采购方案范本
为了确保事情或工作得以顺利进行，就需要我们事先制定方案，方案具有可操作性和可行性的特点。方案应该怎么制定才好呢？下面是小编收集整理的采购方案范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购方案范本1
明年我县将计划采购xx万元的多媒体、教师及学生电脑设备，由于这次项目采购资金规模大，为了让物美价廉、功能实用的设备进入校园，同时规范项目参数制定及采购程序，特此计划召开电教设备项目参数论证会。
一、总则：设备技术成熟（由于一次投入大，不成熟的新技术设备不能列入这次采购），价格在教育厅预算限定范围内，功能实用，有一定的市场占有率，有一定的品牌知名度，售后服务本地化。
二、论证会专家组成员：由3名校长（或副校长）、4名学校电脑老师组成。推荐以下人员为论证会专家组成员：xxx（xx校长,国家校长培训计划学员,多次外出考察先进地区的信息技术教育装备情况），xx（教研室信息技术教研员、长期从事电脑教学），xx（xx中心校副校长），xx（县xx电脑老师），xx（县二中电脑老师），xx（县一中电脑老师），xx（县三小电脑老师）。论证会由电教仪器站组织，由一名教育局副局长或纪检监察室监督论证过程。
三、论证会形式：
1、走出去：到一些已安装了相关设备的学校考察使用效果、服务质量。
2、请进来：发布参数征集相关消息，邀请三家（含）以上产品供应商到教育局演示他们的产品。
四、论证过程：
由供应商演示自己的产品，论证专家根据商家的演示，对商家所演示的功能、效果进行评估。
五、供应商提供的资料：
1、演示用产品一套。
2、能证明售后服务本地化的材料。至少在市级有售后服务站，保修期内能上门服务，出示相关委托或授权托书，目前没有售后服务站的可以出示承诺书。
3、用户证明售后服务质量的材料。能证明采购有这类设备的合同，售后服务质量用户证明。
4、参评设备参数纸质及电子文档。
六、论证报告：
根据商家演示、查看商家提供的材料、上网搜索相关信息、核查商家提供的资料，经大家讨论，形成论证报告，确定今后我县采购的电教设备所需要的主要功能和参数。
电教仪器站
采购方案范本2
为了贯彻落实省教育厅、省质监局、省工商局三家联合发布的【20xx】52号“关于进一步加强我省学生校服和床上用品规范管理工作的通知”的文件精神,顺利推动我校学生校服的采购工作,特制定河天第一小学学生校服采购实施方案。
一、指导思想
为确保我校学生校服质量安全,保障广大学生的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公平的原则,推动我校学生校服订购制度的落实,努力办让人民满意的教育。
二、程序目标
1、按【20xx】52号文件的相关要求认真做好校服采购工作。
2、积极稳妥和规范地做好校服推广工作。积极提倡周一、周五晨会或校级大型活动时要统一着装,但必须坚持学生自愿原则,不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装,
3、在坚持学生自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商采购校服。市勤工办推荐的专门生产学生校服的优秀企业及家长推荐的社会企业均可参与学生校服招投标,家委会代表与学校共同参与学生校服采购工作的全过程。
三、实施步骤
1、学校做好前期的了解工作。召开学校班子会议,认真学习[20xx]52号文件,落实有关精神,了解教师、班主任、家长近年来对学校校服采购的有关想法和合理的建议。同时,向教育行政专管部门咨询规范操作学生校服工作的全过程,做好前期了解工作。
2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。收集各班家长有建设性的可行性意见。
3、建立组织机构。为了落实有关文件精神,成立由胡树良校长为组长,刘娴副校长、张彬俏、王挺益家委会主任为副组长,总务处、政教处、工会、办公室及其他家委会成员为组员的学校校服采购领导小组即招投标小组,共同负责校服采购工作。
4、邀请三家或三家以上,由市勤工办推荐的定点生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有的样品参与产品展示,或有家委会提供样品,由采购单位根据样品定做。
5、招投标结束,向上级教育行政专管部门报告招投标的有关情况,同时在公示栏和校园网中向全校家长公示中标企业及中标价格。
6、公示结束后,与中标企业签订详细的校服订购合同。学校、家委会、企业三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。全校家长签订自愿定做校服意向告知书。
7、建立和落实校服送检制度。校服完工后,送有关部门检测,产品是否具有出厂检验合格证,产品标识,标注,质量是否符合国家标准要求。检验合格后,方可让学生放心使用。
校服采购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。认真监管中标企业的执行情况,做到万无一失。学校要高度重视此项工作,本着对学生和家长负责的态度,严格执行【20xx】52号文件精神,完善相关制度,加强宣传引导,保证此项工作稳定顺利的开展。
采购方案范本3
建设工程已进入装修及安装工程阶段；根据合同约定需对约定的材料进行询价，为使询价工作有序开展且不制约工程的正常进程，特提出如下询价意见：
一、询价原则：
1.按施工方上报的品牌、型号、规格进行询价；
2.公平、公正合理的市场价；
3.按规定计取采保等相关费用；
4.倡导询价公平、认价公正、不能压价、不贬质询价，对材料询价若有争议，可由业主组织询价低者再次询价，施工方概不承担询价差额风险；
二、询价方案：
方案一：施工方先将需询材料名称、规格及材料价格，递送至监理、业主、事中审计，然后由业主方及时安排各单位的相关人员到市场对所报材料询价，最后由业主组织各单位根据询价情况与施工方在询价会上友好协商确定材料价格。
方案二：先由施工方报需询材料名称、规格及价格，递送至监理、业主、事中审计，然后由业主方安排各单位的相关人员集体统一到市场对所询材料进行询价，最后根据询价原则确定材料价格结果；
方案三：由监理单位、业主单位、事中审计单位确定材料品质及门市地点、厂家，最后根据询价原则给施工方确定材料结果。
20xx年3月27日
采购方案范本4
为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《**年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔**〕89号）、《**中烟工业公司**年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（*烟工〔**〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基矗
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容
开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。
（一）管理制度完善性
检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
（二）决策程序规范性
物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。
（三）实施过程合规性
1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。
3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检查到位性
内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。
五、检查时间和方法
（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。
(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。
（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。
六、检查工作要求
（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。
（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位20xx年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。
采购方案范本5
一、考核目的
为了对酒店采购部各类业务进行统计、分析、价格监督工作，保证与供应商对账款项及应付货款的管理和结算准确，特制定本考核方案。考核结果作为统计员薪酬调整、职位晋升、责任追究等的主要依据。
二、考核周期
1．月度考核：对统计员当月的工作绩效进行考核，考核实施时间为下一个月的1～5日，遇节假日顺延。
2．季度考核：对统计员当季度的总体工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月的5～10日，遇节假日顺延。季度考核得分为当季度3个月考核的平均得分。
3．年度考核：考核统计员当年1～12月的综合工作绩效，考核时间为下一年度的1月5～15日，遇节假日顺延。年度考核得分为当年12个月考核的平均得分。
三、考核计分办法
本考核总分为100分，考核计分实施扣分制。每项考核指标基础分为100分，将考核得分乘以相应指标权重后计入考核总分。
四、考核内容
根据统计员的岗位职责及绩效目标，设定的具体绩效考核指标及评分标准见下表。
统计员绩效考核表
考核项目考核指标指标说明/评分标准权重得分
采购物资数据统计统计数据出错率
目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分30%
采购统计报表管理采购统计报表
提交及时率
目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分20%
统计报表内容完整性统计报表记录完整，无缺失项。每存在1项缺失，减 分；超过 项，减 分15%
统计报表归档及时率
目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分15%
对账、结账管理对账、结账及时率
目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分20%
五、考核结果应用
考核总分为100分，考核结果可分为五个等级，不同的等级采取不同的奖惩方案，详见下表。
绩效考核结果应用
考核得分（A）考核结果应用
90≤A≤100考核年度内10个以上月度或3个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，职位晋升或固定工资上调40%，奖金全额发放
80≤A＜90考核年度内8个以上月度或2个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资上调20%，奖金发放80%
70≤A＜80考核年度内6个以上月度或1个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，奖金发放60%～80%
60≤A＜70考核年度内4个以上月度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，奖金发放30%～50%
A＜60考核年度内2个以上月度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资扣减20%，无年度奖金；4个以上月度考核得分在该等级，予以降级处理并安排培训或辞退。
采购方案范本6
一、 项目概况
根据西移综【20xx】58号文件，对西安至兴平沿陇海铁路新建光缆段落工程项目进行了批复。该项目立项金额198万元，建设内容：沿陇海线铁路段建设一条96芯光缆，全长约47.441公里（填写建设内容）。
（注：描述采购依据） 本项目费用预算198万元。 （注：描述采购预算）
二、 项目/采购主要内容
根据工程部对西安至兴平沿陇海铁路新建光缆段落工程项目的立项申请，经省公司投资采购决策委员会20xx年第6次会议研究决定，批复建设实施西安至兴平沿陇海铁路新建光缆段落工程。现根据工程建设需要，需对该项目申请采购施工单位。此次共沿陇海线铁路段建设一条96芯光缆，全长约47.441公里，工程总投资约198万元。
（注：描述采购的内容、数量、详细规格等）
三、 采购方式及理由
本项目建议采用单一来源采购方式，理由如下： 西安铁路局唯一指定铁路段光缆施工单位为陕西铁通
通信工程有限责任公司，因此邀请陕西铁通通信工程有限责任公司进行谈判。
（注：描述采购方式及理由，具体采取哪种采购方式详见附表一：采购方式适用范围）
四、 组织形式
自行采购
（注：1、公开招标、邀请招标、公开比选、邀请比选的组织形式可以是自行采购、委托招标代理机构二者选一；
2、竞争性谈判、询价、单一来源采购、简易采购采用自行采购的组织形式）
五、 潜在供应商资格条件
本项目的潜在供应商应当具备以下资格条件：
1、在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。营业执照注册资本300万元及以上。
2、具备通信工程施工总承包三级及以上资质、电信工程专业承包三级及以上资质、通信信息网络系统集成丙级及以上资质、通信用户管线建设企业资质四种之一，同时具备安全生产许可证或者安全员证，前两种资质需要在陕西省通信管理局备案。
3、近三年（20xx年--20xx年）具有类似项目业绩，并无不良合作记录。
4、项目负责人具有相应专业中级及以上职称或三年以
上施工管理业绩, 且未承担在建项目。
5、项目至少配备一个持证安全员。
6、应答人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年无重大事故和不良行为记录。
六、 采购实施工作计划
七、 评审标准和方法
本项目为施工项目，评审专家在西安分公司专家库内抽取（对于需要组建评审专家组的采购方式需填写）。本项目，拟采用资格后审方式进行（对于需要则个审查的采购方式需填写）。
评审主要指标如下：
八、 采购结果确定
由评审小组出具谈判结果报告，推荐成交供应商。上会决策最终成交供应商。
（注：描述采购结果确定方案，包括成交供应商确定方案及份额分配原则等）
附表一：采购方式适用范围（参考用，提交审核采购方案时请删除）
篇五：询价采购方案
询价采购方案
为进一步规范百老泉农副特产货物采购工作，确保采购过程公开透明，采购结果客观公正，本着“节约采购资金、缩短采购周期、严格采购程序”的原则，结合实际,制定《百老泉专员货物采购询价实施方案（试行）》。
一、采购对象
宝鸡市四区九县种植养殖专业合作社基地，具有当地特产及有机绿色农副产品。类型包括蔬菜类、 菌菇类 、水果类 、肉禽蛋类、 畜牧活禽 、粮油类、 调味品 、坚果干货等名优特产。
二 、采购要求
1采购的货物现货货源充足且价格变化幅度小。
2具有当地产品特色。
3通过国家食品安全检验标准，具有国家审批食品安全QS认证。 4符合百老泉农副特产相关种类产品。
5供应商具有资格证明及营业执照。
6提供产品说明。
7产品价格表。
8供应商联系方式，厂家地址。
三 、组成人员
询价小组组长（ ） 成员（ ）
四 、试行时间
20xx.9.22日起 -至 -20xx.9.26日止
五、公司提供
1使用车辆 1辆 2询价小组人员2-3名
3公司营业执照复印件 4公司宣传彩页
5供货商数据录入表 6预支产品样板费用
备注： 申请程序：产品需求部门填写申请表→部门领导签字确认→总经理签字确认；在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）； 进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认产品的特色、特点、品牌及保质期限等，采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则。
陕西百老泉农副特产销售公司
20xx年9月18日
采购方案范本7
一、简介：
（一）世界看中国 肥料看临沭
临沭拥有全国最大的复混肥产业集群，有几十家肥料生产企业，全国市场占有率逾30%，是全国唯一优质化肥生产基地、国家火炬计划复合肥产业基地、联合国绿色肥料产业基地、全国50家产业集群环保型复合肥产业集群试点单位，境内拥有“金正大、史丹利、金沂蒙、沃夫特、奥格尼、迈金农、康田、春雨”等一大批国内知名企业，周边拥有“红日阿康、施可丰、中化、三方、舜天、联盟、中农、奥宝、鲁西、鲁北、农大”等肥料生产企业。每年有大约10万的农资经营人士到临沭参观采购订货，临沭已经成为中国最大的肥料物流基地。
（二）20xx——您不能错过的机遇
为进一步推动中国肥料产业的发展，创新肥料产品流通服务的新模式；探索肥料发展的趋势，打造厂商交流合作的重要平台和重要渠道；“20xx中国（山东）肥料产业博览会暨第三届中国优质肥料采购订货会”将于20xx年12月2日-3日在临沭县会展中心举行。
（三）诚信塑造 专一更专业
我们本着“以参展商的利益为根本，邀请专业农资经销商为重点”的原则。将重中之重放在肥料采购商的邀请上，成立专门经销商邀请部，联合政府、社团、媒体、合作伙伴，通过拜访、电话、信件、短信等方式全方位、多角度、深层次广泛宣传向国内外的专业观众发出参会邀请，并对到会的采购商提供全方位的服务。
（四）参与共赢 丰收在临沭
我们在成功举办两届的基础上，将致力于稳健发展，继续筑固和扩大推广宣传，将站在更高的起点，面向更广阔的市场，我们诚邀您参加20xx中国肥料届的行业盛会并将为您获得
二、活动主题： 加强产销对接 服务现代农业
三、组织机构：
（一）主办单位：
中国国际贸易促进委员会山东省委员会
（二）承办单位：
临沂市商务局 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会
（三）执行单位：
中国国际贸易促进委员会临沭县委员会
临沭肥料产业整合提升办公室 临沂贝格商务会展服务有限公司
（五）协办单位：
山东金正大生态工程股份有限公司 史丹利化肥股份有限公司
山东金沂蒙生态肥业有限公司 山东迈金农生态肥业有限公司
四、时间与地点：
时间：20xx年12月2—3日
地点：临沭会展中心
五、参展范围：
1、肥料：氮肥、磷肥、钾肥、复混（合）肥、缓控释肥、叶面肥、液肥、冲施肥、微肥、中微肥、育苗肥、各种菌肥、专用肥料、环保肥料、土壤改良剂、表面活性剂、腐植酸以及有利于作物增产和改善品质的生物技术和产品等。
2、原材料： 一铵、二铵、尿素、过磷酸钙、重过磷酸钙、硫酸铵、硫酸
钾、氯化钾、增效剂、添加剂等。
3、设备： 挤压造粒机,圆盘造粒机,转鼓造粒机,喷浆造粒成套设备,烘干
冷却设备,提升传送破碎搅拌设备,筛选分级计量包装设备、测土设备、包装袋等。
4、高新技术及其它：科研院所、媒体及相关机构等。
六、展位费用
标准展位 3 m × 3 m 3500元/个（ 包括：彩页、企业名称楣板、三面
围板、一张洽谈桌、二把椅子、双开口加收10%）
室内光地 300元/㎡ （36㎡起租）；室外光地 150元/㎡ （30㎡起租）
九、相关活动：
（一）大型开幕式：
博览会将举办大型开幕式，由国家相关部委、山东省政府、山东省贸促会、临沂市委市政府、临沂市贸促会、临沭县委县政府、各地市代表团、农资协会、知名企业等领导参加。时间：20xx年12月2日上午10:30—11：00
（二）肥料行业高峰论坛及系列信息发布会：
1、邀请国内肥料企业、农资经销商，与国内肥料知名专家、学者等，就宏观经济形势分析及政策取向、市场走势预测、肥料的发展方向等进行对话交流。时间：20xx年12月2日 下午14:00-15:00
2、优质肥料产销对接信息发布会。根据参展企业的需求，组织若干场信息发布会。时间：20xx年12月2日—3日（时间根据企业登记时间先后安排）
（三）参观活动：
由临沭县人民政府邀请参会有关领导、嘉宾和部分客商代表到知名肥料生产企业及旅游景点等参观考察；参观金正大、史丹利、金沂蒙、常林、柳编艺术馆、苍马山、沭河古道景区等。时间：20xx年12月3日
十、宣传及采购商：
1、宣传：通过网络、报纸、杂志、展会等进行宣传；合作媒体：xxx、xxx、xxx、xxx
2、采购商：【国内唯一邀请采购商并为采购商提供全方位服务的农资会】 已经确定到会采购的:中邮物流，1000家农村种植专业合作社，山东、河北、河南、江苏、安徽五省农资公司，东北农垦系统以及新疆建设兵团以及3000多家农资经销大户。
十一、参展程序：
1、参展单位请详细填写《参展合同书》，负责人签字盖章，备齐必须提供的企业资料，一并邮寄或传真至大会组委会，先交费、先落实展位。
2、签定参展合同后，七日内应将全部费用（或全额的 50% ，余款于 20xx年11月25日前汇出）由银行汇至组委会指定账号，否则所预定展位将不再保留。
3、大会组委会在收到参展确认书经研究后给企业予以回传确定；
4、组委会根据现场实际情况有权对极少数参展企业的展位予以现场调整。
5、汇款事宜：开户行：山东临沂兰山农村合作银行营业部
账 号：9160xxxx
户 名：临沂贝格商务会展服务有限公司
十二、参展须知：参展企业须是国内外肥料行业知名企业，要求肥料生产企业三证齐全。参展产品必须是优质合格产品。
十三、联系方式：
电话：xxx
传真：xxxx
中国优质肥料采购订货会组委会
20xx.10．07
采购方案范本8
1：总则
1.1 制定目的：
为提高采购人员的积极性和主动性，提升各项采购绩效，特制定本办法。
1.2 适用范围：
供应部采购人员的绩效。
1.3 权责单位：
（1） 供应部长、主管副总负责本办法制定、修改、废除等起草工作。
（2） 供应部长、主管副总负责本办法、修改、废除和核准。
1.4考核奖惩依据：
《凤来仪酒业公司管理制度》、《职工必读手册》、《采购部采购人员职责》、《供应部采购管理程序》及《供应部绩效考核办法》
2：采购绩效评估办法
2.1 采购绩效评估的目的
本部制定采购绩效评估的目的，包括以下几项：
（1） 确保采购目标达成；
（2） 提供改进绩效的依据；
（3） 作为本部门的奖惩参考之一；
（4） 作为评优、提拔和培养的参考。
（5） 提高采购人员的积极性和主动性。
2.2采购人员职责概述：
（1）执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；
（2）负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；
（3）执行并完善成本降低及控制方案；
（4）填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；
（5）对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责；
（6）处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续；
（7）负责不合格品的处理；
（8）负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助部长处理与供应商的各种纠纷；
（9）参与合同评审，配合相关部门（市场部、销售部）做好报价、采购成本、交货期方面的方案；
（10）配合设计部、销售部开发新产品；
（11）完成供应部安排的其它工作。
2.3供应部采购管理程序概述：
（1）采购人员根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购，各部采购计划要有各部门部长、经理及副总或总经理签字，特殊采购要有总经理和董事长及集团董事长助理签字；
（2）询价、比价和定货过程要有部长或主管副总审批；
（3）产品入库前采购员首先通知质监部和物管各仓库，等质监部出据质量合格单后，物管各仓库确认数量后方可入库；
（4）采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单，()附发票办理入库手续，并经本部门部长、主管副总审批，超过20万采购额的，由总经理审批并付款，付款单要由督察室登记后转财务部付款；
（5）采购员要及时、正确地在ERP中完成注册物料名称，输入当期采购计划，保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。
（6）采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案；
（7）采购员要及时完成采购报表。
2.4 采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效为核心，并细分量化指标作为考核的尺度。
2.4.1 纪律绩效
由以下指标考核纪律管理绩效：
（1） 个人出勤表现；
（2） 遵章守纪情况。
2.4.2 管理绩效
2.4.2.1采购物料的程序管理
（1）采购数量不能超出上下限；
（2）采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全；
（3）采购记录、ERP录入正确及时性。
2.4.2.2采购物料的质量合格率
（1） 进料品质合格率 ；
（2） 物料使用的不良率或退货率。
2.4.2.3采购物料及时性
（1） 新品打样时间及完成时间
（2） 合同交货期和实际交货期的差额
（3） 新开发供应商的数量
（4） 采购完成率
（5） 错误采购次数
（6） 订单处理的时间
（7） 其它指标
2.4.2.4生产、销售支持
（1）采购产品的及时率和正确率；
（2）采购产品使用过程不良率；
（3）采购产品配套率。
（4）特殊采购（急需品）的及时率。
2.4.2.5异常问题处理及时性、协调速度和效果
（1）异常问题出现次数；
（2）问题处理时间与领导或部门要求时间的差额；
（3）同一问题再次发生加重处理。
2.4.2.6采购物料价格合理性
（1） 实际价格与标准成本的差额。
（2） 实际价格与过去平均价格的差额。
（3） 比较使用时之价格和采购时之价格的差额。
（4） 将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较
2.4.2.7采购原则
（1）采购比价是否建立“货比三家”原则；
（2）采购中是否坚持价格/品质的可比性；
（3）采购立场是否站在本公司角度上。
2.4.2.8个人管理有效性
（1）交期预警及采购交期进度反馈及时处理；
（2）供应商信息资料管理完整性；
（3）供应商付款处理情况；
（4）问题记录、解决及沟通；
（5）询比价工作的执行情况；
（6）呆料和退货及时处理；
（7）合理库存量控制；
（8）和供应商关系及协调能力。
2.4.3 其它考核绩效
2.4.3.1执行力
（1）部门工作在规定时间内完成情况；
（2）上级部门布署的.工作在规定时间内完成情况。
2.4.3.2协作性
（1）部门内部配合情况；
（2）和其它部门配合情况；
（3）和供应客户配合情况。
2.4.4奖励
2.4.4.1特殊贡献奖励
（1）采购成本大幅降低；
（2）对供应部管理提出可行性宝贵意见和建议；
（2）对公司发展有益的合理化建议
2.5 采购绩效评估的方式
本部门采购人员的绩效评估方式，主要用工作表现考核的方式进行，通过纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效三项来量化。
2.5.1 绩效评估说明
绩效分数（100分）=纪律绩效（10分）+管理绩效（80分）+其它考核绩效（10分）+奖励
2.5.2 绩效管理考核规定
（1） 每月月底考核一次，作为当月奖罚依据；
（2）年终汇总全年个人总分和平均得分，作为评优、提拔和奖罚依据；
（3）每月考核首先由个人进行自评，然后供应部进行测评，最后决定实际得分，年终以每月实际得分进行汇总。
2.5.3 绩效评估奖惩规定
（1） 每月或年度依据供应部绩效考核分数，进行个人排名，月低于60分者罚款50元；
（2） 年度考核平均分数80分以上的人员，可取得评优资格，85分以上者可作为供应部后备人才；
（3）年度考核平均分数低于60分者，应调离采购岗位；
（4） 年度考核平均分数在60-80分者，应加强职位训练，以提升工作绩效。
采购方案范本9
一、总体设计思路
（一）考核目的
帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。
（二）适用范围 采购部
（三）考核指标及考核周期
针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。
（四） 绩效考核原则
1、 公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。
2、 客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。
3、 开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。
4、 发展原则：通过绩效考评的约束与竞争促进个人与团队的不断发展。 （五） 绩效奖发放标准
1、 绩效考核每季度进行一次，如遇法定节假日，考核时间顺延，于此月5号前评定。 2、 全年考评分数由每季度考核平均值构成。
二、考核内容设计
（一）工作业绩指标（总分100分）
1、工作内容：交货及时率，交货合格率，成本降低率，供应商开发和管理。 2 主管级别考核绩效为所属采购员的平均值 （二）工作态度和工作能力
三、考核实施
采购部人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环，这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。 （一）计划沟通阶段
1、考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。
2、考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点，需要完成的目标。 （二）计划实施阶段
1、被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，完成工作目标。
2、考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要工作表现。 （三）考核阶段
考核阶段分绩效评估、绩效审核两个步骤。
1、绩效评估
考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。工作业绩，工作态度和工作能力分值比例为8:1:1 2、结果审核
副总负责对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中出现的争议。
四、绩效结果运用 （一）绩效面谈
考核者对被考核者的工作绩效进行总结，并根据被考核者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。 （二）绩效结果运用
采购部人员奖金与绩效考核结果直接挂钩，具体以下标准。 （1）采购员每季的绩效考核与奖金标准如下： 100分 -------1200元 （冲刺） 90-99分 -----1000元 （优秀） 80-89分 -----800元 （较好） 70-79分 -----600元 （合格） 60-69分 -----300元 （鼓励） 60分以下 ----- 0
（2） 采购课长每季的绩效考核与奖金标准如下： 100分 -------1500元 90-99分 -----1200元 80-89分 -----1000元 70-79分 -----700 元 60-69分 -----400元 60分以下 ----- 0
（3） 采购副理每季的绩效考核与奖金标准如下： 100分 -------20xx元 90-99分 -----1500元 80-89分 -----1200元 70-79分 -----800 元 60-69分 -----500元 60分以下 ----- 0
（4）绩效工资将和次月的基本工资一起发放(前期试运行以现金方式予以发放)。
采购方案范本10
一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过20xx元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。
采购方案范本11
一、目的
为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。
二、遵循原则
（一）明确化、公开化原则
考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
（二）客观考评的原则
明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。
（三）差别的原则
考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。
（四）反馈原则
考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。
三、考核内容及方式
1、工作任务考核（按月）。
2、综合能力考核（由考评小组每季度进行一次）。
3、考勤及奖惩情况（由行政部按照《公司内部管理条例》执行考核）。
四、考核人与考核指标
1、成立公司考评小组，对员工进行全面考核和评价。
2、自我鉴定，员工对自己进行评价并写出个人小结。
3、考核指标，员工当月工作计划、任务，考勤及《内部管理条例》中的奖惩办法。
五、考核结果的反馈
考绩应与本人见面，将考核结果的优缺点告诉被评人，鼓励其发扬优点、改正缺点、再创佳绩。
六、员工绩效考核说明
（一）填写程序
1、每月2日前，员工编写当月工作计划，经部门直接上级审核后报行政部；
2、工作绩效考核表每月28日由行政部发放到部门，由本人填写经部门直接上级审核后于次月2日前交至行政部；
3、工作计划编写分日常工作类5项、阶段工作类5项及其它类等，其它类属领导临时交办的工作任务；
4、工作计划完成情况分完成、进行中、未进行（阶段性工作）三档，月末由本人根据实际选项打分，并在个人评价栏内给自己评分；
5、工作计划未进行、进行中（阶段性工作）项请在计划完成情况栏内文字说明原因。
（二）计分说明
1、工作绩效考核表总分90分，日常工作类5项每项8分占40分，阶段工作类5项每项10分占50分，其它类每项附加分8分，意见与建议如被公司采纳，附加分10分；其中个人评分、职能部门评分、直接上级评分所占工作绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。（个人评分突破90分者，个人评分无效，按直接上级评分减10计算；职能部门评分从两方面考评：成本意识、职业规范。分别由财务部和行政部考评。）
2、综合绩效考核由考评小组季度进行一次，员工每季度填写一份《员工考核表》和一份《员工互评表》，具体时间由行政部另行通知；《员工考核表》由被考核员工和考评小组填写，《员工互评表》由员工以无记名方式填写后投入公司投票箱；其中自我考评、员工互评、考评小组考评所占综合绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。
3、工作绩效考核季度得分为3个月的平均分，占季度绩效考核得分的60%;综合绩效考核得分占季度绩效考核得分的40%，季度最终绩效考核得分即为两者之和。
4、评分标准：优85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64（含）分以下。
（三）季度绩效工资内容
季度绩效工资=绩效考核奖+绩效季度奖
（1）绩效考核奖由三部分组成：
a、员工季度预留岗位工资10%的考核风险金；
b、员工的第13个月月工资的四分之一；
c、公司拿出该岗位10%的年岗位工资的四分之一作为激励。
员工季度考核为优秀的发放全额季度绩效考核奖金；考核为合格的只发a项和b项；考核不合格者无季度绩效考核奖金。
（2）绩效季度奖金是总经理根据员工在公司的整体表现，参考员工的考核情况在季度末以红包形式发放。
（四）增减分类别：
1、考勤计分：当月事假1天扣2分，以此类推。季度内事假累计3天扣绩效工资1%，累计5天扣绩效工资3%;
2、培训计分：参加培训一次加1分，缺勤一次扣2分，以此类推。季度内缺勤培训累计2次扣绩效工资1%，累计4次扣绩效工资3%;
3、没有按期编写当月工作计划和填报工作绩效考核表，每逾期一天扣1分，以此类推。
4、季度内考核为合格的员工，其季度内个别月份考评为优秀的，每评为优秀一次加绩效工资2%，以此类推；其季度内个别月份考评为不合格的，每不合格一次减绩效工资4%，以此类推。
5、奖惩计分：
（1）季度内嘉奖一次加绩效工资2%、记功一次加绩效工资4%、记大功一次加绩效工资6%;
（2）季度内警告一次减绩效工资2%、记过一次减绩效工资4%、记大过一次减绩效工资6%。
采购方案范本12
一、总体设计思路
（一）考核目的
帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。
（二）适用范围
采购部及下属各仓库人员
（三）考核指标及考核周期
针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。
1、公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。
2、客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。
3、开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。
4、发展原则：通过绩效考评的约束与竞争促进个人与团队的不断发展。
（五）绩效奖发放标准
1、绩效考核每月进行一次，如遇法定节假日，考核时间顺延，必须与次月五号前评定结论，全额绩效奖为300元
2、全年考评分数由每月考核平均值构成。
（六）、考核关系
由人力资源管理部门及相关部门组成考评小组对采购部进行考核
二、考核内容设计
（一）工作业绩指标（总分100分）扣分细则
1、出勤考核：旷工一天扣除5分，如旷工三天以上取消绩效资格。
2、工作内容：
采购员和采购计划员管理：
从采购及时率、采购物资质量合格率、采购成本控制、供应商信息管理、发票管理、ERP数据录入、工作能力、工作态度等方面进行考核。
备品备件仓库管理：物品分类不清2分，
错发物品扣5-10分（视情节轻重）。
因物品发放延误生产扣10分。
仓库物品丢失未及时上报造成公司损失扣10-30分。仓库环境不整洁扣5分。仓管擅自离岗扣5-10分。
所收、入物品（含退货入库）数据每发现一项错误扣除5分，短缺造成的损失另计。所配、发物品每发现一项错误，扣除5分。
库存数量即将达到安全库存量时未及时预警扣除5分保持仓库整洁无异物，每发现一次扣2分。严禁脚踏或坐在物料上，每违反一次扣2分
同事之间要相互帮助，每发现一次不配合扣除5分。
要服从尊重部门领导，按时完成部门领导交付的其他工作任务，每出现一次不尊重或顶撞领导扣除5分。
采购方案范本13
为做好20xx年现代农业项目实施工作，根据上级文件精神，结合我办实际，经研究制定西城街道20xx年度现代农业项目喷灌机械采购方案。
指导思想
认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标，以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务，发挥财政补贴政策效应，促进农村经济社会又好又快发展。
基本原则
（一）因地制宜，统分结合，务求实效；
（二）加强引导，合理布局，优化结构；
（三）操作程序科学透明，公正、高效。
补贴对象及标准
补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台，每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时，补贴对象的优先条件是：抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的条件相同或不易认定时，按申请补贴的先后排序确定。
申报程序及补贴资金支付
（一）各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传，达到家喻户晓，并进行两次公示，第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的方案、报名时间的公示，第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后，拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的确定为补贴对象。
（二）各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的喷灌机械总价款10%的保证金，填写购机审批表。
（三）购机到位后，办事处及时认真审核购机情况，无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查，由市财政局打卡支付补贴资金。
工作进度及要求
（一）工作进度：
1、20xx年2月中下旬，对农户进行宣传发动，农户填写购机审批表，乡村两级公示。
2、20xx年3月，农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。
3、20xx年4月，财政局审核，资金发放到位。
（二）工作要求
1、加强领导，迅速启动。各村要成立组织，明确责任，认真做好调查摸底，广泛宣传动员，确保工作顺利实施。
2、规范操作，严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度，加强对购机户情况的检查核实。
3、严肃纪律，强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查，明确进度要求，落实督查任务和督查责任，发现问题严厉查处，决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督，保护农户权益。
采购方案范本14
第一条 为了进一步提高政府采购工作效率，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）和《河北省省级行政事业单位购置交通工具、办公自动化设备政府采购协议供货管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的有关规定，结合我县实际，制定本办法。
第二条 县级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金采购纳入县级集中采购目录以内、采购限额标准以上的办公自动化设备（以下简称办公设备），适用本办法。
第三条 办公设备政府采购协议供货范围：
（一）办公设备同一产（商）品本次（年度）批量采购金额在10万元以下（含10万元）办公设备（包括计算机、打印机、扫描仪、胶印机、速印机、传真机及其零配件）；
（二）其他产（商）品本次（年度）批量采购金额在5万元以下（含5万元）的家电设备类（包括空调、电视机、录像设备、摄像机、照相机、 V C D、冰箱等）均属于政府采购协议供货范围。
第四条 协议供货除遵循《政府采购法》的有关规定外，还应遵循以下原则：
（一）简化采购环节；
（二）预先确定（厂家、经销商、商品型号、优惠率或优惠价格）原则；
（三）保证质量、节约资金、诚信服务；
（四）保护采购人、制造厂、经销商三方利益；
（五）确定一定时限原则。
第五条 县级政府采购协议供货经销商由县级集中采购机构按照《政府采购法》规定的采购方式确定：
（一）办公设备协议供货经销商的确定，由县级集中采购机构按照《政府采购法》规定的采购方式进行。每一品牌一次确定若干系列，每一品牌在魏县确定3家（含3家）以下经销商；
（二）协议供货期限。一般情况下办公设备协议供货商每半年一定。
第六条 政府采购协议供货经销商确定后，县采购办代表县级采购人与中标的办公设备协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货协议书》（格式略），经销商向县采购办出具统一格式的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》（见附件1）。
第七条 县采购办将中标的协议供货经销商以及协议供货的产（商）品、价格等有关情况通知县级采购人和有关部门。
第八条 协议供货采购应遵循的程序。
（一）落实资金。采购项目属于纳入部门采购预算的，采购人持县财政部门签字、盖章的《政府采购专项资金XXXX年度用款计划书》（格式略），证明资金已经落实；采购人使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人账户资金进行协议采购的，应由县财政集中支付中心提供采购资金已落实证明。为了约束采购人按合同及时向经销商付款，采购人采购前需向县采购办出具签字、盖章的《魏县行政事业单位直接向经销商支付自筹政府采购资金承诺书》（见附件2）；
（二）采购人填写《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》（见附件3）；
（三）采购人在协议供货经销商（同一品牌）之间择优选择经销商。采购人在实施协议采购办公设备前，若发现协议经销商销售的同品牌、同配置、同质量、同售后服务的价格高于其了解的非协议经销商的价格时，在一定条件下享有以下选择权：
1、按照《政府采购法》的规定，在不指定品牌条件下采取公开招标方式采购；
2、可在办公设备协议供货商之外另行选择经销商，但应符合以下条件：
（1）该经销商除具备《政府采购法》规定的条件外，还应持有工商行政管理部门颁发的营业执照；
（2）该经销商必须有生产厂家销售该产品的授权；
（3）在县内有售后服务人员，且上门服务；
（4）其提供的单台产（商）品价格应比协议供货当日价格低5％；
（5）经销商同意向有关部门出具由法人代表签字、加盖公章的基本情况表、承诺书（包括商品名称、型号、配置、质量、售后服务承诺等）。
3、可在已确定的协议供货经销商范围内自行询价，但询价价格高于协议供货价格的，询价无效；
4、按近期公开招投标、竞争性谈判同品牌、同配置、同质量、同售后服务办公设备的价格随标，但须征得中标经销商的同意。
符合上述规定条件的，由采购人提出申请（附有效证明材料），县政府采购办公室审核批准后，可在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商。其余程序与纳入协议供货的相同。
（四）县采购办签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货通知书》（见附件4）。采购人在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商的，经县采购办批准后向其签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备一次性供货通知书》(格式略)；
（五）采购人与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》（该合同文本由县集中采购机构在招投标前统一拟定，经县采购办批准后作为招标文件组成部分。协议供货经销商确定后，由县采购办统一印发备用）。采购人与协议供货经销商签订合同时，须持《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》、单位证明信及有关资料；
（六）采购人与经销商签订合同后5个工作日内，采购人将《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》副本送县采购办、集中采购机构各一份备案；
（七）协议供货经销商供货、采购人验货。协议供货经销商、采购人分别按《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》供货、验收。采购人应在2个工作日内验收完毕，并按验收情况填写《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》（见附件5）；
（八）支付资金。采购项目属于纳入部门年度政府采购预算的，县财政集中支付中心凭采购人出具的《魏县行政事业单位政府采购财政直接支付申请书》、《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》、《魏县行政事业单位办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》、发货票，将货款直接支付给协议供货经销商；使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人银行账户资金的，由采购人按合同约定直接向协议供货经销商支付资金。
第九条 权益保护。为使采购当事人的合法权益受到保护，县采购办和采购当事人应做好以下工作：
（一）县采购办。县采购办负责县级政府采购办公设备协议供货的日常管理、监督和检查工作，包括：
1、制定协议供货管理办法，确定政府采购协议供货的范围，对协议供货经销商的资质提出具体要求；
2、代采购人委托县级集中采购机构对办公设备按照《政府采购法》规定的采购方式具体组织招标；
3、对县级集中采购机构初选的预中标经销商的基本情况、资质、经营状况、服务质量、销售价格、优惠率等情况进行全面审核。将通过审核后的中标经销商及产（商）品的有关情况、价格情况通知县级采购人和有关部门；
4、及时了解和掌握协议供货范围内的商品价格信息、协议供货经销商及其商品信息，并及时在“邯郸市魏县政府采购网”上公布；
5、对采购人的采购计划进行审核，在采购人选定协议供货经销商及其产品、型号、配置、价格后，向协议供货经销商签发《魏县行政事业单位采购办公设备协议供货通知书》；对采购人与协议供货经销商签订的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》进行审核，发现问题及时纠正；
6、采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的，对县级集中采购机构提出的初步意见进行审核，审核批准后向经销商签发《魏县行政事业单位采购办公设备一次性供货通知书》；
7、监督、检查协议供货经销商履行《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》（格式略）、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》情况，内容包括：
（1）市场价格、采购价格和采购优惠率执行情况；
（2）向县集中采购机构报送市场价格以及其他资料情况；
（3）经销商供货情况、商品质量、售后服务情况；
（4）采购人进行的询价情况；
（5）对反映的问题需核实情况；
（6）协议供货资金结算情况。
（二）县级集中采购机构
1、接受县采购办代采购人的委托，定期按照《政府采购法》的有关规定组织招标；
2、向县采购办报告预中标经销商及其产（商）品和价格（优惠率）、售后服务承诺等全部资料；
3、及时了解和掌握协议供货经销商供货范围内的产品质量、价格信息；
4、对采购人向其备案的政府采购协议供货合同进行审核，发现问题及时反馈县采购办查处；
5、对采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的申请，按本办法进行审核并提出意见，报县采购办审批；
6、县采购办委托的其他事项。
（三）协议供货经销商
1、办公设备经销商要认真履行《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》的承诺；
2、遵守政府采购规则，履行协议供货经销商的义务，不向采购人提供虚假及不符合承诺的信息，不向采购人提供不合法、不合规的各种返利、回扣（包括物品、有价证券），不以政府采购协议经销商名义从事超出经销商权力的任何商业活动，不得损害政府采购形象；
3、恪守诚信、优质服务，认真履行与采购人签订的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》；
4、在每月月底向县采购办、县级集中采购机构发送进货价格、市场价格、协议价格、优惠率变动信息，同步调整政府采购协议供货价格、优惠率并报县采购办、集中采购机构备案；
5、配备专人负责政府采购业务，在每月初3日内向县采购办、集中采购机构报送《魏县行政事业单位办公设备政府采购协议供货统计表》（格式略）、上月协议供货执行情况和非协议同类商品零售价格（发货票价格）情况；
6、接受县采购办、监察、审计等部门的监督、检查；向检查人员提交零售发货票、销售账目、进货合同、有关凭证以及其他相关资料；
7、有权拒绝采购人的不合理要求；
8、自愿参加采购人在协议供货经销商范围内进行的自行询价；
9、县采购办认定的其他事项。
（四）采购人
1、认真执行本办法的有关规定；
2、与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》，明确约定双方的权利和义务；
3、对经销商所供货物按协议供货合同进行验收，并在2个工作日内验收完毕，签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》；
4、及时向县财政集中支付中心签发《魏县行政事业单位政府采购财政直接支付申请书》或按合同约定直接向协议经销商支付货款；
5、如果发现经销商有违反协议供货合同等问题，及时向县采购办、监察局、县级集中采购机构反映；
6、不得代其他单位或个人采购政府采购协议范围内的办公设备；不得向中标经销商提出超越协议供货承诺书范围的其他要求。
第十条 违规处理
（一）采购人
1、对逾期报送本部门年度购置计划或不执行本办法的，仍按公开招标程序办理。对逾期不报年度购置计划或不执行本办法，又不按公开招标程序办理的，责令补报并视情况给予有关责任人员通报批评。
2、对于擅自采购办公设备的，一经查出，将按照《政府采购法》有关规定进行处罚；
3、采购人与协议经销商签订政府采购协议供货合同后未履行合同的，按《政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。
（二）协议供货经销商。协议供货经销商发生下列行为，一经查出，将按有关规定取消政府采购协议供货经销商资格并在媒体上公布曝光。
1、不按时向县采购办、县级集中采购机构报送月份政府采购协议供货执行进度情况的；
2、市场价格下调后，政府采购的协议价格未及时按优惠率同比例调整，未及时向县采购办、县级集中采购机构备案的；
3、协议供货价格与市场零售价格相同或高于市场零售价格的；
4、擅自、变相提高价格的；
5、与采购人串通违反财经纪律的。
第十一条 县级采购人采购县级集中采购目录以内或者采购限额标准以上电器设备，由县级集中采购机构提出意见，经县采购办批准后，比照本办法执行。
第十二条 本办法由县财政局负责解释。
第十三条 本办法自20xx年3月23日起执行，20xx年3月23日废止。
采购方案范本15
一、 目的。
为了顺利开展校办物流公司业务，本小组经过商议讨论，为公司采购所需要的办公用品，为了提高设备采购管理的切实可靠性，特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。
二 、采购实施地点
在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。
三 、 采购时间
20xx年 9月24日下午
四 、费用预算测算
采购应有计划，避免盲目性，应对办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。计划单（下表）。
五、采购要求：
本次采购，确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法，现为本次提出以下要求：
1、选定的供应商必须具备信誉良好，产品优质的要求。
2、采购人员务必选定恰当的规格产品确保质量及要求。
六、确定供应商范围
King 、心意屋、新河超市、国惠超市。
七、采购实施
在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品，并根据预算价格表进行对比，选购价格合理的物品。根据采购中实际情况，对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的，适当调整和改进采购方案，从备选物品中选购合理物品，确定最终供应商与采购方案，采购所需物品。
八、采购物品的复核与交接。
对采购物品进行检查、核实与核对，确定符合最终方案要求后，交给随购的监督小组组员，完成采购。
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