采购部工作计划（精选17篇）
时间流逝得如此之快，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，该为接下来的学习制定一个计划了。好的计划是什么样的呢？以下是小编为大家收集的采购部工作计划，欢迎阅读与收藏。
采购部工作计划 1
我们采购部门负责的是公司日常消耗的补给，给公司提供源源不断的资源，让公司保持活力，为了在20xx年展开刚好的工作制定了采购工作计划。
一、制定采购方案
在采购的时候一份好的方案能够有效的提高采购效率，为公司节省更多的成本，采购方案都是性价比最高最适合公司的需要，所以制定采购方案需要是部门大家一起处理我也负责其中一块。
1、采购计划在月末制定，这样当月初到来之时，可以及时投入工作，让计划可以实施，对于采购工作还好做好考察。
2、在月初的时候我们会有专门的人负责做好采购的筛选，在采购的时候考虑到产品的质量，性能和用途，好有它的价格，把所有的因素都考虑在呢你我们才能够把采购任务完成，对于采购任务我们必须要详细准确，不能出现差池，保证完成工作的要求。
3、制定通过核实之后在上交给部门坐高总监核实确认，采购方案提前制定好多番并且是最优方案。
二、保证商品的供应
在我们工作汇总，我们必须要保证公司的商品满足公司的需要，在出现需要的时候做好预存，当缺少的时候可以及时的把商品取出使用。
1、在每月月底走好商品的.储存工作。
2、在准备储存商品的时候了解公司的具体需要而不是要各个部门通知。
3、做好信息的流通，每月都要做好工作联系，子啊部门之间专门派人去了解部门的情况，把各个部门消耗最多需要最大的商品做个简单的预估保证下次工作能够及时的做出调整。
4、清理掉不需要的库存，保持库存的完整，完成每年公司的采购目标，公司设定的采购任务有很多种，其中我们是爱早每月来注定采购任务的保证能够在每月中完成采购任务。
三、采购流程
对于采购的过程中避免出现问题，到相应的公司派遣监督人员，查看他们的工作情况，保证整个采购不会被生产上糊弄，对于这样的事情我们公司也是非常重视的。
1、每一次采购任务，每一家企业都会派遣一名监督人员在商品生产中?监督工作，保证商家能够在我们规定的时间里面给我们相应的产品，并且保证我们受到的产品是合乎我们需要的。
2、运输路线制定我们会根据公司的需要制定好运送路线，当公司继续的时候我们的路线就会按照最短的时间急性，当公司对这批产品不是着急要的就用最经济实惠的价格请一些其他公司运输减少一些损失。
四、多渠道采购
在采购部中我们要注意的问题有很多，为了避免出现不必要的亏损，我们公司决定在采购的时候，选择的供应商必须要有三位以上，避免因为其他原因然自己突然断货。
1、在设定采购方案的时候就制定好多渠道采购方案，保证字任何时候都够完成采购任务。
2、采购的过程中我们采购要有原则和标准，必须要保证采购的安全高质量。
虽然制定了相关的采购任务但是还需要执行，在今后的工作采购工作中，我们部门每一个人都会按照自己制定的计划工作。
采购部工作计划 2
时光终于翻到xx年了， 细细回味梳理着已经送走的xx年，感慨万千，收益颇多! 在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
一、 iso的推行过于形式化
很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面
之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso，发挥iso之有效功能。首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、 20xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标
工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理
的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、 计划执行度不力，造成等待浪费
由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的`切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费；每天的工作量变
动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用；上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。
四、 物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导
致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。
五、 制造过多
制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
六、管理不当
常常问题发生以后，管理
人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
采购部工作计划 3
一、严把采购计划
严格各部门计划申报，严格控制各部门的采购成本率，按照酒店要求的采购成本率进行审核，对于那些不符合要求的物品不予采购。在各部门计划汇总后，交由总库进行逐项核实，如有库存，则此项物资不予采购。同时，要求各部门提高计划的周密性和准确性，减少临时采购计划，减少应急采购，减少餐饮成品菜的采购。
二、严格控制各部门办公用品和耗材的用量
按定额控制各部门的用量，对于能够维修使用的设施设备，则尽量去维修，在保证正常使用的情况下尽量延长使用寿命。
三、严格控制采购物品价格
一：干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
二：低值易耗品的价格不得高于市场零售价的'平均数。
三：零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
四：鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
五：蔬菜平均在1元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
四、价值较高的物资，实行质价评议后，再进行采购
对于单价超过元的物资，采取召开质价评议会的形式，先行市场调研，再召开质价评议会，从质量和价格两方面进行评比，选取性价比最高的物资。
五、及时挂账报账，提高资金流通效率
对供货商的货款做到当月核清，当月挂账，每月付款，采购员的借款欠款也要一月一清。同时，减少现金流量，金额较大的采购，采取转账的方式进行。
六、优化采购结构
对于一些日常经常使用的物品，可由供货商代送，以减少出去外购的次数，降低外购成本。部门内部合理分工，使用车辆不得执行与工作性质无关的任务，特殊情况需向主管领导汇报，努力减低采购费用。
七、降低水、电、纸张等办公成本
办公室电脑、空调、照明灯具在下班后，要及时关闭，办公室内和公共走廊内照明灯，白天应尽量关闭。注意节省纸张，打印文件要双面打印，尽量使用无纸化办公。
采购部工作计划 4
一.本钱掌握企图：
推销部将正在20xx年树立市场调研组，针对推销的本钱，接纳以现有的供给商所报的代价做为参数，开辟新供给商去低落本钱。持久互助而且代价趋向不乱的`供给商，接纳每季度议价，去低落本钱。支配推销员深刻市场调研，汇集电力相干止业的供给商疑息，树立供给商材料库以备新物料需供，当新的物料有需供时，能够包管有供给商材料，并货比三家，确保所购置产物代价本钱昂贵。天天闭注金属网，做数据线剖析，低价位时，上报主管确认是不是备库存，确保购置期货品料的代价能够正在较低代价买进。物料尽可能从消费厂进货，削减流畅环节，勤俭本钱。
二.推销货期企图：
将20xx年的供货没有实时状况，剖析缘由：
1.本资料自己周期长(如：带卡互感器)
2.供给商外部成绩，形成供货没有实时。
3.推销员漏签条约。
4.提料部分请求急。
对以上几面，由物料发生的成绩，推销部从此刻起头取技能及利用部分停止协商，将经常使用的物料设为库存。由物控员天天确认库存量，支配实时弥补。供给商发生的成绩，我们会将每种资料遴选至多两家供给商，推销员定货前取厂家确认好货期，并以条约为束缚前提，定期没有到时，逃供厂家义务。条约经管圆面，由推销员签定条约后，提交给物控整顿。物控员依照项目注销比对，宽格从泉源把闭。针对提料部分请求急的状况，推销会树立哈市应急供给商，焦急的物料劣先购置。并实时战利用部分相同办理。别的，物控员会正在每周整顿物推测货状况浑单，每个月停止剖析，查找缘由，办理成绩。
三.职员设置企图：
推销部20xx年度将停止全部构造的调解，将推销任务细分红企图、跟踪、询价、采买，同时将各环节融为一体，推销部也进级为物质中间。
采购部工作计划 5
在日常的采购工作中，我们每一位采购员都秉承“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则，同时以总公司指示的八字理念“沟通，用心，坚持，快乐”为工作宗旨，多与各部门进行沟通，快乐地完成工作。目前，采购的核心是以厨房部的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，认真履行采购员的工作职责，完成本部门以及领导交代的的各项工作任务。现制定20xx年工作计划如下：
一、开展采购工作主要流程
1、采购及时，确保经营管理正常有序。食品原材料：每日定量完成厨房部需求的原材料菜单，在质量稳定的前提确保原材料的到货时间及数量。
非食品原材料（酒水。饮料类）：每一系列的酒水，首先必须保证供货渠道合法性，三证齐全；其次保证酒店正常营运酒水。饮料的基本数量，做到既不多备货占用资金，又确保不断货。每年根据供应商年度考评，对其合同内容进一步的补充，修改或取缔重新其资格。
2、货比三家，确保采购物品物美价廉。为限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，在日常工作中坚持对厨房部所需原材料进行每十天或半个月的市场调查，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，对不合格产品做到了及时的退货。更换，对于员工餐进行一周到周谷堆批发一次，每次节约100至200元不等，有效降低了酒店经营成本。
3、服务水平。现为酒店提供服务的日常原材料（食品类。酒水类）供应商名列将近有40家，潜在供应商有30家；易耗品（工程装饰类。办公用品类）供应商名列近有20家，为酒店更好的发展奠定基础。
4、标准化。为了更好地配合酒店标准化工作的开展，采购部在对上游供应链进货途径。渠道把关的同时，也对酒店所进原材料做验收标准，为菜品标准化工作开好头。
二、具体工作计划
1、延续以今年的工作作为基础，对于每个阶段容易出现的采购困难，做好预案措施。根据厨房部推出的四季养生菜谱，采购部人员应多加强学习并能够提供各地方特色的原材料资料，供厨房部参考；
2、对于畅销的原材料上游供应链，进行实地考察调研，尽量保证源头原材料的.稳定性；
3、目前现推出的养生礼品系列，在品种。功效。符合养生特点的花茶饮品进行挖掘及考证，进而形成我们酒店的特色养生系列；
4、采购部除了日常工作外，多收集全国各地关于特色养生原料料系列，宏观把握采购信息资源，多渠道。多角度。多视听的分析采购途径，做到及时补充原材料。
一个优秀的采购经理必须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购经理还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！
采购部工作计划 6
20xx年采购部工作主要围绕以下项度开展：
一、降低采购成本
1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力
2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
3、目前请购部门分散（请购人员太多，请购部门太多），后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理。
提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本;
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本
二、确保产品质量
质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能
三、供货的及时性
目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免 “一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的`库存数量
四、供应商管理
1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;
2、针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制;
3、所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;
4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购;以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;
5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
五、协调好各部门之间的关系
采购部作为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。
六、细化采购管理流程
公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
七、提高部门工作员工的业务素质和责任感
除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。
八、采购信息反馈
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递。
以上是采购部门20xx年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量！
采购部工作计划 7
在药库工作人员的共同努力和相互配合下，较好的完成了药品、材料的购进，保障了医院物资供应，满足了广大患者的用药需求。在新的一年里，药库将根据医院发展的总体目标，以改革创新的意识，求真务实的精神，脚踏实地的作风，努力做好药库各项工作，以下是20xx年药库工作的工作计划：
一、药事管理
认真执行药事管理相关制度，开展药事管理与药物治疗学组的日常工作，收集临床用药意见及新药申请，加大力度监督检查本院药品的合理使用及采购情况，定期召开药事管理委员会会议，商讨本院新进或者淘汰的.药品，指导临床合理用药。
二、药品采购管理
1、认真执行国家基药政策，按照山东省药品采购管理法办法的规定，做好药品采购工作，保障临床用药。采购员将严格按照药品管理的相关法律法规执行网上采购药品，通过“山东省药品集中采购平台”采购国家基本药物目录和山东省基本药物补充目录的药品。根据省卫生计生委《关于执行新一轮药品集中采购结果的通知》要求，认真做好新标药品的采购和使用。
2、对我院及村卫生室上报的基本药物采购计划进行收集、审核、汇总、集中发送网上采购订单、对配送到位的药品验收、入库并分发至药房及村卫生室，做好村卫生室的药品代购、分发工作。
3、建立药品购进检查验收制度，对送达的药品及时验收，并在 24 小时内完成网上入库确认工作。对生产厂家、品规、剂型等与采购订单不符和或者质量、有效期、包装等不符合要求的药品，验收人员要拒绝接受。
4、进一步加强药品的采购、管理工作，严格执行“五专”制度，确保药品的采购及使用的安全性。
三、药品储存和质量管理
围绕《医院物资管理办法》，对库存药品做到分类定位，按照“高危药品”、“急救药品”、“麻精药品”、“包装相似”等分别设立标签，整齐存放，定期统计药品的用量。药库的温湿度对药品的质量也至关重要。每日上午 9 时左右监测并记录一次药库温度、湿度，根据温湿度状况，采取相应的降温、除湿等调控措施以保障药品的质量，并做好记录。
四、临床贵重药品使用管理
了解医院工作动态，及时合理地控制药占比。杜绝高价药品的不合理使用。药库要进行总量控制。
五、医用耗材采购管理
为加强我院医用耗材的管理和监督，规范医用耗材的采购、配备，保证医用耗材的安全有效，减轻患者不合理负担，结合我院实际情况，成立了医用耗材采购管理委员会，制定了我院医用耗材采购管理办法，并严格按照本办法采购医用耗材，同时，要对采购过程中的各个流程、环节及时在公示栏内公示。
采购部工作计划 8
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的'工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。
四、成本控制。
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
采购部工作计划 9
作为一个采购服装公司，工作计划是非常重要的，它决定了我们公司的发展方向和目标。一个好的工作计划必须具备详细的内容、具体的细节和生动的表达。下面，我们就来详细探讨一下采购服装公司的工作计划。
一、公司简介
采购服装公司是一家专业从事服装采购和销售的公司，主要业务范围包括：采购服装、设计服装、制造服装、销售服装等。公司拥有一支高素质的团队，专业的采购、设计和销售能力，以及先进的设备和工艺。
二、工作目标
公司的工作目标是要实现双重性的：一是为消费者提供高品质的服装产品，二是为公司实现持续稳定的利润增长。
具体来说，我们公司的目标是：扩大市场规模、提升产品质量、拓宽销售渠道，实现公司的快速发展。
三、采购计划
1. 产品调研：对市场上的时尚潮流和销售情况进行深入调研，确定潜在的采购目标。
2. 采购计划：根据调研结果，制定采购计划，确定采购数量、种类、价格等。
3. 采购流程：与供应商进行洽谈和谈判，签订合同，进行货物采购和入库等。
四、设计计划
1. 设计师招募：招聘一支具有创造力的设计团队，为公司研发和设计服装。
2. 设计开发：采购服装后，由设计团队根据市场情况和潮流趋势，开发出具有时尚性和市场竞争力的服装产品。
3. 样品确认：设计师根据设计图纸制作样品，并进行确认评估、调整和修改，最终生产出合格样品。
五、生产计划
1. 生产流程：根据最终的设计图纸，进行生产加工、裁剪、缝纫、整烫等生产流程。
2. 质量管理：制定严格的质量管理制度，严格把控产品的质量，确保产品的合格率和达标率。
3. 生产计划：根据销售订单和市场需求，制定生产计划，保证生产的效率和生产能力。
六、销售计划
1. 销售渠道：拓宽销售渠道，开发和维护自有销售网站、线上电商平台和线下实体店等销售渠道。
2. 促销活动：根据市场情况和消费者需求，制定促销活动，如特价促销、满减优惠等。
3. 客户关系：建立稳定和长效的`客户关系，增强客户黏性和忠诚度。
七、管理计划
1. 人力资源：招聘并培养有能力的管理人才，搭建一支高效的管理团队，协调公司各项经营活动。
2. 财务管理：制定财务管理制度，监控公司的经营状况和财务状况，确保公司的平衡经营和稳健发展。
3. 管理流程：制定科学、规范、高效的管理流程，加强对公司各项管理活动的监督和管理。
通过以上的介绍，相信大家对于采购服装公司的工作计划已经有了一个更加全面的了解。工作计划的制定对于公司的发展至关重要，只有制定出可行性和实用性的工作计划，才能实现公司的快速发展。
采购部工作计划 10
一、材料管理的策划
项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制材料策划和实施计划。策划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。实行采购和收、发三条线管理，从部门设置上建立了属于商务部管理的物资采购部，属于生产管理的物资管理部，从人员配备上建立起两套完整的材料采购和材料管理体系，两套体系相互协作并相互制衡。
二、材料管理制度建立
树立“先算后用，节约有奖，浪费严罚”的思想，建立限额领料制度、余料回收奖励制度，包括“金点子”和合理化建设节约提成的激励制度；强化现场工程材料预算、计划和进场验收制度，对钢材、水泥、砂石料、砼砌块等大宗材料设计专门采购收料制度，确保质量合格和数量准确；建立常用小器具和废旧料管理制度，电线、栏杆、灯架、配电箱等各种常用材料应设专人保管，废钢材、废模板、废木方等可回收材料建立收集和处理制度，设置流程审批，所有的材料必须按照流程制度执行。
三、材料的计划
项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购总计划，每月按照现场的进度计划编制月进度计划，现场依据生产情况编制材料日常需求计划，计划采用“三级控制、四级审核”的原则实施采购，三级控制为：一级控制，商务部编制材料总需求计划，作为每个单位工程材料使用的警戒红线，任何材料计划不得无故超越该红线计划；二级控制：生产负责人按照月进度计划编制材料需求计划，该计划编制不得无故超越总控计划。三级控制，现场栋号负责人按照实际需要编制的需求计划，该计划不得超越月进度计划和总计划。四级审核：班组计划提交栋号负责人审核，栋号负责人依据需求计划审核完成后报生产经理审核，生产经理审核后报商务部审核，商务部组织物资采购部、物资管理部进行计划会签，及时盘点库存，减少库存，商务部组织完成审核后报项目经理审批。如果发现材料计划超月计划、或总控计划，由商务部组织各相关部门进行会诊，确保材料计划的有效、准确，避免现场大量库存、积压、错提、多提。材料使用计划按照小批量多批次并能满足实际生产需要的原则进行编制。根据施工程序及工程形象进度周密安排分阶段的要料计划，这不仅是保证工期与作业的连续性，而且是用好用活流动资金、降低库存、强化材料成本，大大地提高了资金的使用效率。
四、材料的采购
1、市场调研、合理选择
一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全，特别是各地方标准和要求，避免不符合地方标准和要求的材料流入现场，特别是节能和消防类材料；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。
2、材料价格的控制
对材料的采购价格进行控制。通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。
3、材料的进场检验
建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。
五、材料的'现场管理
1、材料存放管理
建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮湿、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。
2、材料发放管理
建立限额领料制度，对于材料的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的施工进度按月核算，严格实行限额领料制度，在施工前必须由项目施工人员开签限额领料单，限额领料单必须按栏目要求填写，不可缺项。对贵重和用量较大的物品，可以根据使用情况，凭领料小票分多次发放。对易破损的物品，材料员在发放时需作较详细的验交，并由领用双方在凭证上签字认可。
3、材料的管控
材料采购按照谁提计划谁负责的原则进行采购，材料领用按照谁领用谁负责的原则进行控制，确保材料在使用过程中的可追溯性。采用劳务分包的单位工程，对周转材料的使用进行风险转嫁，让材料的所用者去分担和维护材料合理损耗外的风险。让材料的使用者真正参与到材料管理中来，在月支付时及时扣除材料的合理损耗外的耗损。
六、材料的废料处理
物资管理部对拟处理的废旧物资提出鉴定申请，应经项目工程、技术部门人员组织联合鉴定，提出鉴定结果，鉴定应从总体施工要求综合考虑是否有再利用价值。如果经过鉴定仍有再利用价值，则应重新归类纳入项目施工生产使用计划。如确实已没有再利用价值则进入处理程序。
对经过鉴定确无再利用价值的废旧物资，项目向公司物资部提出处理申请，经公司分管领导同意后由项目统一处理。项目废旧物资销售过程，应体现公开，规范。应由两人以上经办人员统一称重和计量，尽可能采用电磅过磅，过磅时至少有二人以上监磅。过磅后必须妥善保存过磅单据，以作为结算依据，对于无法称重计量的可采用其他通常认可的方式处理。销售价格由项目物资部、商务部、项目经理研究后确定，购买方应及时将款项交到公司财务部，公司财务部应开具收款收据并连同废旧物资处理申请表进行财务处理。门卫在放行过程中必须认真检查，严格按照项目物资出门管理相关管理规定执行，同时应检查财务部门开具的上述货款收据，没有收据者一律不予放行。
采购部工作计划 11
一、指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持公正、公平、公开的原则，以降低药品价格为目标，以药品统一竞价采购为手段，切实缓解人民群众“看病难、看病贵”问题，深化我县药品流通体制改革，使我县新型农村合作医疗工作健康、快速、持续发展。
二、工作原则
（一）坚持公正、公平、公开的原则；
（二）科学评估，集体决策的原则；
（三）定性评价和定量评价相结合的原则；
（四）合理低价与信誉相结合的原则。
三、工作目标
通过对《x县新型农村合作医疗用药目录》的药品进行统一竞价采购、统一配送，切实降低药品价格，实现全县范围内的新型农村合作医疗药品“同质同价”，解决人民群众“看病难、看病贵”问题，促进我县新型农村合作医疗工作健康发展。
四、机构设置
为进一步加强新型农村合作医疗药品统一竞价采购工作的领导，推进药品流通体制改革，理顺药品购进渠道，加强药品管理，保证药品质量，降低药品价格，实现城乡药品同质同价，确保新型农村合作医疗健康发展，县人民政府决定成立x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组，其组成人员如下：
组长：xx
副组长：x
成员：xx
领导组下设x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购监督组、x县药品备案采购审核组、x县药品配送管理中心，全面开展新型农村合作医疗药品统一竞价采购工作。
（一）x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购监督组
组长：xx
副组长：xx
成员：xx
主要职责：按照“公开、公平、公正”的原则，对我县新型农村合作医疗药品统一竞价采购进行全程监督，确保我县新型农村合作医疗定点医疗机构药品配送工作顺利实施。
（二）x县药品备案采购审核组
组长：xx
副组长：xx
成员：xx
主要职责：对《x县新型农村合作医疗用药目录》以外的药品实行备案采购，严格控制备案采购药品的价格和质量，防止临床促销药品进入医疗机构使用，对医疗机构的临床用药进行审核，决定对《x县新型农村合作医疗用药目录》以外的药品是否采购。
（三）x县药品配送管理中心
x县药品配送管理中心设在卫生局，由卫生局副局长周荣瑜任管理中心主任，成员由合管办、药监局、卫生局各抽调1人组成，全面负责全县的药品配送管理工作。
主要职责：一是协调医疗机构与中选企业之间的关系，督促医疗机构定期支付药款，对中选企业的药品供应数量、质量、运行情况进行监督，确保药品配送工作有序推进；二是对医疗机构的药品采购计划进行审核，确保药品采购合理，杜绝药品过期现象发生；三是对医疗机构和中选企业对各项合同的履行情况进行监督，对不履行合同的医疗机构和中选企业按相关规定进行处罚；四是全面负责药品配送管理中心的日常工作；五是完成县人民政府及上级主管部门交办的其它工作。
五、竞价方法
（一）制定药品目录与价格标准
由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组对药品价格进行调研，掌握现行药品市场价格，结合我县医疗卫生实际情况，制定《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》和《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购价格标准（现行市场价格平均值）》。x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组每年开展一次调研，同时调整一次《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购价格标准（现行市场价格平均值）》。
（二）竞价报名程序
1．由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组向各药品经销企业发出《x县药品统一竞价邀请函（复函）》、《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》，参加竞价的药品经营企业向x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组提供相关资料，并对《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》药品进行报价。竞价企业提供资料及要求如下。
参加竞价的企业须提供的资料：
（1）x县新型农村合作医疗药品统一竞价邀请函（复函）；
（2）药品生产企业的《药品生产许可证》或药品经营企业的《药品经营许可证》；
（3）《营业执照》、注册资金证明；
（4）《税务登记证》；
（5）x年企业全年销售额，《x年企业实际纳税申报表》；
（6）《企业代码证》；
（7）x县新型农村合作医疗药品统一竞价保证金保函；
（8）供货企业药品质量保证书；
（9）供货企业服务承诺书；
（10）药品报价目录表；
（11）企业GSP达标情况说明资料。
资料要求：
（1）竞价文件分“正本”和“副本”，一式二份。副本与正本之条款必须一致。正本交竞价组织单位，副本由竞价企业备查；
（2）填写竞价文件必须用中文。竞价文件中使用的计量单位必须是法定计量单位，并用钢笔或签字笔书写或打印，字迹要清楚，填写不得缺项；
（3）竞价企业不得对竞价文件进行修改，如对文件有质疑或发现有明显错误，应当以正式函件在竞价截止日期前向竞价组织单位提出，竞价企业对填写错误的地方进行修改时，不得使用涂改液、涂划、刀刮、粘贴，只能用划线更正法，被修改的地方必须由竞价文件签署人盖章或签字；
（4）竞价企业提供的文件原则上使用原件，不能使用原件的，必须在复印件上加盖竞价单位公章并有法定代表人或委托人签名，复印件必须清晰，所提供文件必须在有效期内（营业执照应可看清年检标记有效期），文件不齐全，由此造成的后果，由竞价谈判人自负。
2．竞价企业必须由法定代表人或委托人持本人《身份证》，委托人还须持法定代表人签署的《授权委托书》参加竞价谈判。
3．竞价企业参加竞价时缴纳报名费、标书成本费及其它资料费500元、竞价保证金5万元人民币（现金）。公司中选后交履约保证金10万元。中选公司每年支付药品采购总金额的1%为药品配送管理中心业务费。
竞价企业保证金在竞价企业收到《落选通知书》后两日内如数退还竞价人，不支付利息。若竞价企业有下列行为之一者不予退还：
（1）在竞价截止日到公布中选企业前自行撤标的；
（2）在收到中选通知后不按要求履行签订药品购销合同的；
（3）隐瞒真实情况、进行欺骗性竞价的；
（4）互相串通、合谋、采用不正当手段竞价的；
（5）现场故意哄抬或恶意压低药价，干扰竞价活动的；
（6）有其它违法行为的。
中选履约保证金是为了促使中选企业全面正确地履行合同而设立的，若有下列情形之一者，不予退还：
（1）违背药品质量保证书规定质量标准和服务承诺；
（2）只供给大的、近的、条件好的医院；不送小的、远的、条件差的医院；
（3）只供给药品数量多，利润好的品种；不送数量少，利润低的品种；
（4）不按时、按计划、按价、按质供货；
（5）弄虚作假，未经甲方、丙方同意，私自调换中选药品厂牌的。
（三）审核药品经营企业资格
由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组对供货企业的资格进行审核。参加我县新型农村合作医疗药品统一竞价的企业须达到以下条件：
1．具有法定资格的药品生产和药品批发经营企业；
2．遵守国家法律、法规；
3．具备良好的商业信誉、履行合同、药品供应保障能力；
4．x年度销售总收入不少于1500万元人民币（以纳税申报表为据）。
如发现有恶意竞价，扰乱竞价秩序，竞价采购单位有权取消其竞价资格。
（四）报价评分
参与竞价企业根据《x县新型农村合作医疗定点医疗机构药品统一竞价采购目录》填报药品价格（参考配送要求、付款办法、医疗机构远近，配送规模大小综合考虑进行报价）。《x县新型农村合作医疗定点医疗机构药品统一竞价采购目录》密封，封口写明日期，并加盖竞价企业的公章。竞价企业在提交竞价文件后，发现所竞价文件有误，可于投送截止日期前对报送文件进行更正，更正文件的封装同《药品报价目录》。将竞价企业的每种药品报价与《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购价格标准（现行市场价格平均值）》进行对比计分。计分标准为：每个品种总分10分，每低于市场平均价格1%记0.5分，低于市场平均价格20%以下、等于或高于平均单价的品种不得分，未报价的品种不得分。将所有品种得分相加为参加竞价企业的竞价得分，前五名进入综合评审。
（五）综合评审
由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组从药品备案采购审核组15名成员中随机抽7名组成综合评审组对五家预选企业的信誉承诺、服务质量、供货能力进行综合评分，评分标准为：
1．以x年企业年销售额和纳税申报表（工商、税务部门证明资料）为据，每销售30万元记1分（整数记分、不足30万元不得分，超过3000万元人民币的，超过部分不计分），满分100分；
2．企业注册资金每100万元人民币计20分，满分100分。整数记分、不足100万元不得分，超过500万元人民币的超过部分不计分；
3．评审组对竞价企业信誉、承诺服务、供货能力等综合实力进行评分，满分100分，去掉一个最高分和一个最低分，平均得分为该预选企业得分。
所得分数与竞价评分相加为预选企业的最后得分，得分最高的前三家企业为中选企业。由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组向中选企业发出《中选通知》，向落选企业发出《落选通知》，中选企业需在5日内与x县药品配送管理中心、新型农村合作医疗定点医疗机构签订《x县新型农村合作医疗定点医疗机构药品配送协议书》、《供货企业履约保证书》、《供货企业药品质量保证书》，从签订合同之日起向各定点医疗机构配送药品。
全县分三个片区，由三家供货企业抽签决定供货区域。中选企业必须无条件满足新型农村合作医疗定点医疗机构的药品需求，年度内供货不得少于新型农村合作医疗定点医疗机构采购计划（包括品种和数量）的95%；新型农村合作医疗定点医疗机构要严格按照《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购药款支付办法》的相关规定，定期支付药款。
（六）全程监督
由县监察局、县发改局、县财政局、县食品药品监督管理局、县工商局、县审计局、县卫生局、县合管办联合成立监督组对竞价过程进行全程监督。
六、配送办法
（一）配送范围
《新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》的所有药品（药品、品、中草药除外）全部纳入统一配送的.范围。新型农村合作医疗定点医疗机构需采购的药品只要通用名与《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》相同的药品必须统一竞价采购，不得以规格、产地、含量、包装、商品名等不同为由拒绝采购该药品。凡《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》内的药品，新型农村合作医疗定点医疗机构一律从中选公司采购，从中选公司采购的药品的发票、随货同行单不必经药品配送管理中心签字盖章，医疗机构可直接验收入库。
（二）配送办法
1．各新型农村合作医疗定点医疗机构于每月5日、15日、25日前将采购计划传真上报县药品配送管理中心。经县药品配送管理中心审核后提交中选企业，中选企业接到采购计划后，特殊及急救药品在3个工作日内、普通药品在10个工作日内配送到医疗机构，药品直接配送到村卫生室；
2．各医疗机构必须按时填报药品采购、配送执行情况月报表。医疗机构负责人对所报数据的真实性、准确性负责。药品配送管理中心有权对其真实性、准确性进行核查，如出现迟报、所报数据失真、失实，医疗机构负责人必须在3日内说明原因，并写出书面检查报x县药品配送管理中心；
3．各新型农村合作医疗定点医疗机构负责人对本单位的药品配送工作负完全责任，任何单位或个人不得以任何理由拒绝新型农村合作医疗药品统一配送工作。
（三）备案采购
对《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》外的药品实行备案采购，备案采购程序如下：
1．医疗机构医务人员填写申请表，药品采购人员报医疗机构负责人批准签字后报药品配送管理中心；
2．药品配送管理中心每月从15名药品配送审核组成员中随机抽取7名成员对申请的药品进行评审，确定申请药品是否需要采购。评审结果书面通知申请的医疗机构；
3．批准同意采购的药品首先在中选企业采购，中选企业没有的方可从其他企业采购，并将发票及随货同行单报送x县药品配送管理中心签章确认。
七、相关要求
（一）县人民政府督查室和药品配送管理中心要定期或不定期对各定点医疗机构的药品统一配送情况进行督查，对督查中出现的问题要严肃处理。
（二）药品配送管理中心在对各医疗机构药品配送执行情况进行检查时，有权查阅各医疗机构的财务、会计报表等资料，各医疗机构必须配合、支持。拒不提供相关资料的，医疗机构负责人的年终履职考核定为不合格。
（三）各定点医疗机构从其它公司购进《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》内的药品，购进未实行备案的药品以及未经药品配送管理中心在发票和随货同行单上签章确认的备案药品，无论品种多少、金额大小，一律视为私自采购。私自采购的次数以药品配送管理中心未签字盖章的发票张数计算。私自采购一次，由医疗机构负责人写出书面检查，连续出现两次的，医疗机构负责人年终履职考核定为不合格。
（四）医疗机构的财务人员必须严格履行监督职能，对私自购进的药品一律不得付款。违规付款一次，不论金额大小，责任人年终履职考核定为不合格。违规付款的次数以付款凭证的张数计算，出现一张，视为一次。财务人员能提出证据证明是被迫付款的可免除其责任。
（五）药品配送管理中心年终把各定点医疗机构药品配送执行情况报县卫生局，县卫生局将执行情况纳入年度履职考核。连续两年定为不合格的医疗机构负责人由县卫生局提请有关部门就地免职；连续两年定为不合格的一般职工，由医疗机构调离本岗位，并将处理结果上报x县卫生局。
（六）定点医疗机构未按《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购药款支付办法》付款，延期按每日1‰的标准交纳滞纳金到x县药品配送管理中心，其中50%由单位负责人承担。
（七）各新型农村合作医疗定点医疗机构必须建立药品管理制度。对因盲目报送计划而造成药品过期、报废的损失，应由医疗机构负责人、实物负责人、计划填报人共同承担。
（八）乡镇卫生院、社区卫生服务中心不得以任何理由和借口拒绝上报村级卫生室所需药品。
采购部工作计划 12
根据公司调研会和酒店半年总结会精神，按照酒店安排部署的下半年工作任务，采购部下半年将重点从加强采购成本的控制入手抓好以下几点工作：
一、货品采购渠道问题
1.定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2.零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
二、关于新品的发现和采购计划
通过每日的.上集采购对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，另外积极配合餐饮部做好外出采购的工作，使外地的新鲜原料能及时的购回酒店，为酒店菜品的更新打下基础。
三、加强对采购部的管理
1.加强货品质量、价格的监督管理;继续做好采购部提出的xx工作，保持货比三家，认质量、认价格不认人情的工作作风，并虚心接受兄弟部室的意见和建议，更好的为一线部室服好务，当好后勤。
2x对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确保工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3x仓库加强对存货品数量的反馈机制，对不必要物品不予采购，做到低库存确保酒店现金流通顺畅。
4x所有采购物品均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到最低价，从一点一滴进行节约。
5x要求供应商及时根据市场行情调整供货价，一经发现调价不及时，则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。
6x每日采购员准时到市场采购，对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽最大努力组织货源，力争不影响当日销售，确实断货的商品及时通知厨房。
采购部工作计划 13
20xx年马上就要到了，也意味着新的挑战和机遇的到来，我们应该总结以往的经验，做好新的一年的工作计划，具体计划如下：
一、加强个人指导思想
坚持以人为本、物美价廉的工作思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为公司的正常工作带来有力的后勤保障。
二、工作重点
1、规范后勤工作、健全规章制度；
2、加强财物管理、减少物质浪费；
3、抓好安全工作、力创文明部门。
三、工作措施：后勤工作
1、建立完善各项制度，加强公司财务管理和采购制度管理；
2、建立健全科学、规范的公司管理制度，加强对办公用品的日常管理。及时运用办公管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作，增强各员工之间爱护公物的意识；
3、加强绿化管理，美化公司环境，公司现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造、绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等；
4、加强办公设施的维修与更新，今年将根据去年制定的基建财政预算，将进行各种办公设备及生产器件的更换，会议室的装修，学校前台的维修等；
5、加强对公司食堂的管理，认真执行食品卫生法，对其卫生、个人卫生、食品卫生、零售价格和服务质量、服务态度加强督促检查，尽努力杜绝食品事故的`发生；
6、财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象。
新的一年马上就要到了，在这里提前祝大家新年快乐，万事如意。新的一年意味着新的挑战、新的机遇，需要我们每个人共同的努力，一起为美好的未来加油吧！
采购部工作计划 14
一、采购方案确定
既然要采购就必须要有一个切实可行的采购方案，为了能够做出一个有效的方案，我们采购部门要求所有的采购人员都必须能够独立制作采购方案，并且更具体的情况选择其中一份有用，且有实际价值的方案作为短期采购方案。在这过程中需要经过部门内部审核和考察，我们一般为了能够让采购方案在规定的时间用到，就会提前半个月通知所有的人员工作，让大家了解清楚其中的道理明白其中的问题，给所有人时间去准备去做方案。
为了能够保证方案的有效性，一般会选择是三个以上的方案来执行工作，当然这些方案都需要经过检验但是却不会随便的检验通过部门的检验完成，然后做出更近一步的完善。
二、人员培养
虽然说现在是一个人才大爆炸的时代，但是想要有一个可靠的员工就需要公司自己花时间培养，这样的员工才属于公司，因为现在的员工的流动性非常大，员工离职率也高，想要做好工作想要更进一步没有忠于公司的员工是不可以的，所以呢，我们就需要花时间花精力，培养。在我们采购部，通常都是这样配置，一个采购主管配两个采购专员，专员可以在工作时为主管打下手，这样能够通过具体的工作让主管把自己的工作经验和方法展现个员工，让他们有更进一步的发展，对于我们而言这是互利互惠的，可以说是师傅带徒弟，这样培养起来也方便也更加有实干性，符合公司的要求，能够在一次次工作总理会公司的意图，明白该如何去工作，这样也可以有效的减少单独培训的费用。
三、加强监督和人员淘汰机制
很多时候如果没有压力就没有动力，在我们部门，不需要没有能力的.人，要的是有能力且能够做出成绩的优秀人才而不是一个不知道努力不能够做出成绩的人，为此我们部门每半年都有一个人员淘汰名额，如果在半年内排名最靠后的成员，没有所少进展和突破的就会给他们半年努力的时间如果半年还是不行就回辞退，让有能力有实力的人来，采购需要的是能够给公司减少压力，能够用最优方案满足公司的生产需要的人才，对没有结果，却还不知道努力的人就需要给他们压力给他们选择，是选择留在公司继续奋斗努力付出，还是直接离开，这是考验也是成长。公司的发展要的是为公司献力的人，而不是坐享其成。当然对于不同岗位的人员要求也不同不管是普通人员还是管理人员都有相应的惩罚，如果做得不好轻则降级，重则辞退，为公司重新换血。
采购部工作计划 15
一、采购工作管理
1、供应商开发方面，培育和开发一些在产品质量、产品价格、产品交期和服务上都较好的供应商并与之建立彼此信任的合作关系;同时在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求几家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本，力争20xx年采购成本降低1.5%，也保证供应商的服务配合能力。
2、储备供应商，收集相关器件供应商的信息，建立储备供应商数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
3、供应商的'考核主要是从产品交货及时率和产品质量合格率两方面， 20xx年开始，将对供应商的评比加入到采购员工作职责当中，并真正落实到工作步骤当中，总结出真正优质的供应商
4、继续完善和提高采购控制流程水平，对采购中的一些细节进行规范，使之采购水平能够逐步优化，促进公司拥有更好的竞争力。
5、继续完善个人采购台账的工作体系。
二、仓库管理方面：
1、继续完善细化仓库管理流程，使收入库及配料发料的作业更加规范，更加严谨。
2、加强对物资的管控，把仓库存货进行库龄分析加入到仓储管理员的工作中，降低库存资金占有率，降低一些标件库存不足对生产的影响;
3、每季度对仓库存货半年以上的物资进行统计分析，找滞库的原因，并对一些不在使用的资料进行申请处理。
三、部门建设
部门分工方面，相关各采购人员分类和分供应商相结合的管理方式，做到供应商管理集中，处理供应商事务及时、高效。
采购部工作计划 16
20xx年上半年的脚步已在伴着收获与经验中迈过，面对着上半年，我思绪万千。我们这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱尤为重要。现制定下半年工作计划：
一、组织实施“阳光采购策略”
公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
上半年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事
上半年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标
采购部按项目部和施工单位上报的`采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
上半年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原xx、xx、xx的原价位的基础上下浮5—8个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。
同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
上半年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。
四、加强对材料、设备价格信息的管理
上半年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
上半年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。
采购部工作计划 17
采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司的年度总体目标，按照以往的工作经验和教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”工作要求，勤奋努力，作风廉洁务实，积极落实采购要点和制定的工作计划。主要工作计划如下：
一、全年工作的总体思路和目标
根据公司合同金额3——3.5亿、产值2.5——针对公司规模不断扩大、生产项目多的实际情况，牢固确立了3亿元的年度总体目标“为公司节省每一分钱”观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度地节约公司的成本”工作原则，为保证各现场物资供应，采购部今年将把计划放在首位，先根据市场部制定的产品预期销售额，再根据生产部门提供的产品所需材料编制数据，制定年度物资需求计划，并根据各项目月度实施计划编制当月物资采购计划，确保物资材料和设备到位，不影响公司产品的生产和销售。
具体工作目标：
1、加强材料采购计划，与市场部、材料设备制造商密切合作，充分发挥集中采购的优势，加强材料设备的催收，确保重要材料和设备的供应。
2、在保证材料质量的前提下，合理规划采购材料，努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨。今年，采购部将在认真落实公司宗旨的前提下，合理安排材料采购，降低成本。
与供应商建立和谐关系，促进供需双方交易的顺利完成。
二、工作措施
一是完善制度，实现透明采购。
组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，完善更可操作的采购控制流程、供应商管理程序等采购管理体系。制度清晰，操作有据可查，为以后的采购工作打下基础。严格按照公开透明的采购制度程序，主动接受采购前、采购中、采购后各环节财务等部门的监督，在采购工作中公开、公平、公正。
无论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使时间紧迫，任务繁重，也始终坚持这一原则。采购部相关人员一起询问和讨价还价，既保证了工作的透明度，又保证了工作的进度。实施公众开放透明采购策略后，根据市场变化及时采购和更换供应商，为企业提供最合理的及时采购成本。
二是加强成本控制，提高采购效率。
继续围绕采购部“控制成本，购买性价比最好的产品”工作目标要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行查询和比较，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价的基础上下降3—5个百分点。同时，调整部分工作程序，增加采购审核环节，采购供应部副经理在采购人员对材料设备进行审核，然后由总经理进一步审核，实施“采购部两级价格审查机制”，然后传送财务部，尽量控制成本，为公司节省每一分钱。建立材料价格信息数据库和材料价格监督机制，提高采购人员的质量和业务水平，货比三家，确保采购材料质量高、价格低，降低工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
三是加强采购管理，与供应商协调。
进一步加强供应商管理，制定《供应商管理制度程序》，按照对每个来访供应商负责的态度对每个来访供应商进行分类登记，确保每个供应商的数据不会丢失。同时，也有利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。
建立合格供应商名单，在报价前对商家进行评估、评估和分析，合格供应商可进入合格供应商名单，具有报价资格。与供应商建立真正的战略伙伴关系，不仅可以让供应商一如既往地给我们最好的政策，还可以更好地为公司创造良好的外部合作环境，让供应商真正全心全意地为公司服务，抛弃双方的短期利益，寻求共同的长期健康发展，抢占市场，节约成本，降低价格，为公司的可持续健康发展奠定基础。
四是加强团队建设，做好人力资源管理。
组织部门人员培训，使每个员工在每个具体工作和每个工作细节中不断提高业务质量，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人购买材料设备，确保材料、设备的有效跟踪，每周提交周工作计划报告，每周周一提交采购经理。预计我公司今年的生产销售额将会增加，所以我们应该在适当的时间与人力资源部招聘新员工。
三、目前存在的问题及解决办法
目前，采购部存在以下问题：
首先，材料采购缺乏计划。有些部门不及时申报购买的物品，导致部分物资短缺；有些部门购买过多，造成浪费。
二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。
第三，合同和付款审批流程过长，使部门难以工作。一般来说，企业只有在签订合同和采购审批程序完成后才会向供应商订购。如果此时发现供应商缺货或价格变化很大，可能需要重新审批。此外，合同和付款审批流程过长，浪费了大量时间。部门管理协调工作负担增加，难度大。
在新的一年里，我们将从以下几个方面来解决这些问题：
1、抓住公司实施流程管理的'机遇，细化采购管理流程，全面提高采购管理水平。
2、制定采购预算和估计成本。制定各部门的采购预算，随时检测和控制采购实施中的资金使用，确保项目资金在一定合理范围内浮动，提高资金使用效率，优化采购管理中的资源部署，发现资金使用过程中的一些例外，有效控制项目资金的流动和流动，达到控制采购成本的目的。
3、应严格按照合同和计划支付供应商。严格按照合同向供应商支付，以获得供应商的优惠政策，降低材料的价格和采购成本。这不仅可以保证采购材料供应的质量，而且可以有效地控制采购费用。
4、进一步提高采购审批效率。进一步优化采购审批流程，提高工作效率，在需要时随时找到相应的供应商，以及这些供应商产品或服务的规格性能等可靠信息。这样买家就可以进行比较和选择，充分利用竞争的方式获得价格利益。
在新年的工作中，我部将虚心向其他部门学习工作和管理经验，学习良好的工作方法，努力学习商业理论知识，不断提高业务质量和管理水平，使其综合质量有新的提高。进一步加强专业奉献精神，增强责任感，提高完成工作的标准，降低成本，提高效率，为公司在新年工作中达到新水平做出贡献。
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