公司年度总结与计划 -计划
2006 年度工作总结和 2007 年工作计划 2006 年 11 月 08 日 星期三 上午 08:57 公司 2006 年度工作总结和 2007 年工作计划 第一部分:2006 年工作的简要回顾 2006 年是 XXXX 有限公司成立的第三年.在董事会的正确领导下, 经过全体员工共同的努力,我们完成了新厂区建设,搬迁工作,克服了由于搬迁而带来的停产近三个月 的实际困难,较好地实现了年度各项经济指标计划,取得了可喜的经营成果和工作局面,为公司的长远 发展奠定了坚实的基础. 2006 年主要经济技术指标完成情况 : 1,利润计划指标 X 万元,实现利润 X 万元,较上年增长 X% ; 2,销售收入计划指标 X 万元,实现销售收入 X 万元,较上年增长 X% ; 3,新增订货计划指标 X 万元,实现新增订货 X 万元,较上年增长 23% ; 4,工业总产值计划指标 X 万元,实现工业总产值 X 万元,较上年增长 X% ; 5,回收货款计划指标 X 万元,实现回收货款 X 元,较上年增长 X% ; 6,员工年人均收入 X 万元,较上年增长 X% . 2006 年的主要工作可以概括为以下八个突出特点: 一, 调整机构设置,完善内部管理 为适应社会发展的要求及适应市场竞争的需要,2006 年公司对机 构设置进行了一些调整,年初以来成立了销售分公司和山东,包头两个客户服务部,将一大批优秀的员 工充实到销售和售后服务工作的一线,加大了市场开发力度,建立了公司的营销网络;年底将制造部和 技术部合并,使技术和生产的配合更加紧密;成立了营销分公司下属的技术开发科,为提高公司对新产 品的研发和提高产品的市场竞争力做了铺垫. 从管理入手,加强制度建设,完善了一批规章制度,规 范了相关部门的工作程序,如财务报销制度,采购合同评审制度,人事行政制度等,进一步规范了公司 运行程序,保证各项工作有序进行. 二, 加强员工培训,加大"应本"人才储备比重 员工培训是企业成功的基础.员工培训主要体现在 两个方面:一是重视一线员工的培训;二是重视管理人员的培训.公司从今年开始十分重视员工的培训 工作,组织了入职教育,安全生产,消防知识,加工技能,装配技能,技术知识等六项培训,受训人数 平均 92 人,员工满意率达到 99%.通过培训,制造部已培养出了十余名能独立操作的徒工,大大缓解了 技术工人不足的难题.通过招聘应届大学毕业生和专业技术工人的工作,改善员工队伍的年龄结构和专 业水准,为企业做好了人力资源的储备工作. 三, 全力做好企业搬迁工作,完成资产增值 为了扩大企业生产规模,提升企业形象和实力,公司在 董事会授权下,积极策划和运作了企业的搬迁建设工作.在铁西区政府和沈阳经济技术开发区各相关部 门及各位领导的关心和协调下,XXXXXX 有限公司成功购买了 1#标准厂房,迅速的完成了 1#标准厂房改 造工程. 并且在先期购买开发区 1#标准厂房的基础上又投资兴建了综合楼和完成了二期装配厂房的前期 准备工作. 公司从九月底开始设备搬迁,在全体员工的积极努力下,仅用了两个月时间,于十一月下 旬完成了公司整体搬迁工作,恢复了正常生产. 四, 加强财务管理,拓宽融资渠道 为了解决企业流动资金紧张,生产投入不足的问题,一方面在企 业内部挖潜,加强财务管理中的成本核算,统筹兼顾收支平衡,减少占用,将有限的资金投入到生产中, 最大限度地保证了销售合同的进度要求.另一方面,为解决新厂区建设的资金投入的问题,积极拓宽融 资渠道,先后与 XX 银行 XX 支行,XX 银行 XX 分行等接触,公司于 9 月份在 XX 银行沈阳分行贷款 600 万元,用于新厂区的建设. 五, 成立销售分公司,加强销售网络的建设 营销工作一直是公司整体工作中一个重要的环节,起着 龙头的作用.为强化营销工作,拓展市场,多签一手合同,公司将原来的营销部组建为销售分公司.并 且制定了《营销人员薪资考核办法》,促进了营销人员的工作主动性,积极性,为打开销售工作的新局 面起到了促进作用.为了做好市场开发和售后服务工作,公司先后在 XXXX 和 XXXXXXXX 地区成立了客户 服务部,不但扩宽了信息渠道,而且提高了客户满意度.拉近了我公司与客户,市场的距离. 六, 加 强生产组织工作,确保生产计划顺利实施 2006 年,公司在生产组织工作中,面临上半年订单集中,生 产任务量大,生产周期严重不足,生产资金十分紧缺的困难局面.面对这道道难关,我们在生产组织中, 对内打破常规,深挖潜力,提高机床设备的生产效率,衔接好装配作业进度,强化作业现场的服务与指 导,把住质量关等.对外广泛搜寻外协外委的合作厂家,互相帮助,建立信誉,用有限的资金确保生产 所需的毛坯,机加件,配套件按时回厂.从而保证了内蒙大中矿业等设备的顺利产成,以及 XXXX 机械 所需的大量备件的进度要求, 受到了梁老板及用户的高度赞扬. 七, 加大技术改造, 提高质量意识 过 去的一年里技术部门在设计,工艺,工装各方面均做了大量工作.在设计上:完成了 Φ1800 米热锯机 的设计工作;改造了 XXXX 集团公司的产品 2100×3000 湿式格子型球磨机,将原设计钨金瓦支承改为滚 动轴承支承;转化 XXXXXXXX 有限公司单机架可逆式冷轧机.在工艺上:编制了 XXXXXX 公司 XX 台轧钢 设备的机加工艺,装配工艺;编制了轴承支承套球磨机机加工艺,装配工艺.在工装上,设计及加工广 州华扬产品多种工装工具,包括镗销机,钻模,多种胎具及样板等. 为了提高全公司质量意识,保证 公司通过 XX 认证有限公司对我公司质量管理体系运行后的监督审核,公司将六月定为"质量月",开 展了主题为"规范化工作,创优质产品"的质量月活动.通过培训,使员工真正认识到所从事工作与产 品质量的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献.并通过查问题,找隐患,规范了工作流 程,提高了产品质量.七月,公司顺利通过了 XX 认证有限公司对我公司质量管理体系运行后的第一次 监督审核. 八, 发挥党团工会组织作用,增强员工凝聚力 2007 年公司不断加强党团工会在公司中的纽带,宣传, 带头作用,通过一系列活动和措施,增强企业的凝聚力.3.8 节期间在全公司女职工中开展了"巾帼风 采"等一系列活动,寓教于乐,丰富多彩的活动形式深受女职工的好评,凝聚了人心,鼓舞了士气.公 司党总支按照上级部门要求,针对公司整个党员状况,今年"七.一"节前夕在党员,青年团员和积极 分子中开展"党在我心中"竞答活动,全体党员参加率达 100%.今年培养,发展党员一名;预备党员转 正三名. 公司工会继续开展关心员工生活的诸如送生日蛋糕,员工婚丧嫁娶,有病住院进行及时祝贺, 探视,慰问等活动,让员工感到公司大家庭的温暖.并筹划了对 XXX 和 XXX 的"爱心捐款活动",在梁 先生及公司领导的带领下,全厂 90%的员工献了爱心,两次捐款总额共计 14,535.00 元. 今年六月份, 公司组织最佳员工代表去韩国度假旅游,在员工中引起了极大的震动和反响,在公司内形成了比学先进 的良好氛围,为今后公司推进企业文化建设做好了铺垫. 在看到公司发展变化和取得成绩的同时,我 们也清醒的看到存在的问题. 一,企业技术创新,管理创新能力不够; 二,公司的高技能人才特别是高水平的'研发人员不足,难以适应企业快速发展的需要; 三,技术工人的老龄化问题严重,一线后备力量短缺; 四,企业流动资金短缺,严重制约公司生产规模的扩大和发展.这些问题有待于在新的一年努力加以改 进. 第二部分:2007 年的工作计划 2007 年是有限公司搬迁到新厂区的第一年,在新环境,新条件下, 公司要抓住机遇和挑战,实现跨越式发展.今年工作的总体思路是继续扩大经营规模,提高赢利水平, 强化企业基础管理工作和企业文化建设,保证公司长期可持续发展. 二 OO 七年各项经济指标计划 1,利 润: X 万元; 2,工 业 总 产 值: X 万元; 3,销 售 订 货 额: X 万元; 4,回 收 货 款: X 万元; 5,销 售 收 入: X 万元; 6,员工年人均 收入: X 万元. 2007 年要重点抓好以下 7 个方面的工作 一, 确保指标落实,强化绩效考核工作 公司对各部门实行目标管理,指标考核,责任落实的政策, 在公司总体经营指标确定的前提下,各部指标分解落实,部门经理实行年薪制,年薪与指标完成情况挂 钩考核. 1, 工程部计划指标: 工业总产值: 万元; 回收货款: 万元; 销售收入: 万元; 利 X X X 润: X 万元. 2,销售分公司计划指标: 新增定货额:X 万元; 回收货款: X 万元; 销售费用: X 万 元. 3,制造部计划指标: 工业总产值: X 万元; 百元产值成本: X 元. 4,各部门经理年薪基 数 工程部经理年薪 X 万元; 销售分公司经理年薪 X 万元; 制造部经理年薪 X 万元; 各部 门经理的年薪与各部承担指标的完成情况严格考核兑现. 二, 强化计划管理 ,完善企业的基础管理工作 公司搬迁到新厂区后,生产条件,办公环境得到了 明显的改善.为了进一步创造良好的经营效果,公司将进一步加强企业强化基础管理工作. 1,强化绩 效考核的责任机制,使公司的各项指标分解落实到各部门,各岗位,实行目标管理,量化考核. 2,建 立岗位工作标准,确保执行力畅通,强化公司的基础管理工作. 3,强化计划管理工作,公司的各项工 作都要通过年度计划的指导安排去实施. 各部门的工作都要通过工作计划去管理, 控制检查和落实. 4, 加大考核工作力度,优胜劣汰,建设一支素质高,技术过硬,纪律严明的员工队伍. 5,建立员工培训 的有效机制,采取"走出去,请进来"的措施,有针对性的开展员工培训工作. 三, 进一步加大营销工作力度,开创销售工作新局面 1,准确市场定位.继续利用 XX 的信誉和名望, 借鉴的"服务"优势,主攻中,小型矿山,采石场和中,小型钢铁企业, 巩固和扩大市场份额. 2, 组建销售分公司业务部,重点做好国内钢铁工业和钢材市场的轧钢,压延和酸洗等设备的订货工作,扩 大销售渠道,实现新的增长. 3,在现有两个客户服务部的基础上,二 OO 六年力争再增加 1～2 个客户 服务部,增强营销网络的功能和市场份额. 4,盯紧"XX"这块市场,发挥我们的"技术,质量"优势, 把沈重华扬机械公司建设成 XXXX 的轧钢,压延设备的生产基地.进一步做好与 XX 外贸,设计院,生产 处,销售处等部门的联系工作,争取多定货. 四, 强化生产组织工作,确保销售合同履约率,确保 经济指标全面实现 公司搬迁后, 生产能力的扩大及公司长远发展的需要, 促使生产系统面临新的挑战, 为强化生产管理工作,要求做到: 1,提高"市场"和"用户"意识,转变墨守陈规和按部就班的生产 组织观念.严肃生产指挥,严密生产计划,灵活生产调度,提高应变能力,确保生产计划实施. 2,力 争添置 2～3 台大型机加设备,满足产品机械加工的需要,减少机加外协费用,降低生产成本. 3,积 极利用社会上的机械制造能力,选择既能保证质量和进度,价格适中,又能承受一定资金压力的长期合 作伙伴,来扩大我们的生产规模. 4,采取相应措施,降低采购成本,在同比采购价格的基础上,2007 年要降低采购成本 300 万元. 五, 做好财务管理工作,降低成本和费用,解决生产资金严重不足的困难. 1,面对市场竞争激烈, 订货价格偏低的现实,要切实做好成本核算,增产节约和降低费用的工作.2007 年要力争节约成本费用 X 万元. 2,生产规模的扩大,势必要求生产资金相应投入.为解决生产资金严重不足的问题,要继续 做好融资贷款工作,争取在已有的贷款的基础上,再增加银行贷款的支持. 六, 切实做好技术和质量管理工作,夯实企业发展的基础 1,引进,培养高素质的技术人才,为企业 发展增后劲. 2,针对搬迁后的实际状况,做好工艺装备的投入和技术支持工作. 3,强化 ISO9001 质 量管理体系的贯标工作,力争在十月份取得 14000 及 19000 的环保,安全管理体系认证工作.通过三位 一体管理体系的认证和执行,提高公司的综合管理水平 4,加强技术开发队伍的建设,提高产品技术水 平和科技含量,提高产品核心竞争力. 七, 做好员工培训,深挖内部潜力 1,进一步挖掘内部潜力,培训新入职大学生,计划在 2007 年培 养出设计员 2 人,工艺员 2 人,铆焊计划员 1 人,销售业务员 3～4 人,探伤员 1 人(兼职). 2,吸 收,培养优秀的技术工人,做好人员配置和劳动管理工作,提高生产效率. 八, 做好企业文化的培育工作,解决企业生存,发展之本 公司经过三年的发展,尤其是搬迁到新厂 区之后,企业文化建设应该提到重要议事日程上来.一个成功的企业,一个想要持续发展的企业,必须 重视企业文化建设工作. 2007 年公司要通过企业文化建设工作来逐步确立企业精神,企业宗旨以及员工价值取向和 IC 识别 系统,以此来提升企业形象,使员工自觉维护企业信誉,增强凝聚力,使客户认同公司的产品和文化. 1,制定员工行为规范,确立公司核心价值观,增强员工对公司的认同感和归属感; 2,发挥党组织和 群团组织的作用,调动各方力量,作好企业文化的宣传,教育工作; 3,关心员工生活,为员工解决实 际困难,免除后顾之忧,提高员工生活质量,为企业文化的建设工作打好基础. 4,做好后勤保障工作, 为员工创造一个好的工作,生活环境. 新的一年已经向我们走来,我们要抢抓机遇,开拓创新,拼搏 进取,为实现公司 2007 年的经营目标和发展目标而努力奋斗!
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