本农田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米，分为4条线路：1号线540米，2号线757米，3号线606米，4号线597米，在夯实的路床上填筑15cm砾石路基，路面为15cm的泥结石路面，两边各设高0.2米，宽0.3米的路肩。路基内侧设0.4×0.4米排水沟。项目区涉及乡村。

　　二、工程完成情况

　　岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前，农业局就成立领导小组，下设项目管理办公室，负责项目日常工作，并制定了相关管理制度。

　　（一）乡村机耕道建设

　　农业局根据按凉发改农经xx号文件批复的设计方案，结合项目区的实际情况制定《县石漠化综合治理工程实施方案》。按照实施方案全面完成了机耕道（带沟渠）20xx米，机耕道（不带沟渠）461。其中：一号线机耕道（带沟渠）433米，机耕道（不带沟渠）461米，安装涵30φ1处3根，50φ7处20根；二号线机耕道543米，单独沟渠17米，安装涵30φ4处8根；三号线机耕道465米，安装涵30φ3处6根，80φ1处1根；四号线机耕道622米，安装涵40φ1处2根，50φ2处7根。工程质量达到了设计标准。完成投资为61.7544万元。

　　以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付。材料、设备购置款项使用及其他各项支出合理；前期工作经费及管理费用支出合规；并按规定编制完成了工程竣工决算；资金账目健全，并符合财经制度，资金监管体系健全，运行方式符合要求，自查验收按要求健全规范。工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更，设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求，运行正常。

　　工程建后移交村委会，并建立了管护制度，管护责任、人员等已落实，并报农业局存档。年度实施方案及批复文件，项目投资计划下达文件，工程招投标文件、工程承包合同，财务档案、工程审计报告，工程实施前、中、后的影像资料，工程实施情况报告，工程建后管理规章制度等档案资料收集整理，经自查符合要求。

　　三、项目存在的.问题

　　1、未实行工程监理。

　　2、财务管理不够规范。

　　3、规避招投标程序。

　　四、整改情况

　　1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理，县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制。

　　2、财务管理不够规范，县农业局严格按照《省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则》加强项目资金管理，严格审查各项支出，不得改变资金用途，建立专帐核算项目资金，确保资金安全。

　　3、规避招投标程序，州发展改革委已对县农业局进行了6000元处罚。在今后的工程项目建设中严格按照省发展改革委核准依法进行公开招标或比选。

项目自检自查报告6

　　一、项目基本情况

　　（一）项目名称：县农产品质量安全监督检验检测站建设。

　　（二）项目性质：改扩建（未作更改）。

　　（三）主管部门：省农业厅（未作更改）。

　　（四）建设单位：县农业县农产品质量安全检验检测站。

　　（五）建设单位负责人：吉克以布。

　　（六）项目建设地点：xxx

　　（七）建设内容及规模：

　　1、装修改造县农产品农产品质量安全监督检验检测站636平方米（未作更改）。

　　2、购置仪器设备87台/套。

　　（八）项目资金来源及到位情况：

　　根据初步设计项目编制方案批复，农产品质量检测站的项目预计中投资为300万元，其中中央投资240万元，地方配套60万元，中央投资240万元均已全部到位。

　　二、项目进度

　　1、实验室建设情况：xx年xx月xx日“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及水电安装改造（不包含室内试验台柜等辅助设备），于xx年xx月xx日与县农业局签订了施工合同（无违反政府招投标管理规定情况）。

　　情况说明：由于实验室建设地点为“原种子公司院内”办公楼，牵涉农业局两个业务站办公室、局里三位职工以及一退休职工家属的住宿迁出，农业局一时无法解决房屋问题，延迟开工近xx个月，xx年xx月xx工程建设正式开工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由发改局、城建局、财政局、气象局、农业局、建设有限公司等部门共同组成验收组，对实验室建设按照合同签署的.建设内容进行了初步验收。

　　2、项目仪器采购情况（无违反政府招投标管理规定情况）

　　根据项目建设要求，县农产品质量安全检验检测站建设的仪器采购由县人民政府采购中心组织进行网上公开招标采购，xx年xx月xx日在县政府采购中心开标，中标单位是“xx公司”，中标价位185.89万元。xx年xx月xx日签订了仪器采购合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采购的仪器101件。

　　情况说明：采购的仪器按照采购合同进行了接收，但实验室部分辅助设备（实验台、柜）尚未建设完善，目前未对采购的仪器进行功能性验收。

　　三、项目资金使用情况

　　项目资金实行专帐管理，无截留、挪用。截止xx年xx月，项目资金使用如下：

　　1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元；

　　2、实验室建设47.81万元；

　　3、实验室外部主水管道改造费0.57万元；

　　4、实验室建设监理费1.5777万元；

　　5、仪器采购资金185.89万元；

　　6、实验室建设设计费1.797万元。

　　7、县级配套资金47.3553万元。