员工出差管理制度

员工出差管理制度

　　在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的员工出差管理制度，欢迎阅读与收藏。

员工出差管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二条交通工具的选择标准：

　　（1）白天（6：00—19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19：00—6：00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

　　（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

　　第三章出差人员的相关规定

　　第三条短期出差人员的规定

　　（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

　　（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

　　（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　第四条长期出差人员的规定

　　（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

　　（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承

　　担。

　　（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

　　（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

　　第四章出差借款与报销

　　第五条借款

　　（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

　　（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　第六条报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

　　第五章差旅管理

　　第七条出差报道

　　（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的`要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

　　（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

　　第八条本市出差

　　（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

　　（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

　　第九条市外出差：

　　（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

　　第六章附则

　　第十条出差纪律

　　（1）遵纪守法；

　　（2）遵守公司制度；

　　（3）注意安全，不从事危险活动；

　　（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

　　（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

　　（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

　　（8）严禁挪用公司货款。

员工出差管理制度2

　　一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

　　二）员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

　　三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

　　四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

　　五）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

　　六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

　　七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

　　八）交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

　　九）凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。

　　十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

　　十一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

员工出差管理制度3

　　一、审批程序

　　1、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

　　2、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

　　3、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

　　4、凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

　　二、乘车规定

　　1、行程500公里以上跨夜间（21—7点）的火车，允许买硬卧票。

　　2、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

　　3、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

　　4、特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

　　三、出差补助标准

　　1、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2、住宿：出差需住宿的`按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

　　3、其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

　　4、当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

　　注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

　　四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》

　　由部门负责人（或安排人）审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

员工出差管理制度4

　　1、总则

　　1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度；

　　1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

　　1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

　　2、出差规定：

　　2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。（副总经理以上除外）。

　　2.2当日出差人员不得在外住宿；

　　2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

　　2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

　　2.5出差往返交通费凭乘车发票

　　2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

　　2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销；

　　3、出差审核程序

　　3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，（驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请）。并按核准权限逐级核准后方可执行：

　　3.2副总出差，报请公司总经理审批（可通过电话、邮件报请核准）；

　　3.3部门主管出差，报请分管总经理审核；超3日由总经理批准。

　　3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准（安装员工除外）。

　　3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差；

　　3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。

　　3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

　　3.8出差员工（副总以下）在出差前须到办公室备案（特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案）。

　　3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后批准给付出差旅费。

　　4、出差时间核算：

　　4.1出差往返乘车时间满6小时以上的按1天计算；

　　4.2出差往返乘车时间不满6小时的按半天计算；

　　4.3此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。

　　4.4出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。

　　5、出差费用预支、核销程序

　　5.1出差费用预支方式

　　5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的'借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

　　5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；5.2出差费用核销程序

　　5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。

　　5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

　　5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。

　　5.2.4所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费（特殊情况需请示）。

　　5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

　　5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

　　5.3核销程序

　　5.3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。

　　5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。

　　5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准；5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

　　5.3.5财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销（总经理批准除外）；

　　5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付；

　　5.3.7多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

　　5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额；

　　5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。

　　5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

　　6、客户现场的安全

　　6.1遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备；

　　6.2检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行；

　　6.3检修完成应让客户签字确认。

　　7、其它注意事项

　　7.1应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外（如：乘飞机，进入地下室检修设备等）。但收到讯息应立即回电。

　　7.2出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

　　7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。

　　7.5遵守交通法规，注意交通安全；

　　7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

　　8、附则

　　8.1本制度由公司办公室负责解释。

　　8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。

　　8.3本制度自颁布之日起实施。

　　9、附表

　　9.1出差审批单